【正文】 顧客反饋信息處理措施的制定；○ 生產(chǎn)部：負責信息處理措施的實施；過程資源： 電話；傳真；電腦；紙張、筆過程績效指標： ★ 每月客戶投訴件數(shù)；相關(guān)文件：《客戶服務(wù)管理程序》 RPQPM21S9產(chǎn)品和服務(wù)的放行（；；；；；；）輸入信息： 。過程相關(guān)職責：○ 生產(chǎn)部:負責制造過程物資的防護工作。過程相關(guān)職責： ○生產(chǎn)部：負責使用過程工裝的維護、記錄、與技術(shù)部的溝通。過程相關(guān)職責：○工程部：負責控制計劃、作業(yè)標準、作業(yè)指導書的編制和提供；○品質(zhì)部：負責產(chǎn)品和過程特性進行監(jiān)測和量管理，負責產(chǎn)品及其監(jiān)視和測量狀態(tài)管理。 過程相關(guān)職責：○工程部：負責過程設(shè)計與開發(fā)中工藝設(shè)計、工裝設(shè)計樣品制作等活動的實施；○品質(zhì)部：負責樣件檢測和試生產(chǎn)時的過程監(jiān)控；○銷售部：負責樣件的提交與顧客信息的反饋溝通；○人力資源部：負責給予項目小組適當?shù)呐嘤?；過程資源： 新產(chǎn)品涉及的材料、設(shè)備、資金、人員；過程績效指標： ★ 樣品交付及時率；相關(guān)文件：《APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序》 RPQPM10《PPAP生產(chǎn)件批準管理程序》 RPQPM12 《FMEA潛在失效模式及后果分析管理程序》 RPQPM13 《工程變更管理程序》 RPQPM14S5采購控制（；；；；；；；；；；；；；；；；）輸入信息： ☆ 供方信息； ☆ 供方交付業(yè)績 ☆ 采購信息； ☆ 法律法規(guī)要求； ☆ 生產(chǎn)計劃； ☆ 銷售預測； ☆ 新產(chǎn)品開發(fā)計劃； ☆ 原輔材料消耗定額；☆ 關(guān)鍵設(shè)備/工裝/備件采購信息； ☆ 顧客指定的供貨源； 輸出信息： ☆經(jīng)批準的合格供方名單； ☆滿足生產(chǎn)需要的物資采購計劃； ☆生產(chǎn)件批準； ☆符合法規(guī)、采購物資規(guī)范要求的合格物資；☆采購物資清單； 過程描述： 本過程定義了對采購過程的管理要求。過程相關(guān)職責：○ 銷售部：負責產(chǎn)品價格的評審； ○ 采購部：負責采購能力的評審；○ 生產(chǎn)部：負責產(chǎn)品生產(chǎn)能力的評審； ○ 品質(zhì)部:負責產(chǎn)品質(zhì)量要求的評審；○ PMC部：負責產(chǎn)品生產(chǎn)計劃能力的評審； ○ 工程部：負責產(chǎn)品技術(shù)能力的評審；過程資源： 網(wǎng)絡(luò)、電腦、紙、ERP；過程績效指標： ★訂單評審完成率相關(guān)文件：《合同評審管理程序》 RPQPM11C4過程設(shè)計開發(fā)（ ；；；；；；；；；；；；；；；；；；； ）輸入信息： ☆顧客要求。過程所有者：● 銷售部：負責新產(chǎn)品報價和項目確立過程的市場調(diào)查、內(nèi)部溝通、信息提交、信息反饋、相關(guān)商務(wù)洽談和市場風險評估等工作。 ☆ 技術(shù)文件—產(chǎn)品相關(guān)的圖樣、標準、數(shù)據(jù)等輸出信息：☆手冊、程序、作業(yè)指導書、記錄的批準、 分發(fā)和應(yīng)用； ☆外來文件評審和分發(fā)應(yīng)用； ☆技術(shù)文件分發(fā)應(yīng)用； 過程描述： 本過程定義了文件、記錄的創(chuàng)建、批準、分發(fā)更改和修訂、標識和檢索、貯存、使用、歸檔和保存期、處置/作廢、管理、歸檔和保存期、處置/作廢、管理、工程規(guī)范及時評審要求。過程資源： 外部實驗室 標準件、檢驗場地、資質(zhì)人員；過程績效指標： ★ 儀器校驗計劃達成率?！?內(nèi)部實驗室。 運行環(huán)境的補充 公司管理層通過對職業(yè)健康、環(huán)境安全等管理符合了產(chǎn)品與過程的要求。