【正文】 流。 j) 負責質(zhì)量管理小組活動的指導、課題注冊和評審、組織成果發(fā)布等管理工作； k) 負責產(chǎn)品包裝質(zhì)量的考核和質(zhì)量事故的考核； l) 負責公司計算機系統(tǒng)軟件和硬件的維護；負責公 司網(wǎng)站的維護和更新。 安全管理、消防管理方面的職責： a) 負責各級 各類人員的安全教育； b) 負責消除安全隱患和有關安全的糾正和預防措施的跟蹤和驗證； c) 負責員工的勞動保護； d) 負責危險化學品管理； e) 負責生產(chǎn)經(jīng)營過程中的安全技術及塵毒合格率監(jiān)控管理考核； f) 負責人身傷亡事故管理。 負責公司管理體系的建立、實施、保持和改進所需資金的審核。 ，制定了公司質(zhì)量目標，為實現(xiàn)質(zhì)量目標，公司對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系進行了重新策劃，包括： a) 建立了符合 IS09001： 20xx 標準的文件化的質(zhì)量管理體系，文件包括管理手冊、程序文件、部門工作手冊和質(zhì)量記錄，這些文件對公司質(zhì)量管理體系過程的管理作出了適宜的規(guī)定； b) 質(zhì)量管理體系策劃的結果得到了確認并配備了適宜的資源。 《質(zhì)量 /環(huán)境記錄管理程序》 安徽淮化集團有限公司管理手冊 章節(jié)號 標題 管理職責 管理承諾 公司最高管理者承諾： a）制定并批準書面的管理方針和管理目標，采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行；確保公司各個層次均制定了與公司方針和目標一致的分解目標； b）通過會議、評審、報告、文件等方式將顧客的要求、法律法規(guī)的要求傳達到各階層員工，使之充分理解這些要求，并在工作中確保這些要求的實現(xiàn)； c）利用各種方式開展管理評審活動，包括經(jīng)理辦公會、生產(chǎn)調(diào)度會、經(jīng)營 調(diào)度會、現(xiàn)場辦公會、經(jīng)濟活動分析會等，以確保管理體系的適宜性、有效性和充分性； d）為每項質(zhì)量 /環(huán)境活動提供充分的資源； e）保證質(zhì)量 /環(huán)境活動符合法律法規(guī)的要求，并密切關注法律法規(guī)的變化，執(zhí)行其最新版本。 《文件控制程序》 《化機廠工作手冊》 /環(huán)境記錄控制 做好與質(zhì)量 /環(huán)境有關的各項活動記錄并妥善管理和保存，為證實符合要求和管理體系有效運行提供客觀證據(jù)。 為使文件清晰易懂，便于識別和 檢索，應按《文件控制程序》做好文件的歸檔、編目、發(fā)放和回收。 c) 外來文件，包括： ★ 來自政府部門或其他組織的行政文件、傳真、電子郵件、聯(lián)絡函等； ★ 接收到的法律法規(guī)； ★ 接收到的標準； ★ 客戶提供的圖紙。 公司辦負責公司行政文件和外來文件的管理。程序文件規(guī)定了執(zhí)行某項質(zhì)量 /環(huán)境活動的具體辦法，內(nèi)容包括活動的目的和范圍；做什么和誰來做；何時、何地和如何做；如何對活動進行控制和記錄。 /環(huán)境管理體系主過程及其分過程如下表： 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系主過程 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系分過程 管理職責 資源提 供 產(chǎn)品實現(xiàn) /環(huán)境控制 、貯存和防護 測量、分析和改進 體系文件對以上分過 程進行了進一步分解細化，并就下列內(nèi)容作出了詳細規(guī)定： a）過程的順序和相互關系； b）以程序文件和部門工作手冊中各項規(guī)章制度、操作規(guī)程等作為控制過程有效運作的標準和方法； c）設計各種記錄以監(jiān)視、反映各個過程的實施情況； d）對過程進行監(jiān)視、測量和分析； e）根據(jù)監(jiān)視、測量和分析的結果，實施必要的措施，以實現(xiàn)本手冊的要求和體系的持續(xù)改進。 顧客既包含外部 顧客（接受最終產(chǎn)品的消費者），也包含內(nèi)部顧客（下道工序）。 《管理手冊》管理： 安徽淮化集團有限公司管理手冊 章節(jié)號 標題 管理手冊說明 本手冊為公司的受控文件 ,由董事長批準后頒布執(zhí)行。濃硝酸、尿素、硝酸銨、工業(yè)液體二氧化碳、二甲基甲酰胺、雙氧水等六種產(chǎn)品先后獲得“安徽名牌產(chǎn)品”稱號。 20xx年，投資 億元的 18萬噸 /年合成氨、 30萬噸 /年尿素工程（簡稱“ 1830”工程）建成投產(chǎn)。 