【正文】 總包負(fù)責(zé)人： 檢查日期： 年 月 日 附表八：總包單位進(jìn)度計劃檢查表 區(qū)域/城市 項 目檢查項目檢查扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實得分?jǐn)?shù)總進(jìn)度計劃編制未編制總體施工進(jìn)度計劃 扣15分；施工總計劃照搬項目發(fā)展計劃，重要節(jié)點完全一致每項 扣5分；總進(jìn)度計劃、月計劃與甲方發(fā)展計劃相比時間節(jié)點不符或總進(jìn)度計劃編制缺項每項 扣2分；總進(jìn)度計劃編制不合理每項扣3分；總進(jìn)度計劃調(diào)整沒有相關(guān)手續(xù)扣5分；月計劃比總計劃提前20天10天，總計劃沒有調(diào)整扣5分；簽字、審批手續(xù)不齊全 扣2分15總計劃節(jié)點部位重要節(jié)點開始及完成情況滯后總計劃N天 扣N5分20月進(jìn)度計劃編制未編制月計劃扣15分；現(xiàn)場施工提前月進(jìn)度計劃5天未及時調(diào)整月計劃扣10分；月計劃與總進(jìn)度計劃不符（滯后總計劃）每項扣5分；未編制本月甲分包施工內(nèi)容每項 扣3分；月進(jìn)度計劃編制缺項每項扣3分；未體現(xiàn)工、料、機(jī)方面內(nèi)容或現(xiàn)場正在施工的分部分項工程在月計劃中未體現(xiàn) 每項扣3分；工、料、機(jī)內(nèi)容編制不詳細(xì)或不能滿足現(xiàn)場施工要求每項扣3分；月進(jìn)度計劃編制未細(xì)化到分項、流水段扣3分；月計劃劃分流水段不合理每項扣3分；月計劃編制未體現(xiàn)本月完成形象進(jìn)度每項扣3分；審批手續(xù)不齊全扣2分。5方案執(zhí)行情況方案未編制或未經(jīng)審批通過已開始施工的扣10分。每種材料廠家資質(zhì)證明文件不全或不符合要求扣5分；5　　材料質(zhì)量證明文件每種材料質(zhì)量證明資料（合格證、出廠檢測報告）不齊全或不符合要求扣5分。工程安全安全聯(lián)檢安全聯(lián)檢每周一次，缺一次扣10分；安全聯(lián)檢所提問題未復(fù)查或復(fù)查不符合要求簽署合格意見的每項扣3分；資料不交圈或簽字手續(xù)不齊全的每項扣2分。四、下月監(jiān)理工作重點：；。計劃管控發(fā)展計劃未編制項目開發(fā)計劃 扣（10分）5分；項目開發(fā)計劃未履行評審、審批手續(xù) 扣（5分）3分；未按照公司要求每月召開項目工程例會，缺一次 扣2分。園林階段園林施工合同、設(shè)計圖紙及洽商變更:施工合同是否進(jìn)行審批簽署；設(shè)計圖紙及洽商變更資料齊全，整理歸檔備查，缺少或無圖施工，設(shè)計圖紙滯后；每項不符合要求扣2分綜合管網(wǎng)與景觀蒙圖法疊圖成果：項目專業(yè)負(fù)責(zé)人未制作或組織制作綜合管網(wǎng)與景觀的土建、大喬木栽植專業(yè)的疊圖 扣2分項目管理　資源管理項目監(jiān)理管理團(tuán)隊、施工單位管理團(tuán)隊等管理人員檢查，兩個團(tuán)隊未按合同要求的人員資質(zhì)與數(shù)量到場的扣10分。每種材料進(jìn)場未報驗已使用扣20分；使用需要復(fù)試的材料現(xiàn)場不能提供正式復(fù)試報告或送檢次數(shù)不符合要求每種材料扣10分； 40材料封樣及封樣記錄檢查材料進(jìn)場前未封樣每種材料扣10分。保溫材料：品種、規(guī)格不符合設(shè)計要求的扣20分，同時在風(fēng)險項進(jìn)行扣分；砌筑材料（砌塊、水泥及成品砂漿）：品種、規(guī)格、尺寸不符合設(shè)計要求的扣20分，同時在風(fēng)險項進(jìn)行扣分； 瓷磚：、規(guī)格、尺寸不符合設(shè)計合同要求的扣20分，同時在風(fēng)險項進(jìn)行扣分；、潔凈、有污染、破損和裂痕、有明顯色差的扣10分?？