【正文】 安全生產(chǎn)責(zé)任制主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、各職能機(jī)構(gòu)、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制建立及落實情況安全生產(chǎn)規(guī)章制度安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置情況、專兼職安全管理人員配備情況、技術(shù)設(shè)備安全管理制度建立執(zhí)行情況、崗位安全作業(yè)規(guī)程建立執(zhí)行情況、隱患整改閉合情況、重大危險源監(jiān)控情況、作業(yè)現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查情況、18種制度的建立和落實情況安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)文件的貫徹落實安全生產(chǎn)費用提取和使用情況、風(fēng)險抵押金繳納考核情況、標(biāo)準(zhǔn)文件應(yīng)知應(yīng)會情況安全培訓(xùn)教育建立健全安全培訓(xùn)教育制度情況、安全培訓(xùn)教育保證經(jīng)費情況、全員培訓(xùn)教育及效果考核情況、1+1培訓(xùn)方式方法情況、培訓(xùn)實操基地建設(shè)利用情況、先進(jìn)安全生產(chǎn)管理方法普及應(yīng)用情況、企業(yè)負(fù)責(zé)人持證上崗情況、安全管理人員持證上崗情況、特種作業(yè)人員持證上崗情況應(yīng)急管理應(yīng)急救援物資設(shè)備配備情況、應(yīng)急救援物資設(shè)備維護(hù)情況、應(yīng)急救援預(yù)案制訂情況、應(yīng)急救援預(yù)案演練情況、應(yīng)急救援預(yù)案學(xué)習(xí)考試掌握情況、對應(yīng)現(xiàn)場管理應(yīng)必備的特定應(yīng)急救援設(shè)施設(shè)備情況事故處理和責(zé)任追究事故報告制度建立執(zhí)行情況、事故通報深度廣度發(fā)散度、四不放過的原則實際落實力度證照是否有合法的采礦許可證、煤炭生產(chǎn)許可證、安全生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、礦長資格證、礦長安全資格證附表2：XX認(rèn)定的重大隱患排查表 年 月 日隱患排查內(nèi)容對照排查是否符合要求排查負(fù)責(zé)人整改方案、措施、時間、責(zé)任人隱患存在的原因、現(xiàn)狀及危害程度整改時間結(jié)果及落實人工作面出口20m范圍內(nèi)高度：炮采〈，巷道最小斷面小于原設(shè)計斷面的60%。1礦井總風(fēng)量不能滿足生產(chǎn)需要的。1高瓦斯和煤與瓦斯提出礦井掘進(jìn)工作面局部通風(fēng)機(jī)沒有實現(xiàn)“三專兩閉鎖”、低瓦斯礦井掘進(jìn)工作面局部通風(fēng)機(jī)沒有實現(xiàn)風(fēng)電、瓦斯電閉鎖的。2被列入國家應(yīng)予淘汰的煤礦機(jī)電設(shè)備和工藝目錄的產(chǎn)品或工藝，超過期限未更換仍在使用的。（二）未裝備礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)和抽放瓦斯系統(tǒng)，未設(shè)置采區(qū)專用回風(fēng)巷的（三）未配備專職人員對礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行管理、使用和維護(hù)（二）主井、回風(fēng)井同時出煤的六有嚴(yán)重水患，未采取有效措施（一）未查明礦井水文地質(zhì)條件和采空區(qū)、相鄰礦井及廢棄老窯積水等情況而組織生產(chǎn)的（四）擅自開采保安煤柱的自燃發(fā)火嚴(yán)重，未采取有效措施（一）開采容易自燃和自燃的煤層時，未編制防止自燃發(fā)火設(shè)計或者未按設(shè)計組織生產(chǎn)的（四）有自燃發(fā