管 理者代表全權負責公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的實施、運行、監(jiān)督和改進。公司管理方針是： 以科學和誠信實現(xiàn)經(jīng)濟效益、環(huán)境效益和社會效益的持續(xù)發(fā)展，是淮化遵章守法、滿足顧客、預防控制、持續(xù)改進追求的永恒目標。 公司地處能源城淮南市中部，南接淮阜鐵路，自備鐵路專用線與京九、京滬 大動脈相連；北臨淮河，緊靠長江水路；東依 206國道，公路運輸四通八達；全國聞名的平圩、田家庵、洛河三大電廠環(huán)繞周圍，地理位置十分優(yōu)越。近年來，公司先后投資建 成 450 噸 /日硝酸裝置、混甲胺、 DMF、熱電聯(lián)供、雙氧水等項目以及 3 萬噸 /年食用 CO2裝置等一大批高科技、高附加值項目，企業(yè)規(guī)模顯著擴大，競爭實力顯著增強。 ，在《管理手冊》中增加了“安全管理”（ 工作環(huán)境與安全）的要求。 本手冊的電子文本的管理，依據(jù)公司電子文件的相關管理規(guī)定執(zhí)行。 ● 最高管理者：在最高層指揮和控制組織的一個人或一組人。公司制定“物資采購管理辦法”，對外包過程均作為特殊采購過程進行嚴格控制。 部門工作手冊描述了： a）本部門的質(zhì)量 /環(huán)境目標； b）本部門的組織機構，崗位職責和權限； c）部門生產(chǎn) /管理流程，以及其中的質(zhì)量 /環(huán)境控制點、控制指標； d）實現(xiàn)控制指標所采取的具體管理制度、操作法（規(guī)程）、檢驗規(guī)程等； e）適用于本部門的法律法規(guī)、技術標準等受控文件清單； f）本部門填寫、應用的質(zhì)量 /環(huán)境記錄清單。 生產(chǎn)技術部（股份）負責工藝規(guī)程、操作規(guī)程、分析（檢驗）規(guī)程和設備檢修規(guī)程等技術文件的編制和管理。 a) 管理手冊、程序文件由認證領導小組組織編寫并審核，總經(jīng)理批準； b) 各部門負責本部門工作手冊的編寫和審核，部門負責人批準。 需要查閱文件時，應向文件主管部門提出查閱申請，主管部門批準后，文件保管員按文件編目進行查找。 /環(huán)境記錄的編號、編制記錄清單。 公司利用訂貨會、用戶座談會、派發(fā)宣傳畫冊、與相關方的信息交流等方式廣為宣傳管理方針，使為公司工作的人或代表公司工作的人都能理解方針的含義，明確肩負的質(zhì)量 /環(huán)境責任和義務。方案應包括： a) 公司相關職能部門在實現(xiàn)環(huán)境目標和指標過程中的職責； b) 實現(xiàn)環(huán)境目標和指標的方法和日程表； 、權限和溝通 ： 股份公司組織機構圖如下： /環(huán)境職能分配如下表：（見附件 2） 合成氨廠 輔助部門 總經(jīng)理 董事會 總經(jīng)濟師 總工程師 財務總監(jiān) 副總經(jīng)理 規(guī)劃發(fā)展部 市場部 財務部 辦公室 人力資源部 安全生環(huán)部 合成氨一廠 檢修公司 輔助部門 焦化留守處 股份公司 監(jiān)事會 董事會 總經(jīng)理 財務總監(jiān) 副總經(jīng)理 技術總監(jiān) 副總經(jīng)理 企管部 人力資源部 環(huán)保部 財務部 綜合辦 安全技術部 生產(chǎn)技術部 銷售部 供應部 技術研發(fā)中心 合成氨二廠 化肥廠 硝鹽化工廠 合成氨廠 熱電廠 精細化工廠 監(jiān)事會 各級人員的職責和權限 董事長 a) 召集和主持董事會會議，制 定公司管理方針； b) 檢查經(jīng)理層工作及董事會決議的實施情況，并向董事會提出報告； c) 簽署公司重要的法律文件； d) 確保對質(zhì)量 /環(huán)境管理體系進行策劃； e) 任命一名集團公司管理層人員為集團公司管理者代表；任命一名股份公司管理層人員為股份公司管理者代表； f) 批準管理手冊； g) 主持管理評審； 總經(jīng)理（管理者代表） a) 制定公司年度質(zhì)量 /環(huán)境目標，報董事會批準后組織實施。定期組織對適用法律法規(guī)遵守情況的評價（合規(guī)性評價）； i) 負責生產(chǎn)過程的工藝、質(zhì)量、環(huán)境等方面的管理考核； j) 負責環(huán)境因素識別與評價組織工作，負責環(huán)境管理方案的制定和組織實施； k) 負責編制工藝規(guī)程、操作規(guī)程、檢驗規(guī)程等技術文件，并對文件進行管理。 