【正文】 為了加強(qiáng)公司計(jì)算機(jī)信息安全管理工作，進(jìn)一步規(guī)范計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的使用，保證計(jì)算機(jī)信息、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)，促進(jìn)行業(yè)進(jìn)一步健康發(fā)展，特制定計(jì)算機(jī)信息安全管理暫行規(guī)定。： ；，防止他人非法闖入；、軟盤(pán)等移動(dòng)儲(chǔ)存設(shè)備進(jìn)入咨詢室，如是外來(lái)人員需要進(jìn)入公司咨詢室時(shí)，必須經(jīng)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可進(jìn)入。、日常保養(yǎng)工作，必須經(jīng)常檢查所轄微機(jī)及外設(shè)的狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。 出貨資料及船務(wù)文件控制程序貨柜出貨運(yùn)輸資料和船務(wù)文件是公司一級(jí)保密文件，除授權(quán)人員外任何人都不能查閱；貨柜出貨運(yùn)輸資料和船務(wù)文件由公司外貿(mào)部妥善保管，只有業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)理級(jí)以上人員可以查閱，而且必須得到總經(jīng)理的書(shū)面許可；定期（3個(gè)月）對(duì)以上資料的保管情況進(jìn)行突擊檢查，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)此事。壞掉的或遺漏底板。柜頂上有洞。前門(mén)欄（上下）彎曲或被損壞，焊接的修補(bǔ)標(biāo)志。工廠　　　貨代倉(cāng)庫(kù)：此段路程加貼工廠封條，當(dāng)貨物裝好后，由本廠倉(cāng)管員負(fù)責(zé)貼上封條。成品、貨物的裝載有獨(dú)立的區(qū)域，裝載區(qū)域內(nèi)不準(zhǔn)未經(jīng)允許可的人員及車輛進(jìn)入，裝載人員直接由貨倉(cāng)負(fù)責(zé)管理，并需接受安全知識(shí)培訓(xùn)。 對(duì)于公司的運(yùn)輸資料系統(tǒng)要嚴(yán)格保密，如果需查閱單據(jù)需填寫(xiě)《文件調(diào)閱申請(qǐng)表》由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和安全主任簽字批準(zhǔn)后方可調(diào)閱。 貨物憑據(jù)管理細(xì)則：為明確出貨、收貨單據(jù)的開(kāi)具、經(jīng)手、保存等管制措施，以保證我公司進(jìn)出貨物的帳目清晰、手續(xù)完善。、損壞、積存情況及時(shí)與客戶溝通并協(xié)商處理方法。：本程序適用于貨倉(cāng)物料管理過(guò)程多貨少貨情況。（包括封條）進(jìn)行一次檢查，無(wú)異常再放行在，如發(fā)現(xiàn)裝配完備的貨貨柜有破損情況時(shí)，應(yīng)重新開(kāi)柜檢查貨柜安全性，并同時(shí)檢查貨物的數(shù)量及安全。，同客戶仔細(xì)核對(duì)回單數(shù)量與產(chǎn)品是否一致。裝貨及裝柜過(guò)程中成品倉(cāng)主管及相關(guān)倉(cāng)管員不得離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)。貨柜須核對(duì)訂倉(cāng)號(hào)、貨柜號(hào)、車牌號(hào)、出貨資料是否一致，接下來(lái)檢查運(yùn)輸車輛及貨柜的七點(diǎn)：前板，左側(cè)，右側(cè)，底面，頂板，箱頂，內(nèi)/外門(mén)，底部外架等有無(wú)破損、臟污及其它不明物體等影響貨物貯存的現(xiàn)象，如有異常須及時(shí)向上級(jí)反饋，并要求承運(yùn)方解決，最后將情況記錄于《貨柜檢查記錄表》中。：公司所有成品出貨?！段锪瞎苤瓶ā罚涗浥浼鰩?kù)情況。：物料的領(lǐng)用與清點(diǎn)工作。、退貨《送貨單》或同類單據(jù)?！端拓泦巍返暮炇?，“驗(yàn)貨報(bào)告”。《送貨單》應(yīng)清晰完整地反映送貨日期、采購(gòu)單號(hào)、生產(chǎn)單號(hào)、物料編碼和名稱、規(guī)格、送貨數(shù)量等詳細(xì)信息，并與貨物標(biāo)簽的內(nèi)容一致。