體系審核要求ppt課件(更新版)
【正文】 2022版標(biāo)準(zhǔn)的條款對(duì)不符合的分布進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析 。 審核組開具的不符合項(xiàng)報(bào)告，均屬一般不符合項(xiàng)，沒有嚴(yán)重不符合項(xiàng)，但 控制存在一些薄弱環(huán)節(jié)，公司應(yīng)引起重視，采取有效的糾正措施予以改進(jìn)。 觀察項(xiàng)： ?證據(jù)不足，但存在問題，需提醒的事項(xiàng)； ?已發(fā)現(xiàn)問題，但尚不構(gòu)成不合格，若發(fā)展下去可能成為不合格； ?其他需提醒的的注意事項(xiàng)。 審核重要技巧二：追蹤 ?當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，應(yīng)考慮必要的追 蹤。檢查管理評(píng)審計(jì)劃的制定時(shí)間是否提前兩周，是否總經(jīng)理批準(zhǔn)，內(nèi)容是否完整。 2）文件發(fā)放和標(biāo)識(shí)控制：文件控制人員按照《 文件發(fā)放清單 》 發(fā)放文件，并做發(fā)放登記，文件副本蓋紅色 “ 受控 ” 印章，正本無需蓋章，由文件控制人員予以保存。 。 ?第二方審核：顧客或其委托的人員（人員是否獲得注冊無要求）。 這類組織提供符合要求的認(rèn)證或注冊 。 質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià) 過程是否已被識(shí)別和適當(dāng)確定 ？ P 程序是否被實(shí)施和保持 ？ D 在實(shí)現(xiàn)所要求的結(jié)果方面 ， 過程是否有效 ？ C 過程控制的效果是否持續(xù)改進(jìn) A 審核員應(yīng)遵循的原則 ： a) 道德行為：職業(yè)的基礎(chǔ) 誠信、正直、保守秘密和謹(jǐn)慎是最基本的。 注 2：“要求”可以是標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、管理體系文件、企業(yè)自行制定的管理制度、規(guī)程規(guī)范、合同、行業(yè)規(guī)范要求。 審核證據(jù) 與審核準(zhǔn)則有關(guān)的并能夠證實(shí)的記錄、 事實(shí)陳述或其他信息 注：審核證據(jù)可以是定性的或定量的。 正規(guī)的： ?審核依據(jù)正式特定的要求進(jìn)行； ?審核只能由有資格的人員進(jìn)行； ?審核必須按正式程序進(jìn)行； ?審核必須依據(jù)客觀證據(jù)作出判斷； ?審核結(jié)果必須有正式報(bào)告和記錄。 c) 職業(yè)素養(yǎng)：在審核中勤奮并具有判斷力 具有必要的能力是一個(gè)重要的因素。 二 .第三方審核：認(rèn)證注冊（獲得證書）。 編制審核實(shí)施計(jì)劃 審核實(shí)施計(jì)劃 審核目的： 審核范圍： 審核準(zhǔn)則和引用文件： 審核時(shí)間： 審核組成員 受審核部門： 審核日程安排 （ 包括審核組會(huì)議 ） 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 年 月 日 編制審核計(jì)劃的幾種思路 ?自上而下（順序追蹤法） ?自下而上（逆向追溯法） ?按部門和項(xiàng)目、產(chǎn)品進(jìn)行審核 ?按標(biāo)準(zhǔn)的條款、過程進(jìn)行審核 ?綜合條款： 。 審核抽樣要求 ?隨機(jī)抽樣： ?數(shù)量適當(dāng)：（ 一般抽 35個(gè)樣，最多不超過12個(gè)。 標(biāo)準(zhǔn) 檢查表案例 2 管理評(píng)審程序： 管理評(píng)審每年一次，由總經(jīng)理組織實(shí)施，每次評(píng)審前兩周由管理者代表做出評(píng)審計(jì)劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)給相關(guān)部門經(jīng)理，評(píng)審計(jì)劃中需列出評(píng)審內(nèi)容，包括審核結(jié)果、顧客反饋（按標(biāo)準(zhǔn) ）等，各部門經(jīng)理應(yīng)做出書面資料。檢查管理評(píng)審的糾正措施的實(shí)施情況。 的方向和審核計(jì)劃。 不符合描述（例二） 合格的描述 : 程序文件 , 產(chǎn)品出廠前需進(jìn)行 6個(gè)項(xiàng)目的檢驗(yàn)，但實(shí)際上絕緣性能一項(xiàng)已有一個(gè)月未進(jìn)行測量，而產(chǎn)品仍舊放行出廠，不符合 GB/T 19001ISO 9001的 條
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