【正文】 常情況下每年對(duì)目標(biāo)評(píng)審一次。，其制訂已考慮了本公司的經(jīng)營宗旨，并與之相適應(yīng)，它包含了遵規(guī)守法和持續(xù)改進(jìn)的要求、顧客的要求、員工的要求,并為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。并確保實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。e)質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄由本公司各主管部門負(fù)責(zé)保存、歸檔。b) 磁帶、光盤等其他媒體的文件的有效性均需以書面受控文件為依據(jù)。 文件的發(fā)放、回收應(yīng)指定專人辦理登記手續(xù)，保證做到以下幾點(diǎn)：a) 對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所，都要使用相應(yīng)文件的有效版本；b) 及時(shí)在所有發(fā)放和使用的場所撤消作廢的文件。a) 本質(zhì)量手冊是根據(jù)GB／T19001—2000 idt ISO 9001—2000標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司的實(shí)際編制的，它規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系，內(nèi)容包括：b) 本公司質(zhì)量管理體系的范圍（）；c) 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序的引用，具體見本手冊附錄1。 文件的總要求 總則質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，可以起到溝通意圖和統(tǒng)一行動(dòng)的作用。 本公司通過識(shí)別這些過程，確定過程之間的相互作用，并合理地安排過程的順序，以便容易達(dá)到過程策劃的結(jié)果，使過程能達(dá)到預(yù)期的目的或要求。產(chǎn)品范圍：膠粘劑系列產(chǎn)品（白乳膠、888建筑膠、801膠）；涂料系列產(chǎn)品（乳膠漆）。c) 手冊必須受控，標(biāo)識(shí)、發(fā)放登記并辦理簽字登記手續(xù)。甘肅天昊元化工材料有限公司經(jīng)理：王增田 2006年5月1日 企業(yè)簡介甘肅天昊元化工材料有限公司（簡稱天昊公司）始建于90年代，設(shè)有3個(gè)部門和兩個(gè)車間，主要生產(chǎn)膠粘劑和建筑涂料系列產(chǎn)品，公司區(qū)占地面積1400M2，現(xiàn)有職工20人，產(chǎn)品行銷甘肅、青海、寧夏等地。 甘肅天昊元化工材料有限公司總經(jīng)理：王增田 2006年5月1日 管理者代表任命書 經(jīng)研究決定，任命 XXXXXX 同志為管理者代表，負(fù)責(zé)我公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、運(yùn)行與保持工作，此任命自簽發(fā)之日起正式生效。b) 手冊的發(fā)放范圍、印刷數(shù)量由管理者代表確定。 體系覆蓋產(chǎn)品、部門和場所部門：綜合辦公室、銷售部、生產(chǎn)技術(shù)部、生產(chǎn)車間。 本公司為了穩(wěn)定地提供顧客要求的產(chǎn)品，首先利用各種方法對(duì)建立的質(zhì)量管理體系所需的全過程加以識(shí)別，包括管理過程和運(yùn)行過程，以識(shí)別這些過程所需的輸入、輸出及所需開展的活動(dòng)和應(yīng)投入的資源。 保存質(zhì)量管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的記錄。為便于有效溝通，本公司就文件的制定、使用和控制進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)定。b) 手冊、程序文件和第三層文件均為受控文件加蓋“受控”印章，注分發(fā)號(hào)，納入有效文件清單進(jìn)行管理。 確保在使用處可獲得適用文件的有效版本a) 為防止使用作廢文件，所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件修改和發(fā)布(回收)應(yīng)予以登記，保證有關(guān)的場所持有相應(yīng)的有效版本。d) 記錄的保存期和處置方法應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行。 完整識(shí)別顧客，明確其潛在的需要和要求，并及時(shí)傳遞到本公司內(nèi)部各相關(guān)層次。持續(xù)改進(jìn)：經(jīng)不斷檢測和定期評(píng)審，采取改進(jìn)措施，實(shí)現(xiàn)業(yè)績的持續(xù)改善。各部門、車間每季度以書面形式將質(zhì)量目標(biāo)情況上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)匯總報(bào)管理者代表審閱。為確保本公司及時(shí)獲取最新的法律、法規(guī)和其他要求，以便使本公司生產(chǎn)過程中所有活動(dòng)、產(chǎn)品，服務(wù)行為符合法律、法規(guī)及其他要求。 職責(zé)和權(quán)限 a) 經(jīng)理 (1)主持質(zhì)量管理體系的策劃工作，制定并頒布本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，并對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，目標(biāo)負(fù)責(zé)。