障秾挾炔粦?yīng)小于15mm，并用彈性密封材料嵌填，不得用水泥砂漿或其他硬質(zhì)材料嵌填抽查4個連接點，每個連接點作為1個檢查點4幕墻龍骨螺栓連接時不少于2個螺栓（且不應(yīng)采用自攻釘）抽查1個立面的4個樓層，每發(fā)現(xiàn)1處不符合要求作為1個不合格點4埋件設(shè)置位置準(zhǔn)確、牢固抽查2個樓層，每發(fā)現(xiàn)1處不符合要求作為1個不合格點4對幕墻焊接龍骨表面氣孔、夾渣、弧坑裂紋、咬邊、焊滿抽查1個立面的4個樓層，每發(fā)現(xiàn)1處不符合要求作為1個不合格點4預(yù)留孔洞封堵封堵的混凝土與原結(jié)構(gòu)面不齊平抽查2個樓層，每發(fā)現(xiàn)1處不符合要求的作為1個不合格點6封堵混凝土不密實抽查2個樓層，每發(fā)現(xiàn)1處不符合要求的作為1個不合格點6室內(nèi)防水 基層處理 基層不堅實、平整、空鼓、起砂 抽查2個樓層6個有防水要求的房間，一個房間作為1個檢測點6 混凝土墻面及砌筑墻面未按要求進(jìn)行基層處理 抽查2個樓層6個有防水要求的房間，一個房間作為1個檢測點6 平立面交接處及立面轉(zhuǎn)角處找平層未做成圓弧形 抽查2個樓層6個有防水要求的房間，一個房間作為1個檢測點6通風(fēng)道安裝 層間卸載設(shè)置抽查1棟樓2個樓層，每發(fā)現(xiàn)1處不符合要求作為1個不合格點4 一個樓層使用多節(jié)通風(fēng)道拼接部位無固定措施抽查1棟樓2個樓層，每發(fā)現(xiàn)1處不符合要求作為1個不合格點4通風(fēng)道破損抽查1棟樓2個樓層，每發(fā)現(xiàn)1處不符合要求作為1個不合格點4屋面工程屋面瓦施工質(zhì)量 屋面瓦座漿、固定、掛瓦條規(guī)格尺寸及間距抽查1棟樓，每發(fā)現(xiàn)1處不符合要求作為1不合格點2屋面瓦鋪設(shè)不平、不順抽查1棟樓，每發(fā)現(xiàn)1處不符合要求作為1不合格點2屋面瓦破損、污染抽查1棟樓，每發(fā)現(xiàn)1處不符合要求作為1不合格點2屋面防水屋面基層應(yīng)堅實、平整、不空鼓起砂 檢查1棟樓，每發(fā)現(xiàn)1處不符合要求作為1個不合格點4平立面交接處及立面轉(zhuǎn)角處找平層未做圓弧形 檢查1棟樓，每發(fā)現(xiàn)1處不符合要求作為1個不合格點2 避雷針穿屋面瓦未做防水處理 檢查1棟樓，每發(fā)現(xiàn)1處不符合要求作為1個不合格點4 防水泛水高度、卷材的鋪貼方式及搭接長度 檢查1棟樓，每發(fā)現(xiàn)1處不符合要求作為1個不合格點 3卷材收頭未處理或處理不符合要求（墻面及管道部位） 檢查1棟樓，每發(fā)現(xiàn)1處不符合要求作為1個不合格點4防水保護(hù)層 女兒墻及出屋面管道卷材防水未做保護(hù)層檢查1棟樓，每發(fā)現(xiàn)1處不符合要求作為1個不合格點4 保護(hù)層空鼓、裂紋、起砂 檢查1棟樓，每發(fā)現(xiàn)1處不符合要求作為1個不合格點4水電安裝開關(guān)插座開關(guān)：周邊封堵、開關(guān)方向、方正、污染及破損抽查2個樓層，每發(fā)現(xiàn)1處不符合要求的作為1個不合格點。10mm；《砌體工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》（與交底尺寸對比）（GB502032011）832輕質(zhì)隔墻工程表面平整度金屬夾芯板《建筑裝飾裝修工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范（GB502102001）≤2 mm1224其他復(fù)合板、石膏空心板、鋼絲網(wǎng)水泥板≤3 mm1224垂直度金屬夾芯板≤2 mm1224其他復(fù)合板、石膏空心板、鋼絲網(wǎng)水泥板≤3 mm1224實測實量數(shù)據(jù)（水平基準(zhǔn)線）上墻具備實測條件但數(shù)據(jù)未上墻8個點都不合格， 88設(shè)備安裝潔具座便坑距偏差（以裝飾完成面計）0—15mm；《建筑給水排水及采暖工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范（GB502422002）》（在裝飾裝修施工階段進(jìn)行檢查，實測數(shù)據(jù)與施工單位提供的理論數(shù)據(jù)對比，同戶型應(yīng)為一個固定值)44給水管配水點出墻距離衛(wèi)生間、廚房墻面瓷磚鋪貼厚度按設(shè)計要求進(jìn)行預(yù)留，預(yù)留厚度與實際要求進(jìn)行對比以此進(jìn)行判定，若距離超出177。