【正文】 州市三行電子科技有限公司 質(zhì)量手冊 章 節(jié) 編 號： 第 章 版本 /修改號： A/0 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 碼： 第 7頁 共 9頁 顧客提供產(chǎn)品的驗證、標(biāo)識 顧客提供的產(chǎn)品，應(yīng)在合同中予以明確其名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況、交貨期等。確認(rèn)應(yīng)包括： a)為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； b)設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； c)使用特定的方法和程序； d)記錄的要求； e)再確認(rèn)。本過程 的主管領(lǐng)導(dǎo)是 品質(zhì)部 經(jīng)理，主管職能部門是生產(chǎn)部。 采購信息 采購信息應(yīng)正確表達(dá)采購要求，是采購產(chǎn)品控制的重要內(nèi)容。選擇合適的時間，舉辦如巡回修理，走訪新產(chǎn)品展示等活動； e) 定期回訪。 支持性文件《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序》。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求范圍 a） 產(chǎn)品固有質(zhì)量特性的要求，如預(yù)期的使用性能，可靠性和美學(xué)要求等； 28 惠州市三行電子科技有限公司 質(zhì)量手冊 章 節(jié) 編 號： 第 章 版本 /修改號： A/0 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 碼： 第 2頁 共 9頁 b） 產(chǎn)品的交付要求，如交貨期、交付后的售后服務(wù)等。應(yīng)檢查這些記錄證實的充分性。 工作環(huán)境 必要的工作環(huán)境是企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件。外培可選擇人員外出培訓(xùn)，包括參加專業(yè)培訓(xùn)、短期培訓(xùn)等。本章提出了企業(yè)應(yīng)確定并提供所需的資源，以實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，同時也明確了提供能滿足顧客要求的資源，增強(qiáng)顧客的滿意。 質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)考核 總經(jīng)理按月或季度組織有關(guān)職能部門對年度質(zhì)量工作計劃執(zhí)行情況進(jìn)行考核， 24 惠州市三行電子科技有限公司 質(zhì)量手冊 章 節(jié) 編 號： 第 章 版本 /修改號： A/0 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 頁 碼： 第 3頁 共 4頁 將考核的情況匯總分析，分析的結(jié)果以書面形式報質(zhì)量負(fù)責(zé)人，必要 時應(yīng)采取相應(yīng)措施。 為適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部條件和環(huán)境的變化，應(yīng)對質(zhì)量方針進(jìn)行改進(jìn)或修訂。 承擔(dān)與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé) 任或義務(wù)及滿足法律法規(guī)方面的要求，確保這些要求得到確定，“與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定”、“產(chǎn)品要求得到規(guī)定”等并予以滿足，最終達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的。 記錄的處理 保存期滿的記錄可以銷毀，由管理部門辦理“資料銷毀申請”，交總經(jīng)理 核定后統(tǒng)一銷毀。文件應(yīng)重新評審與審批。 文件的批準(zhǔn)與發(fā)布 文件發(fā)布前必須經(jīng)過審定與批準(zhǔn)，確保其適用性，文件發(fā)布前必須標(biāo)明實施日期，并明確發(fā)放范圍。 20 惠州市三行電子科技有限公司 質(zhì)量手冊 章 節(jié) 編 號： 第 章 版本 /修改號： A/0 標(biāo) 題： 質(zhì)量管理體系 頁 碼： 第 3頁 共 4頁 《質(zhì)量手冊》由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。 文件要求 總則 按照 強(qiáng)制性認(rèn)證工廠檢查要求 的要求及企 業(yè)的實際情況，編制了適宜的文件以確保質(zhì)量管理體系的有效運用。 強(qiáng)制性認(rèn)證實施規(guī)則換版、產(chǎn)品 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)換版及其他相關(guān)認(rèn)證文件的發(fā)布、修訂的相關(guān)要求； 證書有效性的跟蹤結(jié)果； 國家級和省級監(jiān)督抽查結(jié)果。 