【正文】 宣傳貫徹過(guò)程，進(jìn)行檢查，文字記錄。 4 檢驗(yàn)質(zhì)量事故責(zé)任 發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)質(zhì)量事故，應(yīng)認(rèn)真查明原因，提出整改措施，落實(shí)責(zé)任人并按照經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。 第 13 章質(zhì)量事故分析報(bào)告制度 56 1 概述 因責(zé)任原因?qū)е聶z驗(yàn)結(jié)果不符合樣品真實(shí)特性，則認(rèn)為構(gòu)成檢驗(yàn)質(zhì)量事故。 抽查對(duì)比合格率及操作技術(shù)競(jìng)賽結(jié)果，作為操作考核的依據(jù)。 3 培訓(xùn) 技術(shù)管理人員 。 ，能夠分析和解決質(zhì)量控制中出現(xiàn)的問(wèn)題。 細(xì)度檢驗(yàn)污水排放，必須經(jīng)沉淀池沉淀后方能外 排應(yīng)定期清理沉降池。 有恒溫要求的實(shí)驗(yàn)室均應(yīng)安裝空調(diào)機(jī)和加熱裝置，并能自動(dòng)恒溫控制。檢驗(yàn)和樣品 處理中，能產(chǎn)生有素、有害物質(zhì)及腐蝕性氣體的操作一定要在通風(fēng) 52 櫥內(nèi)進(jìn)行。 實(shí)驗(yàn)室的數(shù)量和面積必須能滿足檢驗(yàn)任務(wù)的需要，應(yīng)注意布局的合理性。 外單位人員借閱本室資料時(shí)，須經(jīng)主任批準(zhǔn)，并進(jìn)行登記，限定借閱時(shí)間。 49 F. 檢測(cè)原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、申訴資料等。 48 第 10 章 文件管理制度 1 概述 文件、技術(shù)資料的管理關(guān)系到檢驗(yàn)工作依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件的有效性，是檢驗(yàn)工作質(zhì)量保證不可缺少的環(huán)節(jié)。 填寫字跡要清楚、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。因工作需要查閱時(shí)須經(jīng)主管主任批準(zhǔn)，進(jìn)行登記，不得帶出本室。 2 檢驗(yàn)記錄、臺(tái)帳和檢驗(yàn)報(bào)告，應(yīng)根據(jù)不同的內(nèi)容和要求，采用統(tǒng)一的表格。 2 范圍 此管理制度適用于化驗(yàn)室內(nèi)部抽查對(duì)比和與上級(jí)對(duì)比驗(yàn)證。 E. 有毒試劑應(yīng)有專人保管，現(xiàn)用現(xiàn)領(lǐng)，用后的余量必須交還保管人，并有使用登記。 41 3 化學(xué)試劑的保管 職責(zé) 由專（兼）職藥品管理員保管，負(fù)責(zé)入庫(kù)、擺放、發(fā)放工作。 根據(jù)對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確度的要求，合理選用不同等級(jí)的化學(xué)試劑。 糾正措施 異議申訴成立，原檢驗(yàn)結(jié)果超差或數(shù)據(jù)處理錯(cuò)誤，均為檢驗(yàn)質(zhì)量事故，應(yīng)按規(guī)定給予處罰。檢驗(yàn)程序按《檢驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)和質(zhì)量判定制度》進(jìn)行。質(zhì)量管理組負(fù)責(zé)受理檢驗(yàn)報(bào)告有異議的申訴處理工作。 G. 計(jì)算檢驗(yàn)結(jié)果并審核。 檢驗(yàn)程序 抽樣 按〈〈檢驗(yàn)樣品的抽取和制備制度〉〉進(jìn)行。 內(nèi)容包括： 、編號(hào)； 、技術(shù)參數(shù)； ； 、檢定人。 在未辦理手續(xù)前，設(shè)備管理員負(fù)責(zé)先將其隔離，存放或標(biāo)識(shí)。 ，在《設(shè)備一覽表》和《儀器設(shè)備檢定臺(tái)帳》上記錄舊設(shè)備報(bào)廢日期和新設(shè)備的起用時(shí)間，新設(shè)備應(yīng)另立檔案，舊設(shè)備檔案應(yīng)注明報(bào)廢并另外保存或處理。 