【正文】 材料復驗。 、合格證、產(chǎn)品質(zhì)量證明書和監(jiān)檢證書（實施制造許可證），并逐項按要求進行檢驗，作好檢驗記錄。 、尺寸、數(shù)量檢驗應(yīng)符合訂貨合同的規(guī)定，尺寸檢驗的實際偏差應(yīng)符合相關(guān)標準的規(guī)定。 材料驗收內(nèi)容 江蘇滬寧海洋 工程裝備有限公司 程序文件 HN/ 采購與材料控制程序 第 4 版 第 0 次修改 第 18 頁 共 84 頁 材料質(zhì)量證明書的檢驗 ，如果材料從非材料生產(chǎn)單 位獲得，材料質(zhì)量證明書應(yīng)為原件或加蓋供材單位檢驗公章和經(jīng)辦人章的有效復印件。 材料生產(chǎn)單位應(yīng)按相應(yīng)標準的規(guī)定提供質(zhì)量證明書（原件），并在材料上的明顯部位作出清晰、牢固的鋼印標志或其他方法的標志。 建立“合格供方名錄”及其檔案，保留對供方評價的全部資料和文件，實施動 態(tài)管理。 2. 使用范圍 適用于壓力容器受壓元件所使用的原材料、外購件、外協(xié)件的管理 3. 職責 材料質(zhì)控系統(tǒng)責任人負責材料質(zhì)量控制系統(tǒng)全過程的控制，主持合格供方評定。 材料標準選用是否正確。 確定外來圖樣設(shè)計文件的有效性、完整性和正確性和我公司制造條件的符合性。更改標記用加圈的小寫英文字母表示。 技術(shù)科圖樣和技術(shù)文件的使用部門由技術(shù)人員根據(jù)““壓力容器設(shè)計更改申請單”及時進行設(shè) 計、工藝更改。 4. 工作程序 經(jīng)批準的設(shè)計、工藝技術(shù)文件和其他技術(shù)資料，不得隨意更改，如確需更改，必須辦理更改手續(xù)。 對嚴重違反本管理制度行為，公司除給予有關(guān)人員紀律處分外，還可視情況要求其承擔所造成的部分損失。 合同履行過程中，確需簽訂補充協(xié)議或者變更、解除合同的，履行部門應(yīng)當按照本管理制度中關(guān)于合同簽訂的程序辦理。本公司合同專用章的管理機構(gòu)，應(yīng)當根據(jù)批準人的批準意見，在合同文本上加蓋合同專用章。 屬投標中標的項目，經(jīng)辦人要召集相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責任人和有關(guān)部門共同審查業(yè)主招標文件，確定我方投標書主要條款。 公司相關(guān)部門負責人負責本部門的合同管理工作，并應(yīng)指定專人負責具體工作。 文件和記錄控制??????表 1 設(shè)計控制?????????表 2 材料、零部件控制?????表 3 作業(yè) (工藝 )控制??????表 4 焊接控制?????????表 5 熱處理控制????????表 6 無損檢測控制???????表 7 理化檢驗控制???????表 8 壓力 試驗控制???????表 9 其它檢驗 ?????????表 10 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制?表 11 不合格品 (項 )控制?? ???表 12 質(zhì)量改進與服務(wù)??????表 13 人員培訓、考核及其管理??表 14 合同控制?????????表 15 4. 《手冊》的局部修改采用換頁方式，相應(yīng)章節(jié)的修改號依次變更為 ?； 此時要對所有受控本進行更新及相應(yīng)的修改。工藝過程卡編號即產(chǎn)品零部件號。 保存期 各類質(zhì)量記錄的保存期應(yīng)至少 7 年以上，以備顧客或其代表查閱，或企業(yè)用以分析和確定產(chǎn)品質(zhì)量趨勢和糾正措施的必要性及有效性等方面的證據(jù)。 