b) 各部門負(fù)責(zé)人(1) 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行本公司質(zhì)量體系文件和實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針，目標(biāo)，對(duì)經(jīng)營管理、產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。(3)貫徹執(zhí)行有關(guān)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書。(6)負(fù)責(zé)籌備管理評(píng)審工作。(3)組織制定不合格品的糾正措施報(bào)經(jīng)理審批，并負(fù)責(zé)跟蹤檢查。(11)負(fù)責(zé)原材料、生產(chǎn)的產(chǎn)品的存儲(chǔ)、防護(hù)。(1)組織建立質(zhì)量管理體系，負(fù)責(zé)程序文件和有關(guān)部門制定的體系性文件的審批，確保管理體系有效運(yùn)行，負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織和實(shí)施，并向管理評(píng)審會(huì)提出體系運(yùn)行及審核情況報(bào)告．(2)協(xié)助經(jīng)理貫徹實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全體員工質(zhì)量意識(shí)和能力的培訓(xùn)工作。 內(nèi)部信息交流(1)本公司的質(zhì)量方針、管理體系的有關(guān)要求，質(zhì)量知識(shí)，綜合辦公室應(yīng)通過各種形式傳達(dá)到全體員工，以增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)．(2)有關(guān)質(zhì)量管理方面的法律法規(guī)及其他要求的信息應(yīng)及時(shí)通報(bào)給相關(guān)部門。 管理評(píng)審 總則本公司綜合辦公室受經(jīng)理委托制定《管理評(píng)審控制程序》，經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃規(guī)定時(shí)間間隔主持召開管理評(píng)審會(huì)，對(duì)管理體系的運(yùn)作情況進(jìn)行評(píng)審，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并驗(yàn)證質(zhì)量方針和目標(biāo)是否得到了滿足。h) 顧客、員工的投訴抱怨和非常關(guān)心的問題。d) 根據(jù)內(nèi)部、外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來的資源需求。 人力資源 綜合辦公室負(fù)責(zé)編制《人力資源管理控制程序》和《崗位職責(zé)與能力要求》。 參加培訓(xùn)的職工，學(xué)習(xí)、培訓(xùn)及崗位(工種)資質(zhì)證明均要予以記錄，綜合辦公室負(fù)責(zé)保存培訓(xùn)的資料和檔案。 工作環(huán)境本公司應(yīng)識(shí)別為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境中的重要因素，從物質(zhì)的、社會(huì)的，心理的、環(huán)境等方面為人員作業(yè)創(chuàng)造條件。各部門應(yīng)制定相應(yīng)的清潔衛(wèi)生制度，確保各自的工作場所保持整潔、衛(wèi)生、文明。c) 明確產(chǎn)品生產(chǎn)所要求驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)督、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及驗(yàn)收準(zhǔn)則。 c) 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)的要求。b) 在顧客沒有以文件的形式提出要求的情況下，顧客要求在接受前應(yīng)得到確認(rèn)。 c) 顧客反饋，包括顧客投訴。b）結(jié)合《供方評(píng)價(jià)記錄表》，各相關(guān)部門按照程序文件的規(guī)定，選擇適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)供方實(shí)施有效的控制。文件中應(yīng)包括具體的恰當(dāng)信息：采購產(chǎn)品的類別、規(guī)格、型號(hào)：采購的數(shù)量，進(jìn)場日期；供方資質(zhì)，有關(guān)供方的資源組織過程、設(shè)備、人員資格是否符合管理體系的要求；產(chǎn)品服務(wù)要求。 臨時(shí)用工可以采用試用期的方式進(jìn)行驗(yàn)證。d) 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織車間根據(jù)合同要求、工藝規(guī)范要求對(duì)產(chǎn)品特性形成的過程實(shí)施監(jiān)控。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 為防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用，以及實(shí)現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯，必須利用適宜的標(biāo)識(shí)方法予以控制。