儀器設(shè)備分類 A 類 :由技術(shù)監(jiān)督局檢定的設(shè)備。 2 職責(zé) 設(shè)備管理員統(tǒng)一管理全室的儀器設(shè)備和計(jì)量器具，其主要職責(zé)是： 。 經(jīng)復(fù)標(biāo)合格后的標(biāo)準(zhǔn)溶液，用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)驗(yàn)證其準(zhǔn)確度，測(cè)定結(jié)果應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的允許誤差，以標(biāo)定結(jié)果為準(zhǔn)。 到期后的封存樣需處理時(shí) ,由封樣人填寫“封存樣品處理清單”經(jīng)化驗(yàn)室主任、物理組組長(zhǎng)簽字后方可處理，否則任何部門或個(gè)人不得以任何理由進(jìn)行處理，不得啟封。 水泥封存樣從檢驗(yàn)報(bào)告簽發(fā)之日起計(jì)算保存期。 樣品傳遞 樣品由取樣人或受理人進(jìn)行編號(hào)，填寫樣品傳遞卡放入樣桶。/KG， 方孔篩篩余不大于 %。由取樣人員親自送至檢驗(yàn)室。 、干燥、不與水泥發(fā)生反應(yīng)的容器。 2 樣品抽取、制備依據(jù) 依據(jù)水泥 國(guó)家 標(biāo)準(zhǔn) GB1257320xx《水泥取樣 方法 》和GB17520xx《通用硅酸鹽水泥》有關(guān)規(guī)定行取樣和制備。 取樣要有代表性，要準(zhǔn)確、及時(shí)、可靠。 取樣要有代表性，要及時(shí)準(zhǔn)確；按規(guī)定留樣。 負(fù)責(zé)本崗位所用儀器設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)等工作。不準(zhǔn)漏檢和弄虛作假。 抗壓夾具和抗折夾具要定期和標(biāo)準(zhǔn)夾具進(jìn)行對(duì)比，不符合要求及時(shí)更換，并做好記錄。 負(fù)責(zé)本崗位所用儀器設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)等工作。 負(fù)責(zé)本崗位所用儀器設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)等工作。 原燃材料、生料、熟料、水泥、混合材等樣品保存期限按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 及時(shí)掌握原燃材料現(xiàn)場(chǎng)質(zhì) 量波動(dòng)情況。 檢查落實(shí)樣品傳遞、保管、和處理制度。 負(fù)責(zé)本組的安全、消防、衛(wèi)生檢查等具體工作安排。 物理檢驗(yàn)組長(zhǎng) 負(fù)責(zé)本組人員業(yè)務(wù)分工，檢查崗位責(zé)任制、操作規(guī)程等制度的落實(shí)情況，并進(jìn)行考核。 負(fù)責(zé)領(lǐng)取、發(fā)放、保管化驗(yàn)室所用的文具、工資、勞保用品。 統(tǒng)計(jì)及資料管理員 按時(shí)完成各種報(bào)表的統(tǒng)計(jì)、發(fā)放工作，做到準(zhǔn)確、及時(shí)、無(wú)誤。 決定最終產(chǎn)品出廠權(quán)，有權(quán)制止不合格品出廠。 負(fù)責(zé)全室的儀器設(shè)備管理工作。 掌握本組承擔(dān)管理工作的實(shí)施情況，對(duì)管理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，防止出現(xiàn)漏洞。 制定相關(guān)考核辦法，調(diào)動(dòng)全室職工工作主動(dòng)性、積極性。 參加國(guó)家質(zhì)檢中心組織的全國(guó)化學(xué)分析大對(duì)比活動(dòng)。按期實(shí)施設(shè)備檢定計(jì)劃，維護(hù)保養(yǎng)好本組儀器設(shè)備，保證在用設(shè)備檢定率和完好率 100%。 