制定相關(guān)反應(yīng)計劃及質(zhì)量目標的制定、統(tǒng)計與分析，過程相關(guān)職責：○各部門：負責配合總經(jīng)理、體系完成質(zhì)量體系的策劃與實施。☆法律法規(guī)和其他要求。M1：領(lǐng)導作用 M2：策劃 M3：分析和評價 M4：內(nèi)部審核M5：管理評審 M6：改進E、公司質(zhì)量管理體系過程分類關(guān)系圖開發(fā)意向新產(chǎn)品信息顧客導向過程inout信息處理與反饋CI市場營銷inout要求管理過程C7顧客反饋處理inoutM2策劃C2報價及項目確立M3分析和評價M1領(lǐng)導作用顧客信息M4內(nèi)部審核合理的報價M5管理評審M6改進顧客滿意out支持過程in銷售計劃C6產(chǎn)品交付C3訂單管理資源管理S2監(jiān)視和測量管理S1基礎(chǔ)設(shè)施outinS5采購控制管理S3人力資源管理S4文件記錄交付要求顧客訂單S8產(chǎn)品防護S7 工裝管理S6生產(chǎn)設(shè)備管理S7客戶滿意度測量S10 不合格品控制S9產(chǎn)品和服務(wù)放行合格產(chǎn)品開發(fā)C4過程設(shè)計outC5產(chǎn)品制造inout過程要求過程確認in生產(chǎn)計劃F、公司顧客導向過程和支持過程相互關(guān)系矩陣圖：顧客導向過程 支持過程　C1 市場 營銷C2 報價 及項 目確立C3 訂單 管理C4 過程 設(shè)計 開發(fā)C5 產(chǎn)品 制造C6 產(chǎn)品 交付C7 顧客 反饋 處理支 持 過 程 S1基礎(chǔ)設(shè)施管理　∨∨　　S2監(jiān)視和測量資源管理　　∨∨　 ∨　S3人力資源管理∨∨∨∨∨∨∨S4文件記錄管理∨∨∨∨∨∨∨S5采購控制　　∨∨∨∨　　S6生產(chǎn)設(shè)備管理　　∨∨　　S7工裝管理　　∨∨　　S8 產(chǎn)品防護∨∨S9產(chǎn)品和服務(wù)放行　　∨∨　∨　S10 不合格品控制∨∨∨∨S11 顧客滿意度測量∨ 管理過程M1 領(lǐng)導作用 M2 策劃 M3 分析和評價 M4 內(nèi)審 M5管理評審 M6 改進c)為了確保這些過程的有效運行和控制，公司定義了所需的準則和方法并規(guī)定責任與權(quán)限；d)確保過程所需的資源和信息的獲得并對每個過程的風險與機遇進行了分析與確定；e)監(jiān)測并分析這些過程。B、顧客導向過程COP。 質(zhì)量管理體系及其過程 公司按ISO9001:201IATF16949：2016標準的相關(guān)要求，采用過程方法建立質(zhì)量管理體系，形成文件加以實施和保持，并持續(xù)改進，滿足顧客要求，符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)要求，以實現(xiàn)所有者、顧客、社會、員工及相關(guān)方滿意。并在質(zhì)量管理中倡導：以過程為中心、顧客滿意為導向的管理思想！下列標準所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成手冊的內(nèi)容，對版本明確的引用標準，該標準的增補或修訂本手冊不引用。 經(jīng)營理念：以人為本、研究創(chuàng)新、誠信務(wù)實、創(chuàng)造價值.1. 管理原則公司以八項管理原則作為質(zhì)量管理的指導思想和基本原則：216。本公司各級主管應(yīng)確保質(zhì)量政策被員工了解、實施與維護，并依下列方式貫徹執(zhí)行：新進員工到職時，即教導其了解熟記質(zhì)量政策。本手冊的管理按《文件管理程序》實施本手冊的附件是手冊的附錄本手冊由品質(zhì)體系歸口管理。本手冊由公司總經(jīng)理批準發(fā)布。為達成此一政策，本公司特制訂質(zhì)量保證制度，確保所制造之產(chǎn)品符合相關(guān)之要求，本手冊即是詳述此一保證制度之綱要。主要的產(chǎn)品：氣車配件、醫(yī)療、:Tesla 奔馳 CHICCO等。 關(guān)系管理。