【正文】 財務崗位、制度建設10 分 各項財務內(nèi)部管理制度健全完整 財務人員皆具備任職資格按照檢查情況打分，每發(fā)現(xiàn)有一項不符合要求扣 2 分，扣完為止會計基礎工作規(guī)范化30 分入賬的原始憑證合法合規(guī)，簽字齊全，審核無誤 會計憑證的要素齊全，科目正確，賬簿登記及時 憑證、賬簿、報表裝訂整齊，符合規(guī)定 認真執(zhí)行內(nèi)部控制制度 會計檔案的保管、借閱、銷毀制度完備 根據(jù)檢查情況打分，每發(fā)現(xiàn)一項不符合要求扣 1 分，扣完為止合理使用資金10 分支付的審批權限及程序完備 有無挪用專項資金現(xiàn)象 嚴格資金管理制度，確保資金安全的措施到位 根據(jù)考核檢查情況打分總分100 分考核人：17 / 36表 4－2－5　交通機電運營工作考核檢查表（交通機電運營維護中心）公司名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　考核期間： 年　　月考 核 內(nèi) 容 考 核 標 準 評 分 標 準 加扣分情況合計得分監(jiān)控系統(tǒng)20可變情報板（包括大型、F 形、小型）顯示單元可按操作指令正常顯示，無明顯失控點，機箱外觀完好、可正常存儲各種顯示信息通信正常支撐結構件外觀完好，無明顯銹蝕電力、信號手孔井蓋完好，井內(nèi)無積水、無雜物不達標準每處次扣5 分通信系統(tǒng)25通信機房（含無人站）設備及網(wǎng)絡維護按規(guī)定建立通信系統(tǒng)設備臺賬、維護記錄、申告和故障報告或記錄，報表齊全、及時上報通信系統(tǒng)工作正常，設備無故障報警、各通信鏈路暢通內(nèi)線電話完好率 98％以上機房內(nèi)線纜（槽）整齊有序，標識清晰機房環(huán)境、照明達標、設備保養(yǎng)到位等豎井整潔，入局井無積水、線纜雜亂等現(xiàn)象無臺賬、記錄、報表缺項每項次扣 5分無記錄扣 5 分試撥 10 部～20 部，完好率達標不扣分，故障率超標扣 5 分線纜不整齊、無清晰標識每項次扣 1分不達標準每項次扣1 分不符合要求每項次扣 1 分18 / 36收費系統(tǒng)25 分 收費分中心監(jiān)控室內(nèi)設備：收費系統(tǒng)服務器、打印機、監(jiān)視器、電視墻、消防等設備是否齊全、整潔，保養(yǎng)、維護、維修是否符合要求，管理制度是否上墻。對于未及時采取措施，造成阻車并被新聞媒體暴光或造成社會影響的每次扣 2 分內(nèi)業(yè)管理25 分建立完善的路產(chǎn)檔案。7 / 36第二篇　實施細則第 四 章 　 管 理 公 司 考 核一、 考核主體管理公司的考核主體包括專業(yè)部門（經(jīng)營管理部、養(yǎng)護工程管理部、路產(chǎn)管理部、財務資產(chǎn)部和交通機電運營維護中心） 、相關職能部門（工會、政治部、辦公室、人力資源部）和考核小組。（四） 服務區(qū)多種經(jīng)營管理部和考核小組對服務區(qū)進行考核，考核小組對考核結果進行統(tǒng)計匯總，報目標考核委員會確定考核等級。考核指標由上下級之間共同協(xié)商，制定當期工作計劃和考核指標，形成考核表，報上一級主管領導審批后實施。目標考核委員會可以根據(jù)實際情況將部分職責授權公司有關部門負責。第三條 目的1. 通過目標考核，促進公司經(jīng)營目標的實現(xiàn)；2. 通過目標考核促進上下級溝通和各單位間的相互協(xié)作；3. 通過目標考核提高公司的整體管理水平；4. 通過目標考核實現(xiàn)公司對各子公司和管理公司的管理控制。