質(zhì)量記錄的編碼標識 質(zhì)量記錄的編碼方法按《編號規(guī)則控制程序》執(zhí) 行，產(chǎn)品檢驗記錄由質(zhì)檢科負責編碼標識；其他質(zhì)量記錄由質(zhì)管辦負責編碼標識。負責糾正措施記錄、服務(wù)記錄等的控制。 技術(shù)文件的使用人，應(yīng)注意保持文件完整、清潔、并妥善保管。蓋上“作廢”印章，以防誤用。 非常用的標準和合訂本不分發(fā)，需使用時可到技術(shù)科查閱。 《外供設(shè)計文件控制程序》組織進行設(shè)計、工藝性審圖。 5. 相關(guān)文件 HN/ 《編號規(guī)則 控制程序》 6. 記錄 表 《文件和資料發(fā)放、回收記錄表》 表 《文件銷毀申請單》 表 《文件修改通知單》 江蘇滬寧海洋 工程裝備有限公司 程序文件 HN/ 技術(shù)文件控制程序 第 4 版 第 0 次修改 第 6 頁 共 84 頁 技術(shù)文件控制程序 1. 目的 本程序文件規(guī)定了壓力容器法規(guī)、標準的管理控制和產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件的審簽、入庫、保管、復制、分發(fā)、更改、 換發(fā)、回收的控制程序，確保各有關(guān)場合使用的技術(shù)文件的有效性。 《手冊》和程序文件原則實行動態(tài)控制，對急需修改的內(nèi)容經(jīng)批準后及時修改。 當文件破損嚴重影響使用時，應(yīng)到質(zhì)管辦更換新文件。受控文件在文件封面右上角受控欄內(nèi)打“√” 建立受控文件臺帳和有效文件目錄。 3. 職責 質(zhì)管辦是質(zhì)量保證體系文件的歸口部門，負責組織質(zhì)量保證體系文件的編制、發(fā)放、更改、回收、管理。 各質(zhì)控系統(tǒng)責任人向質(zhì)控系統(tǒng)責任人傳達管理評審結(jié)果，必要時由總經(jīng)理召集全公司職工傳達評審結(jié)果，以增進質(zhì)量保證體系有效性方面內(nèi)部 溝通。 管理評審輸入 管理評審的輸入應(yīng)包括： ，包括內(nèi)審、第二方、第三方質(zhì)量保證體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果（質(zhì)管辦）； ，包括滿意程度的測量結(jié)果及顧客溝通的結(jié)果等（質(zhì)檢科）； ，包括過程、產(chǎn)品測量和見空的結(jié)果（質(zhì)檢科、質(zhì)管辦）； 、預(yù)防和糾正措施的的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果（質(zhì)管辦）； 蹤措施的實施及有效性（質(zhì)管辦）； ，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律的變化、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等（技術(shù)科）； （生產(chǎn)科）； ，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性（質(zhì)保工程師）。 3. 職責 管理評審由總經(jīng)理負責。 質(zhì)管辦負責管理評審會議記錄、評審報告的起草和發(fā)放，并對有關(guān)資料歸檔保管。 質(zhì)管辦向參加評審的人員發(fā)放本次評審計劃和有關(guān)資料。 上述整改實施后，質(zhì)管辦應(yīng)進行驗證并提出整改后的情況報告，經(jīng)質(zhì)保工程師審核后 ,報告總經(jīng)理 ,必要時 ,應(yīng)由總經(jīng)理主持按本程序再進行一次評審。 質(zhì)保工程師具體組織編制《手冊》，由專業(yè)質(zhì)控責任人進行編寫、質(zhì)保工程師審核，并由總經(jīng)理批準發(fā) 布。非受控本僅確保發(fā)放時為有效最新版本。