【正文】 …………………………5◆分銷商標(biāo)準(zhǔn)組織結(jié)構(gòu)……………………………………………………………………………7◆小店貨車銷售標(biāo)準(zhǔn)模式………………………………………………………………………17◆C店銷售標(biāo)準(zhǔn)模式……………………………………………………………………………27◆分銷商覆蓋服務(wù)費(fèi)……………………………………………………………………………33◆協(xié)議……………………………………………………………………………………………58◆運(yùn)作手冊(cè)………………………………………………………………………………………91◆銷售代表招聘…………………………………………………………………………………105◆CSR日常培訓(xùn)手冊(cè)……………………………………………………………………………115◆ 分銷商向新模式轉(zhuǎn)變步驟……………………………………………………………………1233． 客戶服務(wù)核心運(yùn)作流程……………………………………………………………………1354． 支持性文件…………………………………………………………………………………1695． 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核心運(yùn)作流程……………………………………………………………………1996． 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核心運(yùn)作流程支持性文件………………………………………………………233分銷商標(biāo)準(zhǔn)組織結(jié)構(gòu)目錄1．分銷商組織結(jié)構(gòu)圖……………………………………………………………………………82分銷商覆蓋人員工作職責(zé)………………………………………………………………………9●運(yùn)作經(jīng)理…………………………………………………………………………………9●銷售主管…………………………………………………………………………………10●銷售組長…………………………………………………………………………………11●大店銷售代表……………………………………………………………………………12●大店助銷員………………………………………………………………………………15● 小店貨車銷售代表………………………………………………………………………16分銷商組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理分銷商運(yùn)作經(jīng)理銷售主管人事主管財(cái)務(wù)主管系統(tǒng)主管后勤主管銷售組長財(cái)務(wù)人員出納員系統(tǒng)操作員倉管人員銷售代表*注：。匯報(bào)給總經(jīng)理部門經(jīng)理職責(zé)： 財(cái)務(wù)經(jīng)理/會(huì)計(jì)主管對(duì)預(yù)領(lǐng)款/現(xiàn)金付款有決定權(quán)，必要時(shí)需指定權(quán)限范圍。運(yùn)作環(huán)節(jié)電腦操作運(yùn)作人員時(shí)間（根據(jù)具體情況而定）1每天收款，DSR將現(xiàn)金及其它票據(jù)交收款臺(tái)，收款臺(tái)復(fù)核后，將現(xiàn)金交內(nèi)部銀行，將支票，匯票等交出納。操作員月末8月末：操作員打印超期欠款明細(xì)表計(jì)算超額欠款占銷售額比率（Overdue Rate）（見附件3）。操作員會(huì)計(jì)每天3業(yè)務(wù)員把需開增值稅發(fā)票的銷貨清單交開票員開票。３． 應(yīng)收帳目管理員：管理應(yīng)收帳款帳戶，及時(shí)把收款報(bào)告交給操作員更新電腦中數(shù)據(jù)。運(yùn)作流程運(yùn)作環(huán)節(jié)電腦操作運(yùn)作人員時(shí)間（根據(jù)具體情況定）1業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)收款，收款后將貨款交收款臺(tái)。操作員隨時(shí)7月末對(duì)帳：操作員按業(yè)務(wù)經(jīng)理選擇的客戶從電腦中打出指定客戶應(yīng)收帳齡分期報(bào)表，與業(yè)務(wù)員的手工明細(xì)帳對(duì)帳，并查找原因如有差異即查找原因并及時(shí)調(diào)整。（付款天數(shù)+平均送貨天數(shù)） ——信用系統(tǒng)（客戶付款表現(xiàn)以及銷售人員意見）建議公式：信用額=客戶過去3個(gè)月銷售/90天賒銷天數(shù)信用系數(shù)（計(jì)算表見附件） 客戶信用最大風(fēng)險(xiǎn)值=信用額風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)（過去3個(gè)月中最高月銷量/過往3個(gè)月平均月銷量）程序：信用額建立：１． 每季度末（財(cái)務(wù)結(jié)帳那天），財(cái)務(wù)部回顧客戶銷售及付款狀況，編制客戶信用額計(jì)算表，交銷售代表。財(cái)務(wù)經(jīng)理/分銷商經(jīng)理每季度末4操作員調(diào)整修改IDS客戶信用額。銷售代表每日上/下班前8財(cái)務(wù)出納督促銷售代表收回寫了付款保證書的貨款。如客戶不覆行上次訂單所交付款計(jì)劃，則不能釋放當(dāng)次訂單。３． 對(duì)帳的時(shí)間點(diǎn)雙方必須統(tǒng)一（每周六上午10：30）。某某百貨集團(tuán)公司寶潔經(jīng)營部應(yīng)付帳款流程（樣本）責(zé)任人：編寫人：批準(zhǔn)人：IDS標(biāo)準(zhǔn)操作流程手冊(cè)日期：編碼：目的：根據(jù)收日期，金額，及時(shí)支付寶潔貨款，保證14天付款獲取寶潔3%付款折扣及由調(diào)整訂貨量而取得的折扣原則：１． 客戶向?qū)殱嵐居嗀?，?dāng)客戶收到貨物，將產(chǎn)品簽收單交到操作員處確認(rèn)，即記錄應(yīng)付寶潔貨款。會(huì)計(jì)月末3倉管員把寶潔簽收單匯總表交給操作員。AP/憑證付款輸入會(huì)計(jì)出納分銷商經(jīng)理操作員每月初8財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記帳后把付款報(bào)告交財(cái)務(wù)經(jīng)理交出納付款。３． 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)：及時(shí)通知出納付款；及時(shí)登記和銷帳；及時(shí)把收款報(bào)告交出納通知出納付款；月末提供付帳款手工記錄給操作員對(duì)帳。運(yùn)作環(huán)節(jié)電腦操作運(yùn)作人員時(shí)間（根據(jù)具體情況而定）1操作員打印應(yīng)付帳齡分期報(bào)表交給財(cái)務(wù)會(huì)