保險股份有限公司費用支出管理辦法(更新版)
【正文】 請表”，到財務(wù)會計部門辦理報銷手續(xù)。第十條 所有報銷的原始單據(jù)必須符合國家有關(guān)規(guī)定并粘貼整齊、書寫清楚、內(nèi)容真實、合法完備，并在發(fā)票后簽字。報銷差旅、會議、業(yè)務(wù)招待費，使用“差旅、會議、業(yè)務(wù)招待費用申請表”。某保險股份有限公司分公司費用支出管理辦法目 錄第一章 費用審批管理第二章 費用借支、報銷、支付管理第三章 辦公用品支出管理第四章 印刷品支出管理第五章 差旅費支出管理第六章 會議費支出管理第七章 宣傳費支出管理第八章 租賃費支出管理第九章 招待費支出管理第十章 附 則為規(guī)范公司財務(wù)行為，加強財務(wù)管理和經(jīng)濟核算，落實公司全面預算管理制度，嚴格控制各項費用支出，保證公司利潤最大化，特制定本管理辦法。借款，使用“現(xiàn)金預支單”。第九條 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員費用報銷，持填寫規(guī)范、附件齊全的、審批完備的“支出申請表”、“差旅、會議、業(yè)務(wù)招待費用申請表”、“差旅費用明細表”和到財務(wù)會計部門辦理，財務(wù)會計部預算會計人員必須逐筆對照預算進行審核和會計處理并簽字確認，方可辦理報銷支付手續(xù)。 第十三條 各部門在每月25日前本著節(jié)約的原則，適量申報本部門下月需用辦公用品，由辦公室核定各部門辦公用品用量，并結(jié)合庫存情況集中購買。盤庫結(jié)束后，三方均需在移交單上簽字確認（一式三聯(lián)），交接雙方各執(zhí)一份，存檔一份。庫房保管員填寫一式三聯(lián)出庫單辦理領(lǐng)用手續(xù)，每月25日前匯總本月出庫單第二聯(lián)交到財務(wù)部，財務(wù)部據(jù)此攤銷各部門管理費用。 第二十九條 公司會議具體由辦公室負責各項會務(wù)。購買時必須提供三家以上供貨商的報價。 第四十條 租賃設(shè)備管理必須落實到個人，設(shè)立登記簿，電子化管理
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