)火征兆沒有采取相應(yīng)的安全防范措施并繼續(xù)生產(chǎn)的（七）高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井、開采容易自燃和自燃煤層（薄煤層除外）礦井采用前進(jìn)式采煤方法的（二）煤礦（礦井）實行承包（托管）便未簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議或者載有雙方安全責(zé)任與權(quán)力內(nèi)容的承包合同進(jìn)行生產(chǎn)的（二）未實行壁式開采的（十）超出安全生產(chǎn)許可證載明許可范圍生產(chǎn)的（四）以掘代采的（四）承包方（承托方）再次轉(zhuǎn)包的（二）有兩個回路但取自一個區(qū)域變電所同一母線端的十二新建煤礦邊建設(shè)、邊生產(chǎn)，煤礦改擴(kuò)建期間，在改擴(kuò)建的區(qū)域生產(chǎn)，或者在其他區(qū)域的生產(chǎn)超出安全設(shè)計規(guī)定的范圍和規(guī)模（一）建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計未經(jīng)審查批準(zhǔn)擅自組織施工的十使用民令禁止使用或者淘汰的設(shè)備、工藝（一）被列入國家應(yīng)予淘汰的煤礦機(jī)電設(shè)備和工藝目錄的產(chǎn)品或工藝，超過規(guī)定期限仍在使用的（二）未進(jìn)行沖擊地壓預(yù)測預(yù)報、未采取有效防治措施的（三）在有突水危險區(qū)域進(jìn)行采掘作業(yè)，未按規(guī)定進(jìn)行探放水的（四）違反規(guī)定串聯(lián)通風(fēng)的（四）未采取防治突出措施的（四）未按規(guī)定制定主要采掘設(shè)備、提升運輸設(shè)備檢修計劃或者未按計劃檢修的2井下電器設(shè)備失爆的。1沒有備用主要通風(fēng)機(jī)或者兩臺主要通風(fēng)機(jī)能力不匹配的。工作面支柱（架）初撐力合格率低于90%的泵站壓力達(dá)不到規(guī)定值（炮采、普采18MPa，綜采30MPa）或壓力指示器失效的。否則，追究調(diào)度室負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，由此而造成的嚴(yán)重后果由調(diào)度室負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)。如責(zé)任單位隱患整改完成時間為6點班結(jié)束，2點班定為復(fù)查驗收時間。各隱患責(zé)任單位應(yīng)對照隱患與工作現(xiàn)場實際情況，制定出具有實效的整改措施。（二）、復(fù)式隱患閉合的流程責(zé)任單位負(fù)責(zé)第一環(huán)閉合?，F(xiàn)將排查情況報告如下：（一）、隱患排查類別：請在類別編碼上劃勾確認(rèn)。主要是因為具有相互依賴性的隱患條件在這期間一直沒有出現(xiàn)，客觀存在的隱患不能發(fā)揮作用。實踐證明，某一單個客觀存在的事故條件如果沒有其它相關(guān)條件的配合，是不會發(fā)生事故的。于是，在執(zhí)行安全規(guī)章制度、規(guī)程、措施、指令和處理現(xiàn)場安全問題時，往往會有種種不同的表現(xiàn)和結(jié)果。是指一個組織或項目（雙基考核分?jǐn)?shù)、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化等級、優(yōu)良品率、百萬噸死亡率、千人負(fù)傷率、百人三違率、培訓(xùn)效果考核、防治水效果評價、安全投入效果評價、瓦斯防治效果評價等）瞄準(zhǔn)一個比其績效更高的組織或項目進(jìn)行比較，以便取得更好的績效，不斷超越自己，超越標(biāo)桿或標(biāo)準(zhǔn)，追求卓越，組織、技術(shù)、管理創(chuàng)新和流程再造的過程。海恩法則的精髓：一是事故的發(fā)生是量的積累的結(jié)果；二是再好的技術(shù)，再完美的規(guī)章，在實際操作層面，也無法取代人自身的素質(zhì)和責(zé)任心。