【正文】 的規(guī)章制度，使企業(yè)和員工的利益緊密聯(lián)系，保證各項制度能被員工自覺有效的貫徹執(zhí)行。（2）消防給水與生產(chǎn)、生活給水管網(wǎng)合并，室外給水管網(wǎng)布置成環(huán)狀，廠區(qū)沿干道每120米設置地上式消火栓1座，廠房內(nèi)設置室內(nèi)消火栓，并配置一些手提式或推車式滅火器，同時考慮安全通道。（二）勞動定員操作人員以精簡、高效的原則以崗位定人，車間只設少量的管理及技術人員，隨著本項目的改造完成后，產(chǎn)、供、銷業(yè)務量的增加，企業(yè)管理機構內(nèi)增配一定數(shù)量的技術、營銷、管理人員。（3）國內(nèi)設備在到廠前，要組識有關技術人員和操作工事先了解設備性能，掌握設備專業(yè)技術和管理經(jīng)驗。基本預備費、漲價預備費、建設期利息在可行性研究階段為簡化計算方法，一并計入固定資產(chǎn)。稅率：執(zhí)行增值稅率17%；城建稅為增值稅的7%；教育費附加為增值稅的4%；所得稅率為實現(xiàn)利潤的25%。（1）原材料、輔助材料、動力費用以工廠提供的數(shù)據(jù)為依據(jù)預測到生產(chǎn)期初。（6）本項目管理費按外購原輔材料費、外購燃料動力費、其他制造費用之和的3%。經(jīng)計算，達產(chǎn)年（整個計算期的第3年）固定成本較高，其BEP（生產(chǎn)能力利用率）%。同時通過加大銷售力度，提高產(chǎn)品的市場占有率，可保證企業(yè)獲得較好的經(jīng)濟效益。本項目宜采用委托代理招標，并需要按照《工程建設項目招標試行辦法》（國家發(fā)展計劃委員會第5號令）的規(guī)定向項目審批部門報送書面材料，并要在規(guī)定的《中國建設報》等新聞媒體上發(fā)布招標通告。本項目符合國家發(fā)展改革委員會《產(chǎn)業(yè)政策調整指導目錄》（2005年本）“鼓勵類”中“第十六項”輕工類第1條“符合經(jīng)濟規(guī)模的林紙一體化木漿、紙和紙板生產(chǎn)”的政策精神，屬于國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。要建立強有力的銷售網(wǎng)絡，占有更大的市場份額。項目投資財務凈現(xiàn)值（i c=12%）：所得稅前為4592萬元；。項目的實施在為社會和業(yè)主創(chuàng)造巨大經(jīng)濟效益的同時，還將產(chǎn)生顯著的社會、生態(tài)和環(huán)境效益。本工程宜采用公開招標方式，可保證業(yè)主取得有競爭力的合同。 十五、工程招標根據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會第九號令，建設項目可行性研究報告必須增加招標內(nèi)容，并作為初步設計附件與初步設計一同送交項目審批部門審批。通過觀測上圖，%，%時，企業(yè)可實現(xiàn)保本。此項費用，按企業(yè)年銷售額的5%估算，則年其他銷售費用為825萬元。（2）工資及福利費按企業(yè)現(xiàn)有工資水平并考慮到工資增長因素，按18000元／人（二）銷售收入估算本項目經(jīng)濟評價中產(chǎn)品的銷售價格以廠方提供的價格為依據(jù)，經(jīng)測算，達產(chǎn)年新增銷售收入16500萬元（含稅）。項目建設投資估算如下：（1）建筑工程費：426萬元（2）設備購置及安裝費：2477萬元（3）工程建設其它費：31萬元（4）基本預備費：146萬元（5）項目建設投資總額：3080萬元以上土建工程和設備明細見第五章及附表。十二、 項目實施進度（一）建設工期本工程從正式開工到投產(chǎn)使用，建設工期為12個月。（三）人員來源公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師由董事會考核聘任，中層以上管理干部由總經(jīng)理聘任。