：適用于本公司所有從事收貨的倉(cāng)管人員。所有車輛由保安人員統(tǒng)一管理；對(duì)貨車停車區(qū)域?qū)嵤┍O(jiān)控，禁止非準(zhǔn)許人員和車輛進(jìn)入。、防非法進(jìn)入的門(mén)窗，不得將物料放置在無(wú)人看管或無(wú)圍欄墻的區(qū)域。如送件單所列名址不詳或?qū)嶋H與本廠無(wú)任何業(yè)務(wù)關(guān)系，則將該郵件/包裹例為可疑物品處理 如有必要，可由相關(guān)安全主任或請(qǐng)公安機(jī)關(guān)進(jìn)行處理。 2 范圍 保安部，本廠各部門(mén) 3 職責(zé) 保安部負(fù)責(zé)包裹/郵件檢查，前臺(tái)負(fù)責(zé)通知收件人領(lǐng)取包裹/郵件，并做好登記。 廢品房管理規(guī)定：確保公司垃圾處理過(guò)程的安全，以滿足CTPAT反恐要求。，相關(guān)部門(mén)必須立即上報(bào)行政部安排換鎖。：：負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)的大門(mén)鑰匙的保管和使用。，必須在保安人員陪同指引下進(jìn)入。保安對(duì)于不可能區(qū)域來(lái)的郵件，或是字跡潦草難認(rèn)、用貼字、體積小重量大、有異味等均可視為可疑郵件。：適用于青島長(zhǎng)青門(mén)業(yè)制造有限公司正大門(mén)。，必須使用禮貌語(yǔ)言。：：負(fù)責(zé)保安員執(zhí)勤的監(jiān)督工作。，是非分明，勇于同違法犯罪行為作斗爭(zhēng)。，并及時(shí)糾正保安員違紀(jì)行為，督導(dǎo)保安員加強(qiáng)巡視廠區(qū)。： 1．雇傭前的確認(rèn)程序：身份的確認(rèn) 工作經(jīng)歷、教育經(jīng)歷的確認(rèn) 誠(chéng)信度的確認(rèn)（重要崗位人員） 重點(diǎn)確認(rèn)其身份證：①受聘者需持有本人真實(shí)真份證，需審核身份證的真實(shí)性。 可帶入廠區(qū)的私有物品包括水杯、雨傘、錢包等物，所有危險(xiǎn)危禁物品一律不準(zhǔn)帶入工廠，如有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。 人事保安程序目的 確保本公司所雇員工的條件及員工行為守則符合CTPAT的反恐要求范圍適用于公司新招聘員工、在職員工及重要崗位之員工職責(zé)：負(fù)責(zé)招工申請(qǐng)的審批：負(fù)責(zé)招聘和對(duì)入聘員工進(jìn)行入廠的培訓(xùn)和考核。、工作服（生產(chǎn)工用具交回部門(mén)主管）交回給人事部，人事部對(duì)應(yīng)相應(yīng)鑰匙和系統(tǒng)權(quán)限清單辦理撤銷權(quán)限手續(xù)，如對(duì)于持有進(jìn)入特殊系統(tǒng)的人員由網(wǎng)絡(luò)管理員撤銷其權(quán)力，修改密碼、交還鑰匙等辦好交接手續(xù)記錄簽核完畢，方可結(jié)算工資； ，并收回廠證、宿舍鑰匙等；然后保安員負(fù)責(zé)監(jiān)督對(duì)被解雇及辭退員工行李的檢查，出廠檢查時(shí)間安排在下班時(shí)間，經(jīng)保安員檢查后無(wú)異常后，離職人員方可出廠離開(kāi)。，在六個(gè)月之內(nèi)要辦理好身份證，并交身份證復(fù)印件于人事部存檔。臨時(shí)身份證正面為長(zhǎng)城、群山和網(wǎng)狀花紋圖案，顏色為藍(lán)色。分配順序碼中“999999996”四個(gè)順序號(hào)分別為男女性百歲以上老人專用的特定編號(hào)。證件背面右上角有個(gè)地方不交叉，成香蕉形的才是真的。 ：證件正面主體顏色為海藍(lán)色，背面為淺藍(lán)色。、不設(shè)區(qū)的市公安局和設(shè)區(qū)的公安分局。：： 60mm，四角呈圓弧狀。，讓員工充分了解公司的廠規(guī)、廠紀(jì)等，并簽訂遵守協(xié)議?！度肼毜怯洷怼分腥鐚?shí)填寫(xiě)資料。第五章 人事工作指引 員工招募制度：為規(guī)范人事部關(guān)于人員招募職責(zé)的管理工作。，主動(dòng)配合安全主管做好安全防衛(wèi)工作。，定期組織應(yīng)急培訓(xùn)和演習(xí)，并檢查應(yīng)急設(shè)施的安全性能。注：如果該指導(dǎo)有修訂或改版，本公司反恐安全的要求亦需作相應(yīng)修改。