監(jiān)理單位得分組成情況單位評估單項所占總分值比例滿分值（分）監(jiān)理項目部總包得分40%40監(jiān)理工作評估60%60綜合得分=總包綜合得分40%+監(jiān)理工作評估60%實際得分=綜合得分風(fēng)險扣分整改完成情況扣分總 分100對應(yīng)表單：附表六。三、檢查評估主體及檢查時間 每次以總包單位所承建項目標(biāo)段為檢查評估主體，分別對總包、監(jiān)理、項目公司進(jìn)行檢查評估。 評估共劃分為三個階段：第一階段為土方開挖、樁基礎(chǔ)施工；第二階段為非實測階段（從基礎(chǔ)墊層開始到具備實測條件以前）；第三階段為實測實量階段（具備實測條件以后到交房前一個月）。第二階段得分組成情況總包單位得分組成情況(不具備實測實量)單位評估單項所占總分值比例滿分值（分）總包單位綜合觀感20%20安全文明施工35%35材料及質(zhì)量證明文件10%10內(nèi)業(yè)資料15%15進(jìn)度計劃20%20整改完成情況倒扣分風(fēng)險檢查倒扣分綜合得分=綜合觀感20%+安全文明施工35%+材料及質(zhì)量證明文件10%+內(nèi)業(yè)資料15%+進(jìn)度計劃20%實際得分=綜合得分風(fēng)險扣分整改完成情況扣分總 分100分別對應(yīng)表單：附表二、三、四、七、八、九、十。六、評估排名方式 第一階段評估排名方式以項目標(biāo)段的項目公司得分進(jìn)行排名； 第二階段評估排名方式以項目標(biāo)段的總包、監(jiān)理、項目公司得分情況分別進(jìn)行排名； 第三階段評估排名方式： 當(dāng)未涉及室外整體工程施工時：以項目標(biāo)段的總包、監(jiān)理、項目公司得分情況分別進(jìn)行排名； 當(dāng)總包施工與室外整體工程施工同時參評時：以項目標(biāo)段的總包、監(jiān)理、項目公司得分情況分別進(jìn)行排名； 當(dāng)只涉及室外整體工程施工時：以項目標(biāo)段的監(jiān)理、項目公司得分情況分別進(jìn)行排名。15mm；（在主體結(jié)構(gòu)施工階段進(jìn)行檢查，實測數(shù)據(jù)與施工單位提供的理論數(shù)據(jù)對比，同戶型應(yīng)為一個固定值）44裝飾裝修抹灰面層或粉刷石膏底層墻面垂直度普通抹灰《建筑裝飾裝修工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范（GB502102001）≤4mm1632墻面平整度普通抹灰》≤4mm1632地面平整度毛坯房交付《建筑地面工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范（GB502092010）》≤5mm816陰陽角方正普通抹灰《建筑裝飾裝修工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范（GB502102001）》≤4mm1224戶內(nèi)門洞尺寸偏差抹灰或涂飾工程：177。—60176。幕墻防火材料：防火層應(yīng)采取隔離措施的防火層， 的鋼板，不得采用鋁板，不滿足上述要求時扣20分幕墻掛件：石材幕墻鋁合金掛件厚度小于4mm的，不銹鋼掛件厚度小于3mm的不滿足設(shè)計要求的扣20分。材料封樣后留存不規(guī)范，封樣參與各方簽字不全扣3分。備注：進(jìn)度與計劃不符（總計劃滯后10天、月滯后計劃5天），無關(guān)于進(jìn)度計 劃的工程聯(lián)系單每項扣10分；工程聯(lián)系單發(fā)出后，無跟蹤檢查記錄每項 扣5分；施工方未嚴(yán)格執(zhí)行糾偏措施扣3分。