物理檢驗(yàn)組職責(zé) 嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，對(duì)水泥及熟料進(jìn)行物理性能檢測(cè)。 負(fù)責(zé)儀器設(shè)備建檔工作。 實(shí)驗(yàn)室 設(shè)主任一名，負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室的技術(shù)和管理工作。 質(zhì)量統(tǒng)計(jì) 用正確、科學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)并做好分析總結(jié)和改進(jìn)工作。 8 第 1 章 質(zhì) 量 方 針 1 質(zhì)量方針 準(zhǔn)確檢驗(yàn)、科學(xué)公正、質(zhì)量至上、產(chǎn)品一流 2 質(zhì)量目標(biāo) 出廠水泥合格率 100% 出廠水泥富標(biāo)率 100% 包裝袋重合格率 100% 出廠水泥 28 天抗壓強(qiáng)度 Cv≤ % 3 服務(wù)宗旨 及時(shí)向客戶提供檢測(cè)結(jié)果。剩余管理制度匯編由技術(shù)資料管理員存檔保存?zhèn)溆谩? 四 .化驗(yàn)室人員不得在與被檢商品直接有關(guān)的單位受聘擔(dān)任顧問(wèn)，不得與報(bào)檢單位搞聯(lián)合開(kāi)發(fā)等有損于公正性的活動(dòng)。質(zhì)檢人員全部獲得河北建材局頒發(fā)的操作合格證書(shū)。職工總數(shù)30 人，其中承擔(dān)水泥和熟料理化檢驗(yàn)人員 9 人。 三 .對(duì)報(bào)檢單位提供的資料、樣品及檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，為其保證不為其他單位所利用，更不用于本單位的科研和技術(shù)開(kāi)發(fā)。發(fā)放時(shí)要進(jìn)行登記。 新管理制度匯編發(fā)放實(shí)施的同時(shí)，舊管理制度匯編作廢并收回。 出廠水泥（熟料）的確認(rèn)、驗(yàn)證 嚴(yán)格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定對(duì)出廠水泥（熟料）進(jìn)行確認(rèn)，按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和供需雙方合同的規(guī)定進(jìn)行交貨驗(yàn)收，杜絕不合格品的水泥出廠。 11 第 3 章化驗(yàn)室內(nèi)部各機(jī)構(gòu)的職責(zé)范圍及崗位責(zé)任制 1 組織機(jī)構(gòu) 實(shí)驗(yàn)室是獨(dú)立的專職檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，檢驗(yàn)業(yè)務(wù)工作受主任的領(lǐng)導(dǎo)，不受外界任何行政機(jī)構(gòu)的干預(yù)。 擬訂儀器設(shè)備、藥品購(gòu)置計(jì)劃，并組織實(shí)施。 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量控制進(jìn)行監(jiān)督并 考核。 嚴(yán)格執(zhí)行儀器設(shè)備管理制度。 認(rèn)真填寫儀器維護(hù)、檢定及檢驗(yàn)記錄，應(yīng)有專人校對(duì)，做到準(zhǔn)確、清晰。 定期研究、分析、總結(jié)本室工作情況，及時(shí)解決存在的問(wèn)題。 在室主任的領(lǐng)導(dǎo)下，具體安排質(zhì)量管理制度匯編、操作規(guī)程、設(shè)備管理制度 的編寫和修訂工作。 對(duì)熟料質(zhì)量負(fù)有直接責(zé)任。 對(duì)水泥質(zhì)量負(fù)有直接責(zé)任。 編制儀器設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃及申報(bào)工作。 負(fù)責(zé)原始記錄、臺(tái)帳、報(bào)表的設(shè)計(jì)和印制工作，負(fù)責(zé)空白記錄的保管和發(fā)放。 負(fù)責(zé)相關(guān)檢驗(yàn)項(xiàng)目的抽查檢驗(yàn)工作，并有權(quán)提出復(fù)驗(yàn)。 