市場部 a) 負責供方評價，制定供方評價的辦法，建立合格供方的檔案； b) 負責物資采購計劃的安排與實施； c) 組織采購物資和產(chǎn)品的運輸，并確保其及時性； d) 負責采購信息的收集與分析； e) 負責采購物資的接收、保管、防護和發(fā)放，并做好記錄； f) 負責不合格采購物資的處置； g) 負責余料的回收和處理。 經(jīng)最高管理者授權，為管理體系的建立、實施、保持和改進提供足夠的資金資源。 。 （股份）負責原料、產(chǎn)品檢驗、環(huán)境監(jiān)控資料的歸類保管。 b）經(jīng)營調(diào)度會：與顧客的合同執(zhí)行情況，與供方的合同執(zhí)行情況，資金使用情況，顧客滿意度調(diào)查情況等。 ，報告應寫明管理評審的內(nèi)容和結論，包括采取的改進、糾正和預防措施 ,體系改進在資源方面的需求等。 ，負責本部門的崗位基礎培訓。 公司的全體成員都要接受基礎培訓和崗位基礎培訓，并根據(jù)需要參加在職提高培訓。對于臨時培訓需求，則制定臨時培訓計劃； b) 人力資源部監(jiān)督年度培訓計劃、臨時培訓計劃的實施，并及時解決實施中的問題； c) 基礎培訓由人力資源部考核。 公司制定“局域網(wǎng)使用管理規(guī)程”，對計算機局域網(wǎng)使用中的硬件、軟件、網(wǎng)絡安全等均作出詳細規(guī)定。 工作環(huán)境設施管理部門制定必要的環(huán)境設施維護保養(yǎng)規(guī)定，保養(yǎng)和維護情況應做好記錄。 安全技術部（股份）負責各類作業(yè)票證的辦理、員工 安全教育和安全技術規(guī)程的 編制。 安全技術部（股份）制定安全管理的考核辦法并監(jiān)督執(zhí)行。 。對于口頭訂貨，由銷售部（股份 ）負責記錄訂貨要求并形成文件，此文件應得到顧客的確認； b)本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 d）關于公司重要環(huán)境因素的信息與相關方進行溝通。 。 ，技術研發(fā)中心（股份）組織有關單位進行設計交底，確保施工單位充分了解項目的技術要求和施工要求，保證施工安全、質(zhì)量和進度。對于外包過程，公司將其作為特 殊采購過程加以控制。 公司根據(jù)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方 。 ： a) 本公司對采購物資進行入庫前 驗證； b) 本公司顧客在本公司實施驗證； c) 本公司在供方處實施驗證。 生產(chǎn)技術部（股份）負責工序質(zhì)量控制，實施對產(chǎn)品的檢驗；負責生產(chǎn)計劃的監(jiān)督實施、生產(chǎn)過程的協(xié)調(diào)、控制和溝通，負責組織特殊過程確認；負責生產(chǎn)設備、監(jiān)視和測量設備的管理。 生產(chǎn)場所應做到： a) 按物流去向分區(qū)，做到工房整潔，物品堆放有序，設備清潔、完好； b) 生產(chǎn)區(qū)域所用的標準件或零部件、工具必須做到取放有序、進出數(shù)量清楚。 銷售部（股份）做好顧客意見 、投訴及其他信息的搜集、整理和分析工作，為質(zhì)量改進提供信息。 本公司需要確認的過程指壓力容器焊接。 重要環(huán)境因素在日常管理活動應予以標識，相關作業(yè)文件通知供方和承包方。 中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品的標識 a) 中間產(chǎn)品在其儲存容器和輸運管道上標識； b) 液體產(chǎn)品在其儲存容器和輸運管道上標識，固體產(chǎn)品在其包裝袋上標識。 《不合格控制程序》 《生產(chǎn)技術部（股份）工作手冊》 顧客財產(chǎn)指“顧客所有的、為滿足合同需要交由組織控制或提供給組織使用的財產(chǎn)。 。生產(chǎn)技術部（股份）根據(jù)檢驗規(guī)程進行檢驗； c) 貯存區(qū)域整潔，具有適宜的環(huán)境條件； d) 使用適當?shù)馁A存方法，做好隔離、分類存放等工作，以利產(chǎn)品的存取和保護； e) 定期對貯存的產(chǎn)品進行檢查； f) 管理上做到貯存記錄準確、完整，賬、卡、物 相符； g) 發(fā)放時，遵照先進先出的原則。 檢測設備應有表明其校準或檢定狀態(tài)的標識，標識上注明編號、檢定有效期及檢定人。 當顧客有要求時，在按要求可以提供的場合，本公司提供相關的檢測設備資料，以證實檢測設備的功能是適宜的。 信息的分析利用 銷售部定期對顧客滿意度調(diào)查結果、交付顧客的產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)、流失業(yè)務分析報告、顧客贊揚和索賠、經(jīng)銷商報告等信息進行分析評價，了解顧客感受。 管理者代表進行審核方案的策劃，并據(jù)此制定內(nèi)部