本手冊應(yīng)用于本公司汽車產(chǎn)品與非汽車產(chǎn)品及從事生產(chǎn)制造和服務(wù)的所有人員、場所和過程。公司的質(zhì)量管理體系按類型分為：顧客導向過程、支持過程、管理過程。公司通過對以下MP的管理，確保公司有效決策和持續(xù)改進。)輸入信息：☆最高管理者的期望： ☆公司發(fā)展戰(zhàn)略；☆質(zhì)量管理體系要求（包括變更要求） ☆公司的經(jīng)營狀況和資源狀況； ☆顧客的期望和滿意度： ☆公司外部經(jīng)營環(huán)境； ☆競爭對手分析； ☆標桿分析；☆公司經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營理念； ☆績效表現(xiàn)。 過程所有者：●總經(jīng)理、 體系：負責質(zhì)量管量體系的策劃與變更，并對策劃或變更過程中的機遇與風險進行識別、分析與對策。過程資源： 財務(wù)、人力、維修工具、白紙、筆過程績效指標： ★基礎(chǔ)設(shè)施維修計劃達成率相關(guān)文件： 《設(shè)備設(shè)施管理程序》 RPQPM04 過程運行環(huán)境 公司管理層提供了過程所需要的環(huán)境，并包括以下因素：社會因素、物理因素、心理因素。當機算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，必須在初次使用前確認其滿足預期用途的能力，并在必要時予以重新確認；☆ 測量系統(tǒng)分析； ☆ 校準/驗證記錄； 用以證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求的所有量具、測量和試驗設(shè)備，包括員工自備和顧客所有的設(shè)備，其校準/驗證活動記錄必須保存并包括：a)設(shè)備鑒定，包括設(shè)備校準所用的測量標準；b)由生技更改所發(fā)生的修訂；c)在校準/驗證時獲得的任何偏離規(guī)范的讀數(shù)；d)對規(guī)范以外情況的影響的評估；e)在校準/驗證后，有關(guān)符合規(guī)范的說明；f)如果可疑材料或產(chǎn)品已被發(fā)運應(yīng)及時通知顧客。過程相關(guān)職責：○ 各職能部門：負責協(xié)助品質(zhì)部完成對本部門的監(jiān)視和測量裝置的管理。 ☆顧客要求； 過程控制要求； ☆管理體系的要求。過程資源： 車輛、電腦、郵件、網(wǎng)絡(luò)、紙、筆；過程績效指標： ★公司銷售額相關(guān)文件：《APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》 RPQPM10C2報價/項目確定（；）輸入信息：☆ 初始材料清單； ☆ 新設(shè)備/新檢測設(shè)備/新工裝信息； ☆ 適用的共用工裝信息； ☆ 制造/管理/物料成本信息；☆ 以往報價/投標信息； ☆ 顧客書面/口頭的要求； 輸出信息： ☆ 投標文件/報價單； ☆ 顧客信息反饋；過程描述： 本過程定義了新客戶新產(chǎn)品/老客戶新產(chǎn)品過程設(shè)計開發(fā)前投標/報價過程調(diào)查、內(nèi)部溝通、價格估算、與顧客的信息溝通、新產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議簽訂等活動的管理要求?！?項目：負責產(chǎn)品銷售合同的評審。過程所有者：● 工程部：負責主導過程設(shè)計與開發(fā)包括工藝分析和管理。負責設(shè)備工裝維護，作業(yè)準備驗證、生產(chǎn)計劃實施、產(chǎn)品標識和可追溯性、產(chǎn)品防護及生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境管理。過程所有者：● 工程部：負責工裝管理、工裝的設(shè)計變更的文件化、負責工裝管理系統(tǒng)建立和實施，負責工裝外委過程的申請。過程所有者：● 倉庫：負責本過程的歸口管理，負責進貨物資、過程物資、過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的物流