檢查本組原始記錄，對(duì)其完整性、原始性負(fù)責(zé)。 對(duì)本組使用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的有效性負(fù)責(zé)。 當(dāng)班期間應(yīng)經(jīng)常深入車間巡回檢查，了解質(zhì)量和生產(chǎn)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)會(huì)同有關(guān)單位分析原因，并采取措施迅速解決問(wèn)題。 原始記錄、分析報(bào)告要清楚、準(zhǔn)確、完善。 強(qiáng)度成型崗位 負(fù)責(zé)熟料、出磨水泥、出廠水泥、科研及對(duì)比等樣品的強(qiáng)度成型工作。 稠度、凝結(jié)時(shí)間、安定性崗位 負(fù)責(zé)熟料、出磨水泥、出廠水泥、科研及對(duì)比等樣品的稠度、凝結(jié)時(shí)間、安定性檢驗(yàn)工作。 試驗(yàn)操作要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，確保試驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確及時(shí)。 檢驗(yàn)時(shí)要 精力集中，抓 緊時(shí) 間 ，做到 既 快又 準(zhǔn)；原 24 始記錄要完善、清楚、真實(shí)、準(zhǔn)確，檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)通知有關(guān)崗位。 負(fù)責(zé)上班熟料的取樣和檢驗(yàn)工作。 取樣崗位 負(fù)責(zé)熟料、煤粉、出磨水泥的取樣、留樣和細(xì)度檢驗(yàn)工作。 原材料崗位 負(fù)責(zé)進(jìn)廠原燃材料的進(jìn)廠驗(yàn)收、取樣和質(zhì)量把關(guān)。樣品管理的目的是保證樣品固有特性不 喪失檢驗(yàn)價(jià)值。 料堆場(chǎng)，隨機(jī)選擇 20 個(gè)以 上不同 部位 27 用取樣鏟取等量樣品，放入取樣桶內(nèi)。 包 裝、運(yùn)送 樣品桶應(yīng)加蓋密封，運(yùn)送途中必須做好防雨、防潮防污染工作。 10m178。 熟料 樣品編號(hào)冠以“ LXJY11PTSL”字，后接出廠年份四位數(shù)字，最后以四位數(shù)表示順序編號(hào)。封存樣不少于 6KG。 嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)封存樣保存時(shí)間的要求。 “標(biāo)定”和“復(fù)標(biāo)”標(biāo)準(zhǔn)溶液時(shí)必須做平行試驗(yàn)，測(cè)定的平均值之差不得大于 %，濃度值取四位有效數(shù)字。保證在用設(shè)備完好率 100%和計(jì)量檢定有效性是檢驗(yàn)工作的基本保證。其內(nèi)容包括名稱、型號(hào)、制造廠、到貨日期、使用說(shuō)明書(shū)、檢定證書(shū)、維修記錄等。 。 其它設(shè)備報(bào)廢由檢驗(yàn)組長(zhǎng)申請(qǐng)，設(shè)備管理員提出處理意見(jiàn)，經(jīng)主任批準(zhǔn)后執(zhí)行。 自檢儀器設(shè)備 檢定方法必須依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，無(wú)標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)制訂校驗(yàn)記錄。 C. 檢驗(yàn)中依據(jù)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、本室規(guī)程、制度等均應(yīng)為最新版本。 37 E. 嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品檢驗(yàn)細(xì)則 F. 按〈〈原始記錄填寫管理和檢查制度〉〉記錄檢驗(yàn)全過(guò)程。 檢驗(yàn)結(jié)果出現(xiàn)異議的處理 正確處理被檢單位對(duì)檢驗(yàn) 報(bào)告的申訴，是對(duì)用戶負(fù)責(zé)的體現(xiàn)，也是促進(jìn)本室自身建設(shè)，完善質(zhì)量體系的過(guò)程。 