【正文】 /采購(gòu)批 100% (2)貯存物資完好率≥ 98% 每半年一次 實(shí)物盤(pán)點(diǎn)數(shù) /應(yīng)結(jié)存數(shù) 100% (3)帳、物相符率 100% 每半年一次 實(shí)物與賬面比對(duì)全部相符 3 綜合部 (1)培訓(xùn)計(jì)劃完成率 100% 每半年一次 實(shí)際培訓(xùn)次數(shù) /計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù) 100% (2)顧客滿意度≥ 90 分 每年一次 見(jiàn)顧客滿意度測(cè)量的規(guī)定 總經(jīng)理 :朱建平 年 月 日 08 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 09 章質(zhì)量管理體系職能分配表 職能 責(zé)任部門(mén) /人 標(biāo)準(zhǔn)要素 總 經(jīng) 理 管 代 綜 合 部 生 技 部 采 購(gòu) 部 質(zhì)量管 理體系 總要求 ▲ △ △ 總則 ▲ △ △ 質(zhì)量手冊(cè) △ ▲ △ △ △ 文件控制 △ △ ▲ △ △ 記錄控制△ ▲ △ △ 管 理 職 責(zé) 管理承諾 ▲ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ 資 源 管 理 資源提供 ▲ 人力資源 △ △ ▲ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ ▲ △ 工作環(huán)境 △ △ △ ▲ △ 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ △ ▲ △ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 △ △ ▲ △ △ 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) △ △ △ ▲ △ 采購(gòu) △ △ △ △ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ △ △ ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) △ △ △ ▲ △ 7 . 標(biāo)識(shí)和可追溯性 △ △ △ ▲ △ 顧客財(cái)產(chǎn)△ ▲ △ △ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ △ ▲ ▲ 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 △ △ △ ▲ △ 測(cè) 量 分 析 改 進(jìn) 總則 △ ▲ △ △ △ 顧客滿意 △ △ ▲ △ △ 內(nèi) 部審核 △ △ ▲ △ △ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ ▲ △ 不合格品控制 △ △ △ ▲ △ 數(shù)據(jù)分析△ △ ▲ △ 持續(xù)改進(jìn) ▲ △ △ △ △ 糾正措施 △ ▲ △ △ △ 預(yù)防措施 △ ▲ △ △ △ 注 : ▲ 主要負(fù)責(zé)部門(mén)△ 配合部門(mén) 范圍 總則 本手冊(cè)依據(jù) GB/T190012020/ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 ??要求》標(biāo)準(zhǔn) ,結(jié)合本公司實(shí)際情況編寫(xiě)。 管理增效 :從提高工作質(zhì)量入手 ,向管理要質(zhì)量、要效益 ,公司強(qiáng)調(diào)過(guò)程控制中不忽視每一個(gè)環(huán)節(jié) ,從意識(shí)、職責(zé)、方法上落實(shí)持續(xù)改進(jìn)。目前公司擁有船舶生產(chǎn)所需 的各項(xiàng)先進(jìn)設(shè)備 ,包括數(shù)控剪板機(jī)、數(shù)控折彎?rùn)C(jī)、船舶調(diào)試下水專(zhuān)用碼頭、全自動(dòng)噴砂除銹設(shè)備、氣保焊、自動(dòng)焊、噴涂等設(shè)備。占地面積一萬(wàn)多平方米 ,注冊(cè)資本 608 萬(wàn)元 ,擁有總資產(chǎn)兩千多萬(wàn)元 ,形成了完備的水域自動(dòng)保潔船制造體系。 為此 ,自本手冊(cè)實(shí)施之日起 ,要求全體員工充分理解 ,嚴(yán)格按照《質(zhì)量手冊(cè)》的要求落實(shí)質(zhì)量責(zé)任 ,開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng) ,望全體員工認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 本《質(zhì)量手冊(cè)》由公司綜合部負(fù)責(zé)起草。 C檢查 :根據(jù)方針、目標(biāo)和產(chǎn)品要求 ,對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量 ,并報(bào)告結(jié)果 。 D實(shí)施 :實(shí)施過(guò)程 。 本《質(zhì)量手冊(cè)》由公司質(zhì)量管理體系領(lǐng)導(dǎo)小組提出。 本《質(zhì)量手冊(cè)》是本公司法規(guī)性文件 ,是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù) ,也是全體員工必須 遵守的質(zhì)量管理體系運(yùn)行準(zhǔn)則 ,體現(xiàn)了本公司對(duì)顧客的承諾。 總經(jīng)理 :朱建平 2020 年 11 月 16日 06 企 業(yè) 概 況 江蘇 久霖水面環(huán)保機(jī)械制造有限公司地處我國(guó)水域保潔船的發(fā)源地和主要生產(chǎn)地 張家港市樂(lè)余鎮(zhèn)。 公司具有完善的生產(chǎn)作業(yè)設(shè)備。 以質(zhì)創(chuàng)優(yōu) :始終堅(jiān)持質(zhì)量第一 ,通過(guò)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)來(lái)贏得客戶的信任 ,創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)水面保潔船舶品牌 ,提高市場(chǎng)占有率。 、發(fā)布、評(píng)審、修改實(shí)行控制 ,執(zhí)行《文件控制程 序》。未對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款刪減 ,為了滿足對(duì)內(nèi)質(zhì)量管理和對(duì)外質(zhì)量保證的要求 ,強(qiáng)化質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行 ,本公司確定了與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu) ,確定了各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限 ,并對(duì)各條款要求進(jìn)行了展開(kāi) ,對(duì)各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)如何控制結(jié)合實(shí)際狀況規(guī)定了途徑。 