環(huán)境因素：社會環(huán)境可能妨礙人的安全素質(zhì)培養(yǎng)，助長不良性格的發(fā)展；井下空氣質(zhì)量、噪音污染、能見度等特定環(huán)境與日常正常環(huán)境的差異性、復(fù)雜多變性，主要表現(xiàn)在水、火、瓦斯、粉塵、頂板、沖擊地壓、地?zé)崞叽笞匀粸?zāi)害所造成的事故隱患。重點把握的幾點：①在確定和尋找可能導(dǎo)致系統(tǒng)嚴(yán)重事故的初因事件時，要有效地利用平時各類安全檢查三聯(lián)單、安全巡視結(jié)果、每天通報的事故隱患、未遂事件和故障信息，以及其他兄弟單位的數(shù)據(jù)及時間資料；②選擇初因事件時，重點放在對系統(tǒng)安全影響大、發(fā)生頻率高的事件上，如瓦斯、水、頂板、提升、運輸?shù)?；③對開始階段選擇的初因事件進(jìn)行分類整理，優(yōu)先做出嚴(yán)重性最大的初因事件的事故樹；④在根據(jù)事故樹分析結(jié)果制定對策時，應(yīng)從體制機(jī)制對策、物的對策、人的對策方面著手。隱患排查效果評價人、責(zé)任追究人：檢查科。（四）、專業(yè)隱患排查的相關(guān)規(guī)定礦井專業(yè)隱患排查分為采煤、掘進(jìn)、機(jī)電、運輸、一通三防、防治水六大專業(yè)，每一專業(yè)又分安全管理缺陷、隱性隱患、客觀隱患、人為隱患四類及頂板、局部通風(fēng)、爆破、粉塵防治、安全設(shè)施、行為規(guī)范、現(xiàn)場環(huán)境等專項內(nèi)容。排查主持人為總經(jīng)理，總經(jīng)理有事外出時由主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理主持。隱患排查者必須掌握隱患排查的方法程序，用方法和程序統(tǒng)領(lǐng)過程和效果，用方法的科學(xué)性引導(dǎo)過程的科學(xué)性，用過程的科學(xué)性保證結(jié)果的符合性、真實性、深刻性。用醫(yī)學(xué)比喻，安全檢查是外科，是療傷，隱患排查是內(nèi)科，是體檢。執(zhí)行者不一樣。隱患排查：就是把能夠想到的問題或者派生出來的問題按因果關(guān)系排列出來，一個一個問題進(jìn)行查考、審查、調(diào)查，把已經(jīng)消除的問題排出，把未消除的、可能會引發(fā)事故、造成經(jīng)濟(jì)損失、形象損壞的隱患從“骨子里“揪出來”，從方方面面“找出來”，由表及里把主謀黑手“曬出來”，再從根上根除掉。二、隱患及其分類分析隱患：就是在某個條件、事物以及事件中所存在的不穩(wěn)定并且影響到個人或者他人安全利益的因素，它是一種潛藏著的因素，“隱”字體現(xiàn)了潛藏、隱蔽，而“患”字則體現(xiàn)了禍患，不好的狀況。根源性危險源和狀態(tài)性危險源同時存在產(chǎn)生事故隱患。執(zhí)行這項工作的關(guān)鍵人物是跟班隊長，其具備的專業(yè)知識的多與少，責(zé)任心的強(qiáng)與弱，直接影響現(xiàn)場事故隱患的發(fā)現(xiàn)、排查及其預(yù)防。周期不一樣。公司副總師以上領(lǐng)導(dǎo)、各專業(yè)相關(guān)工程技術(shù)人員必須“知責(zé)任、知崗位、知表率”，參與隱患排查的全過程，對分管工作及系統(tǒng)、區(qū)隊及班組、長效機(jī)制及思想導(dǎo)向方方面面“三知”。解決好“五自管理與系統(tǒng)抓抓系統(tǒng)”的問題。記錄人、會議紀(jì)要整理人及隱患排查報告撰寫人：辦公室。排查主持人為行政一把手。六、隱患排查的具體方法隱患排查方法主要有以下八種：（1）安全生產(chǎn)系統(tǒng)分析法；（2）事故樹分析法；（3）人機(jī)環(huán)分析法；（4）隱患排查表法；（5）假設(shè)推定法；（6）海恩法則分析法；（7）對標(biāo)分析法；（8）海因里希因果連鎖論法等。（三）、人、機(jī)、環(huán)、管隱患排查分析法人作為生產(chǎn)活動的主體，由于職業(yè)素質(zhì)的原因，均存在不安全的意識性或進(jìn)行性；機(jī)的不安全狀態(tài)、非正常狀態(tài)往往也是人為造成的，是人機(jī)組合所致；煤礦井下特殊的生產(chǎn)環(huán)境，并存著自然力的破壞險象；管理缺失導(dǎo)致人、機(jī)、環(huán)因素聚合裂變。