質(zhì)管辦在補發(fā)文件時，應(yīng)給予新分發(fā)號，并在“文件和資料發(fā)放、回收記錄表”上注明丟失的文件分發(fā)號作廢。 質(zhì)量保證體系文件的換發(fā)、回收 江蘇滬寧海洋 工程裝備有限公司 程序文件 HN/ 質(zhì)量保證體系文件控制程序 第 4 版 第 0 次修 改 第 5 頁 共 84 頁 質(zhì)管辦按原“文件和資料發(fā)放、回收記錄表”進行換發(fā)文件。 4. 實施程 序 受控的主要技術(shù)文件 壓力容器圖紙和設(shè)計文件； 焊接工藝評定，焊接工藝卡； 工藝過程卡及有關(guān)工藝文件、工裝設(shè)計等； 外來圖紙、文件、規(guī)范、標準及技術(shù)條件等。 5. 規(guī)范、標準管理 技術(shù)科標準化員負責收集、訂購與本公司有關(guān)的壓力容器法規(guī)、規(guī)范、標準，并確保最新版本。 資料室必須檢查入庫前底圖，未經(jīng)簽署或簽署不全的底圖不得入庫，不入庫的底圖不得復 制。 當有新標準代替舊標準時，質(zhì)管辦要及時進行更換。如需再次使用時，應(yīng)將缺少部門補齊后，再登記發(fā)放。如： 、分包方的質(zhì)量保 證評價記錄； ； ； 、試驗和測量設(shè)備檢定和校準記錄； ； ； ； 。質(zhì)檢科和質(zhì)管辦所收集的質(zhì)量記錄應(yīng)分別建立質(zhì)量記錄檔案，屬產(chǎn)品質(zhì)量記錄檔案和記錄均應(yīng)由質(zhì)檢科按臺歸檔并建立質(zhì)量檔案，經(jīng)檢驗責任人審核后交檔案室。工藝過程卡編號即產(chǎn)品零部件號。 文件類別號：用兩個漢語拼音字母表示（見后表）。 7. 受控文件的發(fā)放要填寫“文件和資料發(fā)放、回收記錄表”，并履行簽字手續(xù)。經(jīng)辦人、審查人、批準人各司其職，分工負責。 對于重要合同，經(jīng)辦人應(yīng)將準備簽約的合同文本及相關(guān)材料送交公司質(zhì)管辦。 對履行過程中對方當事人的違約行為，履行部門應(yīng)當立即查明情況，認真、穩(wěn)妥地收集證據(jù)，及時、合理、準確地向?qū)Ψ教岢鏊髻r報告。 6. 合同文本的管理 合同簽訂后，經(jīng)辦人應(yīng)將合同文本和相關(guān)資料報公司質(zhì)管辦備案。 對于認真執(zhí)行本管理制度并 為 公司帶來經(jīng)濟效益的有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)部門和人員，公司將公開表彰并給予物質(zhì)獎勵。 因采購困難需代用或更改材料時，由倉庫管理員提出申請。工藝文件在發(fā)到車間前的更改，不填寫更改單，直接在工藝卡上或工藝文件上更改。 2. 范圍 適用于本公司對所有壓力 容器外來設(shè)計文件的設(shè)計、工藝性審核。 施工圖總圖上應(yīng)有設(shè)計、校核、審核人員簽署，部件和零件圖應(yīng)由設(shè)計、校核、審核人員的簽名與日期，對于第三類容器的施工圖總圖還應(yīng)由批準人員第四級簽署。 現(xiàn)有設(shè)備工裝能否滿足要求 審核完成填寫“審圖記錄”，并簽署。 供應(yīng)科負責本公司原材料（包括焊接材料）、外購件采購和管理。 供應(yīng)科按照壓力容器產(chǎn)品的材料定額和外購外協(xié)件配套計劃，結(jié)合生產(chǎn)計劃要求以及庫存情況編制采購計劃并經(jīng)副總經(jīng)理批準。 從非材料生產(chǎn)單位購進的壓力容器材料，也應(yīng)取得材料質(zhì)量證明書原件或加蓋了材料供應(yīng)商檢驗公章和經(jīng)辦人章的有效復印件。對安全附件質(zhì)量證明書的內(nèi)容，還應(yīng)符合《容規(guī)》的有關(guān)規(guī)定。