我們以滿足客戶的需求為出發(fā)點(diǎn)，發(fā)揮高科技和人才優(yōu)勢(shì)，選材精益求精，產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)，安裝及服務(wù)細(xì)致周到。 頒 布 令 為了保證本公司提供產(chǎn)品的過(guò)程中防止和消除恐怖威脅。車庫(kù)門(mén)類產(chǎn)品有木制車庫(kù)門(mén)、鋁木復(fù)合車庫(kù)門(mén)、鋁合金車庫(kù)門(mén)及鋼制車庫(kù)門(mén)。第三章 引用標(biāo)準(zhǔn)：《CTPAT美國(guó)海關(guān)貿(mào)易伙伴防止恐怖安全指導(dǎo)》。 ，發(fā)現(xiàn)險(xiǎn)情及時(shí)上報(bào)并確定對(duì)策。：。、車輛、物資的確認(rèn)和登記。 應(yīng)聘者在門(mén)衛(wèi)登記并由保安員聯(lián)系人事部，指引帶到辦公樓會(huì)議室，由其安排面試，核實(shí)身份及其它有效證件，識(shí)別身份證的真?zhèn)?，符合《勞?dòng)法》務(wù)工年齡等條件的發(fā)給《入職登記表》。，各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本部門(mén)員工進(jìn)行持續(xù)的身份背景了解，如有問(wèn)題者及時(shí)報(bào)告安全主管，安全主管再進(jìn)行深入調(diào)查；全廠員工應(yīng)每年進(jìn)行一次在廠表現(xiàn)情況總結(jié)，至少每1年進(jìn)行一次背景了解。：適用于本公司招工過(guò)程的身份證識(shí)別工作。ID”組成的背景前由內(nèi)向外依次排列。對(duì)加入中國(guó)國(guó)籍的外國(guó)人，如本人的民族名稱與我國(guó)民族名稱不同，本人是什么民族就填寫(xiě)什么民族，但民族名稱后應(yīng)加注“入籍”二字，如“民族烏克蘭（入籍） ”。 假冒身份證的幾個(gè)識(shí)別點(diǎn)：正面的XX公安局這幾個(gè)字字體的橫筆沒(méi)有拖泥帶水的，橫就一橫，比如那個(gè)“安”字，下面的女字橫筆成一直線，橫筆有點(diǎn)問(wèn)題的則為假證；“局”字上下都對(duì)齊，下面那一折要與尸字對(duì)正，如果下面大一點(diǎn)就是假證。查驗(yàn)或核查時(shí)，應(yīng)注意核對(duì)持證人性別是否符合男女性的分配順序代碼。：、登記項(xiàng)目均與居民身份證相同。，人事部不定期核實(shí)員工身份證的有效性和真實(shí)性；如檢查到員工有遺失、假證、過(guò)期或身份證寄回家，則人事部應(yīng)發(fā)出書(shū)面的通知。人事部每日下班前將本日《離職申請(qǐng)》轉(zhuǎn)交給安全主管，并告知各崗位保安重點(diǎn)關(guān)注人員姓名，避免此類人員再次進(jìn)入我廠。如屬確有需要，須經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可進(jìn)入。216。 人事安全程序包括：雇傭前的確認(rèn)程序及人員離職程序。，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。，聽(tīng)從指揮，遵守國(guó)家法令、法規(guī)和公司制度，做到依法辦事。：適用于青島長(zhǎng)青永慶門(mén)業(yè)制造有限公司行政部保安人員值班崗位。，必須熱情有禮，來(lái)賓人員給予敬禮（包括。 正大門(mén)崗位規(guī)定：為規(guī)范正大門(mén)崗位職責(zé)，提高工作效率以符合整體管理要求，特制定本崗位制度。，訪客車輛需在保安的指引下將客車停放在外來(lái)車輛停放區(qū)。保安應(yīng)做好此方的宣傳工作和好解釋工作（特殊情況除外）。：適用于青島長(zhǎng)青永慶門(mén)業(yè)制造有限公司的鎖和鑰匙管理。 ，安全主任應(yīng)開(kāi)出《異常事件調(diào)查匯報(bào)表》，查明原因并采取相應(yīng)措施（剝奪其使用鑰匙權(quán)力、更換鎖具等） 下班時(shí)及辦公樓、倉(cāng)庫(kù)、車間大門(mén)在內(nèi)部沒(méi)有人員時(shí)必須鎖閉，不得將人員滯留于車間、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。、更換鑰匙、鎖頭的需求，需填寫(xiě)《鑰匙復(fù)制/更換申請(qǐng)表》由相關(guān)人員審核批準(zhǔn)后在由安全主任復(fù)制。 