（4）堅持“預防為主，消防結合”的方針，定期開展安全防火檢查，聘請消防專業(yè)人員舉辦安全消防培訓班，不斷提高員工的消防安全意識。工人要有一定的培訓和再學習機會和時間，保證生產(chǎn)的良性循環(huán)，員工素質能和企業(yè)的發(fā)展相適應。廠區(qū)消防設施和消防通道要能隨時投入使用。十、勞動安全衛(wèi)生與消防（一）工程特征概述本項目生產(chǎn)工程，采用的工藝成熟可靠，沒有有毒有害需要特殊保護的工段。污水處理站污泥可用專用抽糞車運至垃圾填埋場進行填埋。在不影響施工情況下將強噪聲設備盡量移至遠離敏感點處使用，如木工機械、鋼材下料設備等高噪聲設施應設在項目建設區(qū)域中部，按照使用要求進行加工，以避免設備噪聲對周圍環(huán)境敏感點產(chǎn)生影響。由于其排放比較分散且排放量較小，可以用于場地抑塵。②廢石、雜土本項目在施工過程中所產(chǎn)生的廢石、雜土等，要合理選擇堆放或填埋地點，及時清理，不要破壞植被和影響環(huán)境。（6）總圖措施①在總圖布置中，將公用工程和輔助生產(chǎn)系統(tǒng)盡量布置在負荷中心，減少管線長度，有利于降低能耗。③工藝設備選用節(jié)能型產(chǎn)品。（4）耗水指標：綜上所述，單位產(chǎn)品綜合耗水指標：。供熱、供汽本項目所需的蒸汽由公司原有鍋爐提供，需要的蒸汽參數(shù)4噸/h，P=，T=170℃的飽和蒸汽，能滿足本項目新增產(chǎn)能生產(chǎn)工藝用汽用熱需要。燈具的控制采用照明配電箱內(nèi)集中控制。鎮(zhèn)變電站作為本工程供電電源，該電源符合國家標準《供配電系統(tǒng)設計規(guī)范》（GB500521995）的規(guī)定。負荷等級：本工程用電大部分屬于二級負荷。本項目生活污水及生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污水經(jīng)污水處理站處理后達到環(huán)保部門要求后排放。某彩印有限公司前期已委托有關設計院進行總圖規(guī)劃，本項目不對總圖進行調整。經(jīng)初步測算全年耗電量約1405萬度，需新增一套1250KVA變壓器及配套設備。主要設備清單本項目共計新增主要設備28臺/套,新增設備投資（原值）2408萬元。（3）技術成熟，性能穩(wěn)定，故障率低，自動化程度高，售后服務技術力量強，服務及時，備件供應充足。（2）優(yōu)先選用國產(chǎn)設備，在國產(chǎn)設備滿足不了的情況下，選用國際先進的進口設備，確保產(chǎn)品加工質量達到國際同類先進產(chǎn)品標準。目前區(qū)內(nèi)已完成固定資產(chǎn)投資2000萬元，完成了土地平整、電力、電信（含移動、聯(lián)通、小靈通基站）、道路硬化、供排水系統(tǒng)的建設。以管灣水庫和鄧崗村垂釣中心為核心的農(nóng)家樂旅游業(yè)正逐步興起。（二）梁元鎮(zhèn)概況梁元鎮(zhèn)古稱慎城，居某腹地。綜上所述，本項目產(chǎn)品目標市場廣闊，前景一片光明。促進商品的銷售。對于一些在激烈競爭中需要追求成本效益的品牌商品來講，這一點非常重要。此外，與去年同期增長幅度比較，顯示出造紙行業(yè)處于景氣周期中，而這同樣是得益于產(chǎn)銷量的增加，以及產(chǎn)品提價帶來的毛利率上升。受益于產(chǎn)銷量擴大和產(chǎn)品漲價，%，%。（二）項目概況項目實施地點本項目實施地點位于某縣梁元鎮(zhèn)某彩印有限公司廠內(nèi)。