第六條 考核指標分類考核指標依技術復雜性和專業(yè)程度分為兩類：專業(yè)性指標　專業(yè)性指標是指需具備專業(yè)技能或使用專業(yè)儀器進行檢查2 / 36和測量的指標，如路面平整度、路面磨擦系數(shù)等?？己诵〗M承擔以下職責：1. 對第六條所規(guī)定的常規(guī)性指標進行日常抽查、檢查；2. 對服務區(qū)進行抽查和檢查；3. 對考核各項工作進行組織、培訓和指導；4. 對考核過程進行監(jiān)督與檢查；5. 匯總統(tǒng)計考核評分結果，形成考核總結報告；6. 對季度、年度考核工作情況進行通報；對考核過程中不規(guī)范行為進行3 / 36糾 正、指導與處罰；7. 將考核結果整理歸檔；8. 對目標考核實施辦法提出修改建議。第十條 考核目標設立的要求（一） 重要性：目標項不宜過多，選擇考核周期內(nèi)的工作重點作為考核指標；（二） 挑戰(zhàn)性：指標標準的制定應力求接近實際，以使目標可以達到，并具有一定的挑戰(zhàn)性；4 / 36（三） 一致性：各層次目標應保持一致，下一級目標要以分解、完成上一級目標為基準；（四） 民主性：所有考核目標的制定均應由上下級共同商定，而不是由上級指定。第十四條 一票否決對于黨風廉政建設和安全生產(chǎn)工作，實行一票否決制。四、 考核周期各專業(yè)部門和相關職能部門每月對管理公司的專業(yè)性指標進行考核，考核小組不定期對管理公司的常規(guī)性指標進行抽查考核。專項活動中凡是有一項（必須有相關證明材料）未落實的扣2 分總分100 分考核人：12 / 36表 4－1－5　養(yǎng)護常規(guī)工作考核檢查表（考核小組）公司名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　考核期間： 年　　月考 核 內(nèi) 容 考 核 標 準 評 分 標 準 加扣分情況合計得分保潔 20 分行車道、超車道、停車道、匝道及時清掃散落物及積塵雜物、積水有一處不合格扣 2 分養(yǎng)護基地文明建設10 分硬件設施是否完備基地整潔情況每項不符合要求的一次扣 1分每項不符合要求的一次扣 1分文明施工 20 分照《高速公路養(yǎng)護管理辦法》規(guī)定設置作業(yè)面施工人員著裝整齊，施工現(xiàn)場整潔有序有一處不合格扣 2 分養(yǎng)護施工設備10 分投入施工的設備完好情況 有一處不合格扣 2 分波形護欄板 25 分及時修復，保持順直保持清潔、無銹蝕、無缺失 有一塊板不合格扣 2 分；檔案管理15 分日常巡查記錄齊全檔案完整，無丟失損壞巡查記錄不全，1 次扣 1 分檔案管理不規(guī)范 1 處扣 1 分總分100 分考核人：13 / 36（二）專業(yè)部門本辦法中的專業(yè)部門包括經(jīng)營管理部、養(yǎng)護工程管理部、路產(chǎn)管理部、財務資產(chǎn)部和交通機電運營維護中心。無法正常切換，每處扣 分無法正常使用扣 分無法正常工作扣 1分設備故障扣 分未按規(guī)定配備消防設備、配備的消防設備過期使用扣 分未建立工作臺帳扣 分供配電照明系統(tǒng)20 分電氣設備完好率和站區(qū)內(nèi)配電照明工程電氣設備有無損壞和丟失電氣設備運行是否正常線路是否規(guī)范和完好站區(qū)內(nèi)各種電氣設備是否完好一項不合格扣 5 分內(nèi)業(yè)管理10 分檔案記錄完整情況內(nèi)業(yè)、檔案管理完整準確，無損壞。 施工現(xiàn)場存在亂堆亂放每處扣 分。四、考核指標考核指標詳見考核表格