包裹/郵件管理程序1 目的 確保郵件能在第一時(shí)間到達(dá)收件人手中，并確保無(wú)危險(xiǎn)違禁包裹/郵件進(jìn)入本廠區(qū)。 根據(jù)送件人送件單所列寄件人名址判斷寄件人是否為與本廠有業(yè)務(wù)往來(lái)之戶或其它相關(guān)人員、單位。，合格的來(lái)料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當(dāng)標(biāo)識(shí)；物料進(jìn)出應(yīng)填寫(xiě)入庫(kù)單上，以供日后跟蹤追述。、集裝箱應(yīng)按時(shí)進(jìn)入裝載區(qū)域，如出現(xiàn)裝貨車輛過(guò)多至裝卸區(qū)不能容納時(shí)，不得進(jìn)入裝卸貨區(qū)。 收貨作業(yè)指導(dǎo)：規(guī)范收貨作業(yè)以防止貨物丟失或非準(zhǔn)許進(jìn)入，滿足美國(guó)海關(guān)CTPAT防恐要求?！秮?lái)料驗(yàn)貨報(bào)告》。 貨倉(cāng)工作人員將原料、配件拉到周轉(zhuǎn)區(qū)放好。 若供應(yīng)商未自帶卸貨人員，可由我司請(qǐng)人卸貨，費(fèi)用由供應(yīng)商或相關(guān)客戶負(fù)責(zé)（費(fèi)用由貨倉(cāng)在送貨單上注明），有總經(jīng)理簽名注明我司自行卸貨的除外。：：物料的入庫(kù)和發(fā)放工作。《領(lǐng)料單》副件根據(jù)生產(chǎn)安排所需的物料到物料組領(lǐng)取物料，并在《領(lǐng)料單》上雙方簽名確認(rèn)并互相保留單據(jù)。 成品出貨作業(yè)指導(dǎo)：對(duì)成品出貨流程進(jìn)行規(guī)范，確保出貨成品數(shù)量的準(zhǔn)確性、時(shí)間的及時(shí)性及產(chǎn)品運(yùn)輸防護(hù)同安全的有效監(jiān)控性。如有異常須立即向上級(jí)反饋并最終確認(rèn)。裝貨過(guò)程中，嚴(yán)禁其它無(wú)關(guān)人員進(jìn)入車廂或貨柜中，確系工作關(guān)系有使用工具的必要，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，保安現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督方可使用。，由相關(guān)工作人員檢查封條情況，若封條損壞或其它異常應(yīng)立即通知成品倉(cāng)負(fù)責(zé)人，協(xié)同查實(shí)原因，直至解決。，貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人對(duì)貨物進(jìn)行拍照，照片中需明顯地看到貨品的放置情況，經(jīng)值班保安進(jìn)一步檢查確認(rèn)后, 出貨人員立即給貨柜上鎖及打上封條。此規(guī)定主要針對(duì)出貨時(shí)發(fā)現(xiàn)的多貨少貨情況。 倉(cāng)庫(kù)人員安排定期進(jìn)行貨倉(cāng)物料檢查，著重針對(duì)物料的使用期限，物料短缺和過(guò)剩等，亦須保持對(duì)客供物料的使用量監(jiān)察與管制。安全主任填寫(xiě)《異常事件調(diào)查匯報(bào)表》，并展開(kāi)調(diào)查，必要時(shí)填寫(xiě)《糾正預(yù)防措施報(bào)告》。 倉(cāng)管部只保存貨運(yùn)單據(jù)復(fù)印件一個(gè)月，在每月的月底將所有復(fù)印單據(jù)交公司財(cái)務(wù)部存檔。 設(shè)立獨(dú)立的成品儲(chǔ)存?zhèn)}，成品儲(chǔ)存?zhèn)}有專人負(fù)責(zé)管理，任何未經(jīng)受權(quán)人員不得隨便進(jìn)入，如有客人或品質(zhì)檢查員進(jìn)行檢查的必須要有受權(quán)經(jīng)理級(jí)以上人員陪同?！　、俾菟睢、诶|索狀?、蹢l狀金屬片狀?、艿踟浱姿鳌、轃o(wú)線射頻識(shí)別技術(shù)RFID　　工廠出貨柜　　　　貨代倉(cāng)庫(kù)　　　　船務(wù)公司　　　　客戶收貨從貨柜出工廠經(jīng)貨代倉(cāng)庫(kù)、船務(wù)公司，最后到貨入客戶手上，每道關(guān)節(jié)必須加上集裝箱封條以確保集裝箱流入下一環(huán)節(jié)時(shí)貨物之安全、完整。角柱變形，凹痕或被損壞，焊接的修補(bǔ)標(biāo)志。 凹痕或其它損壞，明顯或拙劣的修補(bǔ)。