在市場經(jīng)濟條件下，公司為了占領更多的市場份額，必須樹立產(chǎn)品信譽，不斷地擴大再生產(chǎn)規(guī)模、降低生產(chǎn)成本，控制非生產(chǎn)性開支，提高產(chǎn)品質量、發(fā)揮產(chǎn)品的價格優(yōu)勢，不斷地向市場推出具有競爭力的新產(chǎn)品，堅持以優(yōu)質的服務贏得顧客、以規(guī)模、質量、成本優(yōu)勢占領市場的戰(zhàn)略決策，造紙企業(yè)的發(fā)展前途在于集合、意在合力。當前環(huán)境保護工作中，比較突出的問題主要有三： 一是群眾飲水安全受到威脅。公司下設彩印分廠、低檔紙生產(chǎn)車間、高檔紙生產(chǎn)車間，擁有固定資產(chǎn)3000多萬元，職工150人，其中中專以上學歷人員18人，高檔面紙項目于2006年順利投產(chǎn)運營更有力地促進了公司產(chǎn)能及效益的大幅提升?？尚行匝芯繄蟾婢幹埔罁?jù)（1）項目單位編制可行性研究報告的委托書；（2）《中華人民共和國節(jié)約能源法》；（3）國家發(fā)改委、建設部2006年發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；（4）《建設項目環(huán)境保護管理條例》國務院令第253號；（5）《安徽省“861”行動計劃》；（6）《某統(tǒng)計年鑒》—2009；（7）有關造紙行業(yè)標準和規(guī)范；（8）雙方商定的編制原則；（9）項目承辦單位提供的有關材資料。 二是環(huán)境風險居高不下。瓦楞紙制造企業(yè)要在激烈的市場競爭中獲得生存和發(fā)展，只有靠規(guī)模優(yōu)勢、質量優(yōu)勢和成本優(yōu)勢取勝，最終以優(yōu)質的服務贏得顧客、以規(guī)模的優(yōu)勢占有市場。本項目是對制漿車間、新增車間、動力站房和污水處理設施進行工藝設計，其余工藝和公用部分利用原有。在行業(yè)景氣的前提下，多數(shù)紙業(yè)上市公司上半年業(yè)績明顯增長，主要體現(xiàn)在了產(chǎn)能擴張和產(chǎn)品盈利能力提升等方面。特別是在一些中小型家電、精密儀表、醫(yī)藥、玻璃陶瓷器皿、飲料、干鮮果品和禮品等包裝方面更為突出。在一些商品包裝中，要求瓦楞紙箱具有防水、防銹、保鮮、阻燃等性能。Roland700、900型和KBA－Planeta 膠印機略加調整就能直接印刷微型瓦楞紙板，既不會出現(xiàn)洗衣板現(xiàn)象，也不會因瓦楞變形降低紙板的強度?？茖W技術是第一生產(chǎn)力，瓦楞紙板業(yè)的發(fā)展依靠國民經(jīng)濟的發(fā)展也依靠科學技術的進步，在很大程度上依靠技術裝備水平的提高。本項目是對制漿車間、新增的車間、動力站房和污水處理設施進行工藝設計，其余工藝和公用部分利用原有。合蚌、梁古公路縱貫其中，交通便捷。工業(yè)強鎮(zhèn)的戰(zhàn)略目標推動梁元成為崛起的工業(yè)新鎮(zhèn)，07年元月以來全鎮(zhèn)29家工業(yè)企業(yè)共實現(xiàn)生產(chǎn)總值14713萬元，規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)值突破3000萬元。緊緊依靠科技進步，扎實推進農(nóng)業(yè)結構的調整和升級；以文明創(chuàng)建為契機，促進商貿(mào)軟硬環(huán)境的進一步改善?？傮w設計原則本次生產(chǎn)線升級改造項目是在前期基礎上，進行內(nèi)涵改造。設備選擇和配置注意事項（1）合理確定主要、關鍵設備和量大面廣設備的技術性能參數(shù)和檔次水平。主要原輔材料消耗詳見表61。七、總圖運輸與公用、輔助工程（一）總圖布置總圖布置原則（1）總體布局合理、緊湊，重視環(huán)境美化，使新廠區(qū)的廠容、廠貌具有現(xiàn)代化氣息并與周圍環(huán)境相符。成品運出主要依托雇用社會運輸力量承擔。室內(nèi)消防采用低壓制，消防管道與生活、生產(chǎn)合用。變電所進線電源采用雙回路，雙變壓器供電，每回路及每臺壓壓器均能負擔其全部電負荷。