裂紋深度不得超過鋼板允許公差的一半并保證不超過鋼板允許的最小厚度。 對于評定合格的材料，材料檢驗員在驗收單上簽字， 連同質(zhì)量證明書一起交材料責任人員審核，審核合格后，由材料責任人員編材料入庫號后交采購員，采購員辦理入庫手續(xù)。 屬于 項需要復驗的材料，由材料庫取樣，材料檢驗辦理理化委托。供貨公司提供的有關(guān)材料證明文件經(jīng)材料責任人員確認后，由材料責任人員存檔保管。 標記示例： 2020 年入庫的第 5 批碳鋼板。下料時由放樣員進行標記移植，經(jīng)檢驗員檢驗確認打檢印認可后方可下料。 庫管員應(yīng)按材料的類別，分別建帳并標記代號。雨雪過后，應(yīng)及時除去積水、積雪，注意保養(yǎng)。 保管員應(yīng)在工藝過程卡上填寫實發(fā)材料牌號、規(guī)格和入庫號、數(shù)量等，并經(jīng)檢驗簽字確認。 ： 供應(yīng)科提出并填寫“材料申請代用單”，一式三份，直接交設(shè)計責任人員。 5. 相關(guān)文件 HN/ 《分承包方評審控制程序》 HN/ 《不合格品控制程序》 6. 記錄 表 《材料請檢、驗收、入庫通知單》 表 《焊接材料驗收入庫通知單》 表 《外購、外協(xié)件請檢、驗收、入庫通知單》 表 《材料入庫、發(fā)放臺帳》 江蘇滬寧海洋 工程裝備有限公司 程序文件 HN/ 采購與材料控制程序 第 4 版 第 0 次修改 第 24 頁 共 84 頁 表 《材料申請代用單》 表 《供方評價表》 表 《合格供方名錄》 表 《領(lǐng)料單》 表 《分包方質(zhì)量資格評審表》 表 《分包方評審表》 江蘇 滬寧海洋 工程裝備有限公司 程序文件 HN/ 分承包方評審控制程序 第 4 版 第 0 次修改 第 25 頁 共 84 頁 分承包方評審控制程序 1. 目的 為了保證重要材料、零部件、外協(xié)件分包項目的質(zhì)量，采購或外協(xié)前應(yīng)對分包方進行評定，評價分包方滿足產(chǎn)品質(zhì)量保證的能力、生產(chǎn)能力、交貨時間和信譽，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 4. 工作程序 生產(chǎn)科、供應(yīng)科、技術(shù)科對分包方進行針對性調(diào)查，并進行分析、比較、篩選、排隊，擬定分包名單。 6. 對分包方的控制： 質(zhì)檢科應(yīng)按采購文件技術(shù)協(xié)議和有關(guān)標準，對分包方 提供的產(chǎn)品及服務(wù)進行檢驗驗證，對不合格物品通知供應(yīng)科與分包方交涉處理，并限期整改，如繼續(xù)出現(xiàn)問題則應(yīng)從合格分包方名單中刪除，另外評定新的合格分包方。 江蘇滬寧海洋 工程裝備有限公司 程序文件 HN/ 分承包方評審控制程序 第 4 版 第 0 次修改 第 26 頁 共 84 頁 分包方出具相應(yīng)報告，例如熱處理報告、時間 —— 溫度自動記錄曲線等。（也可以用用戶單位規(guī)定的材料標記） （ 4） 材料的規(guī)格數(shù)量應(yīng)與合同或協(xié)議相一致。 （ 2） 用戶末進行無損檢測的或用戶對材料進行 100%無損檢測并要在成形后追加無損檢測并要求由公司進行，按《手冊》第 10 章“無損檢測質(zhì)量控制”中的要求進行。 3. 職責 壓力容器制造工藝質(zhì)量控制由技術(shù)科負責實施，質(zhì)檢科、車間配合，由作業(yè) (工藝 )質(zhì)控責任人負責壓力容器制造工藝質(zhì)量的管理。 專用工藝卡：對某些主要工藝和特殊工序，需要每臺編制專用的工藝卡。 工藝過程卡還需明確下列內(nèi)容： 、執(zhí)行標準和合格指標 江蘇滬寧海洋 工程裝備有限公司 程序文件 HN/ 工藝質(zhì)量控制程序 第 4 版 第 0 次修改 第 30 頁 共 84 頁