對(duì)進(jìn)出庫的材料應(yīng)按照規(guī)定辦理好相應(yīng)的手續(xù)，并做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)。本公司的監(jiān)視和測量裝置全部委托檢定。 對(duì)無法修復(fù)的裝置，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢或作相應(yīng)的處理。b) 管理者代表審批審核方案和具體審核計(jì)劃并任命審核組長，審核組成員必須由經(jīng)過內(nèi)審培訓(xùn)的人員擔(dān)任,審核組長制訂審核計(jì)劃，計(jì)劃由管理者代表批準(zhǔn)。4) 操作人員在生產(chǎn)過程中須隨時(shí)檢查生產(chǎn)條件是否變化，是否滿足工藝規(guī)程要求，并按產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范要求進(jìn)行自檢或互檢，如發(fā)現(xiàn)異常則立即予以調(diào)整，并將產(chǎn)品予以隔離標(biāo)識(shí)。c) 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施的監(jiān)視和測量各相關(guān)部門每季度的季末應(yīng)統(tǒng)計(jì)本部門各適當(dāng)層次的質(zhì)量目標(biāo)與產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，綜合辦公室根據(jù)各部門質(zhì)量目標(biāo)的完成情況統(tǒng)計(jì)本公司質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，并將匯總情況報(bào)送經(jīng)理。 最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)分別由生產(chǎn)技術(shù)部實(shí)施，每批成品按規(guī)定取樣送政府質(zhì)檢部門進(jìn)行檢驗(yàn)，由質(zhì)檢部門出具質(zhì)檢報(bào)告，生產(chǎn)技術(shù)部填寫合格證，產(chǎn)品方可交與顧客。 根據(jù)處置決定，對(duì)不合格品(過程)的轉(zhuǎn)移、貯存及后續(xù)工作進(jìn)行控制。本公司綜合辦公室負(fù)責(zé)制定并指導(dǎo)實(shí)施《信息溝通與數(shù)據(jù)分析控制程序》。c) 與產(chǎn)品和運(yùn)行能力相關(guān)的數(shù)據(jù)。 所有數(shù)據(jù)分析結(jié)果均應(yīng)評(píng)審，以識(shí)別是否需要進(jìn)行改進(jìn)。 糾正措施本公司綜合辦公室制定《糾正和預(yù)防措施控制程序》，對(duì)糾正措施的制定、實(shí)施、結(jié)果驗(yàn)證和評(píng)審作出規(guī)定。本公司生產(chǎn)技術(shù)部制定《糾正和預(yù)防措施控制程序》，對(duì)預(yù)防措施的制定、實(shí)施、結(jié)果驗(yàn)證和評(píng)審作出規(guī)定。 支持性文件《顧客滿意度測評(píng)程序》《內(nèi)部審核控制程序》《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》《不合格品控制程序》《信息溝通與數(shù)據(jù)分析控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)2質(zhì)量手冊TH—M013文件控制程序TH—P014質(zhì)量記錄控制程序TH—P025管理評(píng)審控制程序TH—P036人力資源管理控制程序TH—P047設(shè)備管理控制程序TH—P058與顧客有關(guān)過程控制程序TH—P069物資采購過程控制程序TH—P0710膠粘劑、涂料系列產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制程序TH—P0811監(jiān)視和測量裝置控制程序TH—P0912顧客滿意度測評(píng)程序TH—P1013內(nèi)部審核控制程序TH—P1114過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序TH—P1215不合格品控制程序TH—P1316信息溝通與數(shù)據(jù)分析控制程序TH—P1417糾正和預(yù)防措施控制程序TH—P15附錄2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程流程圖1. 涂料系列產(chǎn)品投標(biāo)、顧客訂貨 物資采購生產(chǎn)準(zhǔn)備簽訂合同 檢驗(yàn)和試驗(yàn)生產(chǎn)和服務(wù)提供標(biāo)識(shí)和可追溯性測量、分析和改進(jìn)生產(chǎn)過程計(jì)量配料投料連續(xù)攪拌研磨清點(diǎn)入庫計(jì)量包裝取料檢驗(yàn)過濾移出物料抽入交位槽產(chǎn)品交付回訪服務(wù)++++++2．膠粘劑系列產(chǎn)品 投標(biāo)、顧客訂貨 物資采購生產(chǎn)準(zhǔn)備簽訂合同 檢驗(yàn)和試驗(yàn)生產(chǎn)和服務(wù)提供標(biāo)識(shí)和可追溯性測量、分析和改進(jìn)生產(chǎn)過程清點(diǎn)入庫計(jì)量包裝取料檢驗(yàn)生溫控制反應(yīng)料計(jì)量配料產(chǎn)品交付回訪服務(wù)++++++ 54 / 54