【正文】 綜合管理組意 見總指揮或副總指揮意 見說 明:附表4合 格 供 貨 廠 家 臺(tái) 帳類別廠家編號(hào)廠家名稱主要產(chǎn)品負(fù)責(zé)人/聯(lián)系人廠 址電話／電傳備 注附表5合 同 臺(tái) 帳合同編號(hào)材料編號(hào)名 稱規(guī)格型號(hào)材料數(shù)量（ ）合同價(jià)款（萬元）交貨日期供貨廠家簽訂人日期備 注單 價(jià)總 價(jià)附表6采 購 變 更 臺(tái) 帳類 別文件編號(hào)名 稱數(shù)量( )文件來源入帳日期執(zhí)行狀態(tài)執(zhí)行人文件存放之處附表7材 料 計(jì) 劃 變 更 申 請(qǐng) 單名稱／內(nèi)容材料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單 價(jià)總 價(jià)原計(jì)劃編號(hào)(合同)變更內(nèi)容變更原因：主管(項(xiàng)目主管)： 審核： 申請(qǐng)人： 年 月 日附表8設(shè)備開箱檢驗(yàn)記錄表編碼:合同號(hào)位 號(hào)批 號(hào)設(shè)備開箱檢驗(yàn)記錄表設(shè)備名稱箱 號(hào)開箱日期設(shè)備包裝檢查:隨 箱 文 件設(shè)備外觀檢查:名 稱份數(shù)頁數(shù)接存單位序號(hào)設(shè)備名稱(含專用工具及備品備件)型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量接存單位裝 箱 單應(yīng)到數(shù)實(shí)到數(shù)合 格 證說 明 書圖 紙質(zhì)量證書檢 驗(yàn) 意 見業(yè)主(用戶)代表: 接存單位代表: 計(jì)經(jīng)科: 技術(shù)科: 資料收集:附表9 設(shè)備檢驗(yàn)問題處理情況表編 碼: 合同號(hào): 檢驗(yàn)號(hào): 設(shè)備名稱: 檢收人: 檢查日期 年 月 日單元號(hào)位 號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量隨機(jī)附件資料備 注檢驗(yàn)問題記錄處理意見限 年 月 日前處理完畢處理結(jié)果簽 字: 年 月 日 簽 字: 年 月 日附表10設(shè) 備 入 庫(驗(yàn) 收)單編碼:主機(jī)型號(hào)規(guī)格副機(jī) 單元號(hào): 驗(yàn)收號(hào):名稱: 單位: 數(shù)量: 位 號(hào): 統(tǒng)一號(hào):驗(yàn)收記錄制造單位隨 箱 資 料發(fā)貨單位名 稱份數(shù)頁數(shù)合 同 號(hào)產(chǎn) 品 號(hào)抵站表號(hào)出廠日期重 量件 號(hào)到貨日期貨 款驗(yàn)收日期運(yùn) 費(fèi)附記主管: 庫房管理: 驗(yàn)收人: 保管員: 技術(shù)科: 計(jì)經(jīng)科: 制表:附表11 庫 房 設(shè) 備 管 理 臺(tái) 帳到貨日期發(fā)貨單位位 號(hào)型號(hào)規(guī)格臺(tái) 數(shù)運(yùn)單號(hào)收 貨 人簽 字存放地點(diǎn)入庫單驗(yàn)收號(hào)出 庫備 注日 期發(fā)貨人第五冊(cè) **項(xiàng)目辦工程令號(hào)管理制度 為明確**項(xiàng)目辦各管理崗位人員工作職責(zé)和管轄范圍及工程專業(yè)分工制定本制度。八、工程分令號(hào)編制原則：根據(jù)公司下達(dá)的工程令號(hào)按專業(yè)工程編制分令號(hào)。(五)工程完工后，由施工科組織相關(guān)人員進(jìn)行完工驗(yàn)收，由驗(yàn)收人員在《零星工程施工委托單》上填寫對(duì)工期、質(zhì)量的驗(yàn)收意見，并經(jīng)甲、乙雙方驗(yàn)收人員簽字后交項(xiàng)目辦領(lǐng)導(dǎo)簽字。入庫驗(yàn)收主要負(fù)責(zé)檢查設(shè)備外觀是否有碰傷或其它損壞，負(fù)責(zé)檢查設(shè)備是否有生產(chǎn)廠家合格證，隨機(jī)資料是否齊全，入庫設(shè)備是否與銘牌相符合。三、設(shè)備領(lǐng)用、發(fā)放（一）已入庫的設(shè)備、由領(lǐng)用單位辦理領(lǐng)用手續(xù)，經(jīng)計(jì)經(jīng)科審核簽字后方可發(fā)行。第八冊(cè) **項(xiàng)目辦工程進(jìn)度款申報(bào)審批程序?yàn)榇_保**工程建設(shè)的順利進(jìn)行，嚴(yán)格工程進(jìn)度款申報(bào)、審核、審批和拔付程序，明確項(xiàng)目辦各科室權(quán)限，提高工作效力，制定如下工作程序：一、施工單位申報(bào)施工單位按合同要求，在每月25日將本月已完成且自檢合格工程量的《月度工程進(jìn)度款報(bào)審表》（項(xiàng)目經(jīng)理簽字、加蓋公章）連同相關(guān)材料裝訂成一式四份報(bào)送監(jiān)理單位審核。六、本程序自*年*月*日起實(shí)施。確因工程急需，應(yīng)先口頭按管理程序匯報(bào)，征得領(lǐng)導(dǎo)同意后，可先實(shí)施后補(bǔ)審批手續(xù)，但工程變更增加費(fèi)用在20萬元（含）以上，必須先審批后實(shí)施。由項(xiàng)目辦組織召開會(huì)議或以傳遞評(píng)審表的形式邀請(qǐng)需要參加評(píng)審的部門及各專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，各評(píng)審部門及人員應(yīng)對(duì)審查的合同出具評(píng)審意見，并按附表的要求進(jìn)行會(huì)簽，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3 工程檔案管理職責(zé) 貫徹統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理的原則，確保工程檔案的完整與安全，為工程建設(shè)提供有效的服務(wù)。 項(xiàng)目辦按要求認(rèn)真檢查、核對(duì)工程各參建單位移交的工程檔案，確認(rèn)無誤后在移交清冊(cè)上簽字。 負(fù)責(zé)提交工程設(shè)計(jì)總結(jié)。 凡為易褪色材料（如復(fù)寫紙、熱敏紙等）形成的并需要永久和長期保存的文件，應(yīng)附一份復(fù)印件。5 項(xiàng)目檔案資料的整理與歸檔 建設(shè)項(xiàng)目所形成的全部項(xiàng)目文件在歸檔前應(yīng)根據(jù)中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司檔案驗(yàn)收工作的有關(guān)規(guī)定，由文件形成單位進(jìn)行整理，在業(yè)主的指導(dǎo)下進(jìn)行分類編目，編制竣工資料。考核原則：（一）全面、真實(shí)、客觀、公正、實(shí)事求是原則；（二）考核結(jié)果與員工績效工資掛鉤原則；（三）考核結(jié)果與聘任、獎(jiǎng)懲相結(jié)合原則。第十六冊(cè) **項(xiàng)目辦兼職人員津貼發(fā)放管理辦法 第十七冊(cè) 附件（公司相關(guān)文件） 49