評(píng)審認(rèn)為申訴成立，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)復(fù)驗(yàn)，并交檢驗(yàn)組執(zhí)行。 發(fā)放與存檔 復(fù)驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告和更正檢驗(yàn)報(bào)應(yīng)填寫二份，一份發(fā)放至申訴單位，一份與處理異議申訴資料一起存入本室檔案。發(fā)現(xiàn)破漏應(yīng)剔除。試劑瓶上標(biāo)簽必須完整、清晰。 D. 腐蝕性藥品不要與氧化劑、易燃易爆品存放在一起。 43 第 8 章 抽查對(duì)比管理制度 1 概述 為了提高化驗(yàn) 室職工檢驗(yàn)水平和準(zhǔn)確性，統(tǒng)一操作方法增強(qiáng)職工的工作責(zé)任心，特制定抽查對(duì)比制度。 3. 5 試驗(yàn)允許誤差（見(jiàn)附表 ） 45 第 9 章 檢驗(yàn)原始記錄、臺(tái)帳和檢驗(yàn)報(bào)告的 填寫、編制、審核制度 1 概述 檢驗(yàn)原始記錄是檢驗(yàn)全過(guò)程的真實(shí)記載，使編制檢驗(yàn)報(bào)告的依據(jù)，必須保證其原始性、唯一性和準(zhǔn)確性。 4 原始記錄的管理 ，原始記錄不允許外借或復(fù)印。 編號(hào) 由檢驗(yàn)報(bào)告簽發(fā)員負(fù)責(zé)報(bào)告的編寫。 檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)留存根，并保存 3 年。 E. 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬、質(zhì)量年報(bào)、月報(bào)。 本室人員使用歸檔資料時(shí)，應(yīng)辦理借閱登記手續(xù)。 2 實(shí)驗(yàn)場(chǎng)地及布置 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)與生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)離開(kāi)一定距離，周圍粉塵、噪音、振動(dòng)、電磁輻射等不得影響工作。 分析室，配藥室，藥品庫(kù)均應(yīng)設(shè)有通風(fēng)排氣設(shè)施。 1℃。 每周進(jìn)行大掃除一次。 ，能夠制定本公司質(zhì)量控制辦法。 。 檢驗(yàn)人員 每年組織一次理論考試。 6 人員培訓(xùn)考核資料技術(shù)檔案，作為評(píng)價(jià)人員素質(zhì)的依據(jù)。并應(yīng)審核相關(guān)領(lǐng) 57 域的質(zhì)量保證有效性，進(jìn)行改進(jìn)。 統(tǒng)計(jì)技術(shù)員負(fù)責(zé)組織檢查工作。 3. 職責(zé)： ，由技術(shù)組匯總并進(jìn)行控制策劃。此類藥品應(yīng)設(shè)專柜存放并加鎖，由專人負(fù)責(zé)保管。 （ 5）有毒的廢液應(yīng)盡量作無(wú)毒處理后，再排入地下深處或倒入下水道，盛皿要洗干凈并立即洗手。 （ 3）在蒸餾可燃物質(zhì)時(shí)，首先應(yīng)將水充入冷凝器內(nèi)，并確信流水已固定時(shí)，在旋開(kāi)開(kāi)關(guān)加熱（不能用名或直接加熱）。不能在紙上稱量過(guò)氧化鈉。 （ 2）稀釋硫酸時(shí)，必須在燒杯等耐熱容器內(nèi)進(jìn)行，將酸緩緩倒入水中并不斷攪拌，以免驟然發(fā)熱使酸濺出，傷害皮膚、眼睛或衣服。起泡時(shí)應(yīng)用紅汞或高錳酸鉀溶液（ 4%）涂抹，不要弄破水泡。 、防止玻璃器皿割傷 （ 1） 使用玻璃儀器前應(yīng)認(rèn)真檢查，不要使用有裂紋的儀器。在未完全排除室內(nèi)的煤氣前，不要點(diǎn)火，也不要啟動(dòng)電器開(kāi)關(guān)。 使用電器設(shè)備的安全注意事項(xiàng) 使用動(dòng)力設(shè)備前，應(yīng)首先認(rèn)真檢查開(kāi)關(guān)，馬達(dá)和機(jī)械設(shè)備各部分的安