【正文】 目組一定比例的獎(jiǎng)勵(lì)?？ㄆ蠎?yīng)記錄物料名稱、貨位、入庫(kù)和出庫(kù)日期、進(jìn)出數(shù)量和結(jié)存數(shù)量。發(fā)生差錯(cuò)時(shí)必須用紅色標(biāo)志更正，不得用刮、擦、挖、補(bǔ)等方法任意更改。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 12 頁(yè) 共 12 頁(yè) 附則 本 制度的擬定和修改 由 公司企業(yè)管理 部 負(fù)責(zé)，經(jīng)公司總經(jīng)理審核后 批準(zhǔn) 執(zhí)行 。 臺(tái)帳的管理和交接 庫(kù)房應(yīng)建立獨(dú)立臺(tái)帳。 庫(kù)管員憑退庫(kù)單及質(zhì)檢合格證將退庫(kù)物料重新登記上帳。 企業(yè)管理室開出的發(fā)貨通知為發(fā)貨依據(jù)。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。 庫(kù)房?jī)?nèi)不得存放私人物品。所有物料一般均應(yīng)上架，對(duì)不能上架的大件物料，應(yīng)按合同號(hào)集中放置，并做標(biāo)識(shí)，無(wú)合同的按規(guī)格分類存放。如因公司或請(qǐng)購(gòu)、使用部門原因需退換貨時(shí)，應(yīng)通知采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)商同意后，報(bào)請(qǐng)企業(yè)管理室經(jīng)理審批再填寫退換貨單據(jù)并附物料接收單后出庫(kù)。如有特殊情況不予補(bǔ)足者，應(yīng)由企業(yè)管理室經(jīng)理審批。采購(gòu)員督促項(xiàng)目組補(bǔ)填領(lǐng)料單一式三份，分別交財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)、計(jì)劃管理員留存。 3． 辦完收料手續(xù)后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將物料移入庫(kù)房，按要求放入相 應(yīng)的貨位。 憑證驗(yàn)收 物料入庫(kù)時(shí)必須先核對(duì)以下憑證：采購(gòu)計(jì)劃清單、物料合格證、貨運(yùn)清單等。 (二 )做好物料的保管工作，正確記錄物料入庫(kù)、出庫(kù)和在庫(kù)的狀況，定期清查、盤點(diǎn)庫(kù)存物料，確保 入 庫(kù)物料的質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確、憑證齊全 。 庫(kù)房實(shí)行集中統(tǒng)一管理，由公司設(shè)統(tǒng)一庫(kù)房，管理各類物料、成品、半成品的出入庫(kù)及存放，各業(yè)務(wù)部門根據(jù)生產(chǎn)需要設(shè)中間庫(kù)，臨時(shí)存放從公司庫(kù)房中領(lǐng)取的頻用物料。憑證不符合要求的暫不入庫(kù)。 4． 物料入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)按照驗(yàn)收入庫(kù)的物料清單，及時(shí)將入庫(kù)物料的信息（定單號(hào)、名稱、數(shù)量、規(guī)格、大小序列號(hào)等）錄入庫(kù)存信息庫(kù)。 (五 ) 驗(yàn)收不符情況的處理 對(duì)于物料驗(yàn)收入庫(kù)過(guò)程中所發(fā)生的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等與采購(gòu)單存在不相符合的現(xiàn)象，倉(cāng)庫(kù)管理員有權(quán)拒絕辦理有關(guān)的入庫(kù)手續(xù)，并將存在的情況向有關(guān)部門匯報(bào)，請(qǐng)示處理意見(jiàn)。請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃必須有公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，否則庫(kù)管員拒辦入庫(kù)手續(xù)。貴重物料要設(shè)專庫(kù)或?qū)９癖９?，易燃、易爆和危險(xiǎn)品要單獨(dú)按規(guī)定存放。入庫(kù)搬運(yùn)時(shí)，要根據(jù)物料特性及大小、輕重不同使用搬運(yùn)工具，以避免碰撞損壞。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 9 頁(yè) 共 12 頁(yè) 出庫(kù)管理 物料出庫(kù)必須嚴(yán)格按照先辦手續(xù)后出貨的原則執(zhí)行，并保證發(fā)貨手續(xù)齊全、完備。 物料出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將出庫(kù)物料數(shù)量逐一記入卡片，做到隨出隨記，并要及時(shí)記帳。 任何使用單位和個(gè)人不得私自保管剩余物料和設(shè)備。盤點(diǎn)由企業(yè)管理室經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，同時(shí)有庫(kù)管員、財(cái)務(wù)部、審計(jì)監(jiān)察部等相關(guān)人員共同參與。 庫(kù)房進(jìn)行交接時(shí)，新的庫(kù)房管理人員應(yīng)在原管理人員協(xié)助下清點(diǎn)實(shí)際庫(kù)存，查清盤盈盤虧現(xiàn)象，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后調(diào)整相應(yīng)的臺(tái)帳記錄，使實(shí)際庫(kù)存與臺(tái)帳記錄相符。