供方 ??提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人 ,即為本公司提供有形產(chǎn)品和無(wú)形 服務(wù)的外部組織或個(gè)人。 返工 ??為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其采取的措施。 e 通過(guò)對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題 ,適用時(shí)通過(guò)分析找出主要問(wèn)題及造成的原因 ,提出糾正或預(yù)防措施。 文件要求 總則 本公司按 GB/T190012020 /ISO9001:2020標(biāo)準(zhǔn)要求編制質(zhì)量管理體系文件 ,并滿足其要求。 e)質(zhì)量管理體系文件的多少與詳略程度取決于本公司的規(guī)模和活動(dòng)的類(lèi)型 。 (d)對(duì)組織架構(gòu)加以描述 ,對(duì)職責(zé)加以分配和確認(rèn) ,對(duì)各部門(mén)之間相互關(guān)系加以明確 。 b“受控”版本的發(fā)放范圍為管理層成員 ,各部門(mén)負(fù)責(zé)人 ,擔(dān)任內(nèi)審任務(wù)的內(nèi)審員及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)。 b 手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管 ,不得遺失、涂改、手冊(cè)破損可綜合部根據(jù)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)的相關(guān)文件辦理更換手續(xù) 。 (d)技術(shù)文件由職能部門(mén)組織編寫(xiě)生產(chǎn)生技部負(fù)責(zé)人審批 ,由生技部歸口控制。 (d)文件更改后應(yīng)得到再批準(zhǔn) 。記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。 記錄控制要求 a 由綜合部負(fù)責(zé)編制“記錄清單” ,確定記錄編號(hào)、保存期限、歸檔周期、使用部門(mén)和保存地點(diǎn) ,所有使用的表格設(shè)計(jì)應(yīng)簡(jiǎn)便 ,易于操作 。保證質(zhì)量管理體系有效 ,持續(xù)運(yùn)行和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 。 b 每年召開(kāi)顧客座談會(huì)或致函顧客 ,并在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)對(duì)新、老顧客進(jìn)行走訪。 本公司質(zhì)量方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào) ,它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分 ,體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 為達(dá)到質(zhì)量方針最終實(shí)現(xiàn) ,總經(jīng)理及各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人通過(guò)報(bào)告、培訓(xùn)、宣傳欄等方式使全體員工都充分理解并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。 c 在每年的管理評(píng)審中對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行總結(jié) ,評(píng)價(jià)目標(biāo)管理成果 ,確定并調(diào)整下年度的質(zhì)量目標(biāo) 。 當(dāng)質(zhì)量管理體系有較大的變更時(shí) ,需對(duì)體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施 ,以確保質(zhì)量管理體系能保持正常運(yùn)行 。 c 按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審 ,對(duì)管理評(píng)審會(huì)議作出評(píng)價(jià)與提出整改措施的決定 。 副總經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限 a 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下 ,負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)分管部門(mén)日常管理工作 ,督促檢查分管部門(mén)各級(jí)人員認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制度 ,協(xié)調(diào)分管部門(mén)質(zhì)量體系運(yùn)行情況 。 d)負(fù)責(zé)組織員工進(jìn)行應(yīng)知應(yīng)會(huì)的培訓(xùn) 和考核工作 。 j)組織落實(shí)員工的招聘、考核、獎(jiǎng)懲、升降職、離職、職稱(chēng)評(píng)定等具體工作 ,處理日常人事事務(wù)。 q)開(kāi)展產(chǎn)品的宣傳、介紹、咨詢(xún)、交付及交付后的跟蹤調(diào)查等服務(wù)活動(dòng) 。 d)負(fù)責(zé)督促生產(chǎn)人員嚴(yán)格按照工藝文件的規(guī)定進(jìn)行操作 ,確定加工過(guò)程中的關(guān)鍵過(guò)程 ,并指導(dǎo)實(shí)施 。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系技術(shù)文件的控制、管理工作 。 q)組織新產(chǎn)品的試制和驗(yàn)證、檢驗(yàn)、確認(rèn)活動(dòng)。 d)與供方保持正常的業(yè)務(wù)聯(lián)系 ,對(duì)供方實(shí)施動(dòng)態(tài)跟蹤管理 。 d 做好標(biāo)識(shí)施加和維護(hù)工作 ,保證產(chǎn)品的可追溯性。 d)協(xié)助和指導(dǎo)生產(chǎn)過(guò)程中不合格的糾正措施或預(yù)防措施的實(shí)施。 b)嚴(yán)格檢驗(yàn)制度 ,對(duì)生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)的產(chǎn)品 ,對(duì)每道工序都應(yīng)按工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行跟蹤。 內(nèi)審員 a)遵守有關(guān)審核要求 ,并傳達(dá)和闡明審核要求 。 c 負(fù)責(zé)組織做好設(shè)備的日常管理及特殊過(guò)程的監(jiān)控