10監(jiān)理實施細(xì)則主要內(nèi)容：、。10個人日記個人日記主要內(nèi)容：：時間、天氣；、材料進(jìn)場使用（應(yīng)注明：批號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、規(guī)格型號、進(jìn)場驗收情況及以后補(bǔ)上的送檢后檢測結(jié)果）等情況檢查結(jié)果；個人工作情況（包括旁站、巡視、見證取樣、平行檢驗等情況）；存在的工程質(zhì)量、安全問題處理及整改結(jié)果；其他：個人參加的現(xiàn)場會議、監(jiān)理會議、安全檢查等相關(guān)工作內(nèi)容?？鄯謽?biāo)準(zhǔn)：甲分包資質(zhì)未審核已開始施工的扣5分；甲分包資質(zhì)中，以上內(nèi)容每個甲分包缺一項扣3分；年檢過期、使用期限過期或?qū)Ｂ毠芾砣藛T、特種作業(yè)人員的資格證書不符合要求，每個甲分包扣2分。5驗收資料　　　驗收資料真實性上道工序未驗收或驗收不合格進(jìn)行下道工序施工扣10分。5技術(shù)交底制度落實交底記錄各分項工程施工前無交底記錄（安全、質(zhì)量）扣5分；交底記錄與設(shè)計、規(guī)范及方案不符每項扣3分；交底記錄內(nèi)容不詳細(xì)每項扣2分；交底記錄簽字不全（要求簽到班組，交底人及被交底班組長簽字即可），每份交底記錄扣1分。 隱框半隱框幕墻所采用的結(jié)構(gòu)粘接材料必須是中性硅酮結(jié)構(gòu)密封膠其性能必須符合建筑硅酮密封膠（GB16776）的規(guī)定，硅酮結(jié)構(gòu)密封膠必須在有效期內(nèi)使用。 裝在浴室內(nèi)的燃具,必須是密閉式燃具 樓房的換氣風(fēng)道上嚴(yán)禁安裝燃具排風(fēng)管 排氣筒、排氣管的材料應(yīng)由不可燃、耐熱、耐腐蝕材料制成 風(fēng)管與法蘭連接采用翻邊時，翻邊應(yīng)平整、寬度應(yīng)一致、且不小于6mm,并不得有開裂和孔洞材料、設(shè)備、構(gòu)配件不符合設(shè)計、國家標(biāo)準(zhǔn)、合同要求為重大風(fēng)險（涉及到安全和使用功能）材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場未驗收進(jìn)行使用為較大風(fēng)險需做復(fù)試的材料進(jìn)場未復(fù)試進(jìn)行使用為一般風(fēng)險安全風(fēng)險檢查期間發(fā)生安全、消防或其他影響比較大的事故為重大風(fēng)險大型設(shè)備（塔吊、室外梯）未檢測已使用為重大風(fēng)險辦公區(qū)及生活區(qū)在塔吊作業(yè)半徑內(nèi)為較大風(fēng)險基坑監(jiān)測坡頂及坡面位移、坡頂沉降、周圍環(huán)境出現(xiàn)變化及出現(xiàn)其他異常未及時采取措施進(jìn)行控制，為重大風(fēng)險槽底土層質(zhì)量基礎(chǔ)（槽）底超挖后、槽底被雨水浸泡、槽底土層因日曬出現(xiàn)龜裂，未經(jīng)過勘察、設(shè)計等相關(guān)部門同意，私自進(jìn)行處理，為重大風(fēng)險基礎(chǔ)樁基未檢測或檢測不合格就已進(jìn)入下道工序施工的為重大風(fēng)險專項方案危險性較大的分部分項工程未編制專項方案及達(dá)到一定規(guī)模未進(jìn)行專家論證為重大風(fēng)險防滲漏措施私家（如別墅）地下室滲漏為重大風(fēng)險防水涂膜厚度平均值低于設(shè)計值的80%或單點的厚度低于設(shè)計值的60%為重大風(fēng)險外墻立面基層防滲漏施工普遍達(dá)不到方案等相關(guān)要求（螺栓洞的封堵、臨時預(yù)留洞的封堵、砌筑勾縫等）為重大風(fēng)險外墻立面基層防滲漏施工部分未封堵或封堵不符合要求為較大風(fēng)險 填充墻外立面未按要求在外保溫施工前進(jìn)行為重大風(fēng)險填充墻外立面抹灰厚度達(dá)不到要求厚度的80%為一般風(fēng)險填充墻外墻立面基層防滲