短期事故隱患如：地質(zhì)構(gòu)造變化，瓦斯、煤塵、水涌出突然異常變化等。對本單位發(fā)生的或其他單位發(fā)生的事故進(jìn)行舉一反三的分析過程就是隱患排查。這是隱患排查最直接最有效的方法之一。例如人行上山是員工上下班必經(jīng)巷道，但如果出入口設(shè)計在礦車頻繁調(diào)度的車場內(nèi)便是隱患。相反，如果火源條件出現(xiàn)，但此時沒有瓦斯積聚或瓦斯積聚的隱患已經(jīng)排除，也不會發(fā)生瓦斯爆炸事故。七、隱患排查的成果文件構(gòu)成（一）、每月隱患排查成果由以下十個部分構(gòu)成： 礦井安全生產(chǎn)系統(tǒng)隱患排查表及各系統(tǒng)隱患排查責(zé)任人：（1）開采系統(tǒng)隱患排查責(zé)任人：生產(chǎn)副總經(jīng)理；（2）通風(fēng)系統(tǒng)隱患排查責(zé)任人：總工程師；（3）粉塵災(zāi)害防治系統(tǒng)隱患排查責(zé)任人：總工程師；（4）煤與瓦斯突出防治系統(tǒng)隱患排查責(zé)任人：總工程師；（5）瓦斯抽放系統(tǒng)隱患排查責(zé)任人：總工程師；（6）防滅火系統(tǒng)隱患排查責(zé)任人：總工程師；（7）防治水系統(tǒng)隱患排查責(zé)任人：總工程師；（8）安全監(jiān)控系統(tǒng)隱患排查責(zé)任人：總工程師；（9）安全檢測系統(tǒng)隱患排查責(zé)任人：總工程師；（10）提升系統(tǒng)隱患排查責(zé)任人：機(jī)電副總經(jīng)理；（11）運輸系統(tǒng)隱患排查責(zé)任人：機(jī)電副總經(jīng)理；（12）電氣系統(tǒng)隱患排查責(zé)任人：機(jī)電副總經(jīng)理；（13）其他系統(tǒng)隱患排查責(zé)任人：安全副總經(jīng)理。（三）、本次隱患排查主持人簽字：本次隱患排查會議召集人簽字：（四）、本次隱患排查題目： （五）、與本次隱患排查題目相關(guān)的問題： （六）、本次隱患排查參加人簽字：（七）、本次隱患排查采用的主要方法：請在類別編碼上劃勾確認(rèn)。安監(jiān)科負(fù)及各專業(yè)科室責(zé)進(jìn)行第二環(huán)閉合。否則對隱患整改簽字人、單位黨政一把手每人每條次罰款200元。到期未進(jìn)行第二環(huán)、第三環(huán)隱患閉合的，每條次對責(zé)任單位責(zé)任人罰款200元。采煤方法、工作面布置、首采工作面采煤方法，工作面位置、數(shù)量，采掘工作面配比。礦井采區(qū)實行“剃頭”采煤辦法，開采的采煤工作面未經(jīng)煤業(yè)公司驗收合格組織生產(chǎn)的。1礦井未建立安全監(jiān)控系統(tǒng)的。2礦井未按規(guī)定制定主要采掘設(shè)備、提升運輸設(shè)備檢修計劃或未按計劃檢修的。（三）未進(jìn)行區(qū)域突出危險性預(yù)測的（四）傳感器設(shè)備數(shù)量不足、安設(shè)位置不當(dāng)、調(diào)校不及時，瓦斯超限后不能斷電并發(fā)生聲光報警的。（三）沒有備用主要通風(fēng)機(jī)或者兩臺主要通風(fēng)機(jī)能力不匹配的（二）礦井水文地質(zhì)條件復(fù)雜，沒有配備防治水機(jī)構(gòu)和人員，未按規(guī)定設(shè)置防治水設(shè)施和配備有關(guān)技術(shù)裝備、儀器的八有沖擊地壓危險未采取有效措施（一）有沖擊地壓危險的礦井，未配備專業(yè)人員，并編制專門設(shè)計（五）開采容易自燃煤層，未設(shè)置采區(qū)專用回風(fēng)巷十一年產(chǎn)6萬噸以上的煤礦沒有雙回路供電系統(tǒng)（一）單回路供電的（三）承包方（承托方）未重新取得煤炭生產(chǎn)許可證和安全生產(chǎn)許可證進(jìn)行生產(chǎn)的（三）生產(chǎn)能力60萬噸/年及以下礦井，同一煤層超過一個回采工作面和二個掘進(jìn)工作面的