傷造的地板，量?jī)?nèi)外前后高度。貨車出廠時(shí)也必須開(kāi)門(mén)檢查，如有帶貨物出廠必須出示放行條并核對(duì)相關(guān)情況。，不得使用他人的計(jì)算機(jī)。 ；（含游戲）；；；；；、保管不當(dāng)或擅自安裝、使用硬件而造成硬件損壞或丟失的。：，并親自核查電腦的使用情況，一旦發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象應(yīng)該立即報(bào)告主管；，工作人員應(yīng)該向公司網(wǎng)管反映相關(guān)情況，網(wǎng)管要及時(shí)處理，如問(wèn)題很大暫時(shí)無(wú)法解決請(qǐng)向相關(guān)主管報(bào)告；《電腦系統(tǒng)故障應(yīng)急報(bào)警程序》、《計(jì)算機(jī)信息安全管理規(guī)定》、《計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)施使用規(guī)定》等文件相關(guān)要求；，不能下載不良信息，不能從事違法活動(dòng)；，密碼輸入三次錯(cuò)誤后失效；；，切斷電源；，如發(fā)現(xiàn)有違反上述規(guī)定的行為視情節(jié)輕重給予一定的行政處罰。，如果確實(shí)需要只能設(shè)為只讀共享。，操作管理員必須每天對(duì)計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行備份，并異地妥善保存。 ：適用于向本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)商的選擇及評(píng)估考核。由安全主任評(píng)估事件嚴(yán)重程度并判斷是否繼續(xù)與此供應(yīng)商合作,并對(duì)貨物的安全性進(jìn)行評(píng)估。各組長(zhǎng)應(yīng)根據(jù)上級(jí)指示，不定期利用短會(huì)形式對(duì)員工進(jìn)行反恐培訓(xùn)。通過(guò)培訓(xùn)，使員工認(rèn)識(shí)到在日常的生產(chǎn)活動(dòng)中，保持貨物的完整性及檢查地許可物品進(jìn)入。（推薦使用短信報(bào)告）安全主任應(yīng)根據(jù)事件嚴(yán)重性報(bào)告客戶及當(dāng)?shù)毓矙C(jī)構(gòu)。例如：貨梯、門(mén)窗損壞等。 其他內(nèi)容：向所有員工說(shuō)明進(jìn)出大門(mén)及在廠區(qū)內(nèi)都必須佩戴有效廠證的重要性，旨在有效控制非準(zhǔn)許人員進(jìn)入本廠。培訓(xùn)工人認(rèn)識(shí)我公司常用的化學(xué)品物質(zhì)的特性，派發(fā)化學(xué)品安全資料學(xué)習(xí)和有關(guān)使用，貯存及傷害處理程序。生活區(qū)：保安員必須維持生活區(qū)的保安工作，管理員工遵守《宿舍管理規(guī)定》，解決員工間的沖突，維持正常生活秩序。 ，愛(ài)崗敬業(yè)，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)。、各車間統(tǒng)計(jì)要對(duì)本車間物料做到進(jìn)出、儲(chǔ)存、帳目數(shù)量一致。鼓勵(lì)全體員工積極監(jiān)督、踴躍舉報(bào)有恐怖懷疑的現(xiàn)象。4. 培訓(xùn)本廠員工對(duì)公司常用的化學(xué)品物質(zhì)的特性，派發(fā)化學(xué)品安全資料的學(xué)習(xí)和有關(guān)使用、貯存及傷害處理程序，強(qiáng)調(diào)使用前應(yīng)看清相關(guān)的警告標(biāo)簽，避免非法接觸。9. 禁止員工與外人翻越工廠圍墻及員工向外拋物現(xiàn)象，做好防盜、防破損工作。公司內(nèi)部的各類財(cái)務(wù)報(bào)表、報(bào)價(jià)資料、成本分析表。（3）組織制定年度安全目標(biāo)，爭(zhēng)取層層落實(shí)責(zé)任，實(shí)行分級(jí)控制的措施，確保公司年度安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（4）負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)設(shè)備、設(shè)施的安全檢查工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)