②動力配電設備選用及控制操作。⑤廠區(qū)電氣外網(wǎng)及道路照明電氣外網(wǎng)由變電所引入生產(chǎn)車間和是源采用VV22型銅芯鎧裝電力電纜埋地敷設。抓好水資源探測和管理，實施水資源可持續(xù)利用，是城市生存發(fā)展的需要。（3）綠化和灑掃用水，應采用污水處理站處理達標的中水。（3）熱能節(jié)約措施搞好設備、管道的保溫、保冷、降低熱、冷損耗。②加強宣傳教育和制度建設，認真落實節(jié)能減排基本國策和科學發(fā)展觀，共同建設節(jié)約型企業(yè)、節(jié)約型社會。因此，對施工過程中產(chǎn)生的少量建筑垃圾可送至建筑垃圾填埋場統(tǒng)一處理。施工現(xiàn)場的噪聲主要是施工機械設備噪聲，物料裝卸、運輸噪聲及施工人員的活動噪聲，施工噪聲將對項目周圍產(chǎn)生一定的影響，鑒于建筑施工是露天作業(yè)，其噪聲流動性、陣發(fā)性和間歇性較強，對各作業(yè)環(huán)節(jié)中的噪聲治理具有一定難度，因此結合施工特點，對一些重點噪聲設備和聲源，提出一些治理措施和建議：從聲源上控制。建設與施工單位還應與施工場地周圍各居民點建立良好關系，及時讓他們了解施工進度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。因此，生活垃圾和污水處理站污泥、廢活性碳、廢包裝材料能得到妥善處理，不會對環(huán)境產(chǎn)生影響。區(qū)域內(nèi)通風，采光條件好，四鄰狀況對于本工程的安全衛(wèi)生工作沒有有害影響。生產(chǎn)中偶爾或者意外的噪聲污染發(fā)生時，加裝消聲器和隔聲板等，保證工人的健康。（四）預期效果和評價本次工程勞動安全和衛(wèi)生措施實施到位，預期科學合理的勞動安全衛(wèi)生措施的實施，將會對工人的身心健康和企業(yè)的安全生產(chǎn)有良好的促進作用。本次生產(chǎn)線升級改造項目完成納入現(xiàn)有的組織機構。因此人員的招聘必須面向社會及人才市場公開考核招聘錄用。（三）項目實施進度表（橫線圖）序號項目名稱時間（月）1234567891011121土建施工2設備采購與安裝3聯(lián)合試運轉4竣工驗收十三、投資估算與資金籌措（一）投資估算依據(jù)建筑材料、設備單價：按市場和廠家詢價。（三）資金籌措方案項目建設投資總額3080萬元，資金來源全部由企業(yè)多渠道自籌解決。 年銷售收入及稅金預測表詳見附表7。（3）修理費按折舊費的50%計取,?？偝杀举M用的估算詳見附表6總成本費用估算表(生產(chǎn)成本加期間費用法)，各年不盡相同。敏感性分析本項目做了所得稅后項目投資的財務敏感性分析，分別對建設投資、經(jīng)營成本、銷售收入各單因素正負變動5%時對財務內(nèi)部收益率（FIRR）、財務凈現(xiàn)值（FNPV）影響程度進行了分析。（一）發(fā)包方式本項目擬采用分標段承包形式，即按照勘察設計、土建施工、設備購置、安裝調試和聯(lián)合試運轉等工程內(nèi)容分幾個標段發(fā)包招標。以上內(nèi)容詳見第五章表5表52。項目的建設必須執(zhí)行“三同時”原則規(guī)定，確保環(huán)境不受污染和可持續(xù)發(fā)展。附表6總成本費用估算表(生產(chǎn)成本加期間費用法)人民幣單位：萬元序 號項 目合 計投產(chǎn)期達到設計能力生產(chǎn)期234567891011　生產(chǎn)負荷　80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1生產(chǎn)成本 直接材料費直接燃料及動力費工資及福利費制造費用折舊費修理費其他制造費2管理費用無形資產(chǎn)攤銷其他資產(chǎn)攤銷其他管理費用3財務費用(利息支出)借款流動資金借款利息4其他銷售