加強(qiáng)與各部門的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作，與各部門保持良好的合作關(guān)系。 加強(qiáng)與各部門的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作，與各部門保持良好的合作關(guān)系。 8 惠州市三行電子科技有限公司 質(zhì)量手冊 章 節(jié) 編 號： 第 章 版本 /修改號： A/0 標(biāo)題： 企業(yè)概況 頁 碼： 第 1頁 共 1頁 座落于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、美麗富饒的 惠州 市 ，主要以 生產(chǎn) 開關(guān) 為主的私營企業(yè)，其產(chǎn)品自推出市場以來，受到客戶的好評。 3． 手冊的分發(fā) 3． 1 行政部 按《受控版本分發(fā)名單 及部門受控號 》進(jìn)行手冊發(fā)放，并在《文件收發(fā)放登記表》上記錄文件名，發(fā)放部門及受控號，領(lǐng)用人簽名。 2. 本手冊適用于本企業(yè) 開關(guān) 和插座 產(chǎn)品 的制造控制 。 惠州市三行電子科技有限公司 總經(jīng)理 ： 徐煥遠(yuǎn) 20201 年 8 月 10 日 4 惠州市三行電子科技有限公司 質(zhì)量手冊 章 節(jié) 編 號： 第 章 版本 /修改號： A/0 標(biāo)題： 手冊說明 頁 碼： 第 1頁 共 1頁 1. 本手冊的目的是確定本企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、程序要求 ,保證質(zhì)量管理體系有效運行 。 2． 3 為保證質(zhì)量手冊每頁的有效性，應(yīng)在每頁上標(biāo)注頁碼和修改狀態(tài)。 5． 4 換版后，由 行政部 收回舊版手冊，保留 1~2 份作為歷史資料，蓋“作廢”章。 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系程序文件及企業(yè)三層管理性文件； 主持內(nèi)質(zhì)量管理體系審核；負(fù)責(zé)采取糾正和預(yù)防措施的協(xié)調(diào)工作； 協(xié)調(diào)和監(jiān)督各部門的管理工作，具體領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的總經(jīng)理 、生產(chǎn)部、 品質(zhì)部 、行政部 、 供銷部、財務(wù)部和倉庫的工作 部 負(fù)責(zé)編制年度和月度生產(chǎn)計劃及工作總結(jié)，安排每周或每天生產(chǎn)任務(wù)和協(xié)調(diào)控制 生產(chǎn)過程，確保產(chǎn)品符合合同、質(zhì)量要求；并定期召開本部門周末生產(chǎn)工作會議； 負(fù)責(zé)跟蹤、檢查各項生產(chǎn)任務(wù)的完成情況，發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)組織有關(guān)部門協(xié)調(diào)解 決；必要時向領(lǐng)導(dǎo)及時反饋有關(guān)信息； 負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)中使用的工藝裝備、生產(chǎn)設(shè)備、模具的管理，確保生產(chǎn)環(huán)境 合產(chǎn)品的要求； 合理使用資源，采取措施降低生產(chǎn)成本； 11 惠州市三行電子科技有限公司 質(zhì)量手冊 章 節(jié) 編 號： 第 章 版本 /修改號： A/0 標(biāo)題： 管理職責(zé)和權(quán)限 頁 碼： 第 2頁 共 4頁 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督和領(lǐng)導(dǎo)各車間的生產(chǎn)工作情況；組織完成對各車間的目標(biāo)成本考核；定期評定其工作業(yè)績； 協(xié)助總經(jīng)理 辦執(zhí)行各項目標(biāo)工作；完成本部門的質(zhì)量管理體系管理工作。 5． 9 負(fù)責(zé)質(zhì)量問題的分析和協(xié)調(diào)，組織不合格品的評審、檢查和糾正、預(yù)防措施的驗證，并督促有關(guān)措施的實施； 4． 10 負(fù)責(zé)質(zhì)量問題的分析和協(xié)調(diào)，組織不合格品的評審、檢查和糾正、預(yù)防措施的驗證，并督促有關(guān)骪施的實施； 5． 11 負(fù)責(zé)管理企業(yè)的計量檢測設(shè)備，監(jiān)視和測量裝置，并制定周期檢定計劃，組織周期檢定，校驗和現(xiàn)場使用設(shè)備的監(jiān)督檢查； 5． 12 編制和組織實施產(chǎn)品標(biāo)識管理規(guī)定，對產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性進(jìn)行控制； 5． 13 管理質(zhì)量印章和簽發(fā)質(zhì)量證明文件；建立品質(zhì)稽查工作程序和 QC 小組； 5． 14 參與合格供方評定，各種質(zhì)量評審和員工質(zhì)量意識培訓(xùn)； 6 供銷部 負(fù)責(zé)編制年度和月度物料需求計劃或采購計劃及工作總結(jié)；定期召開本部門周末物料需求工作會議； 負(fù)責(zé)企業(yè)所有外購（協(xié)）件、原材料的采購；合理安排每批訂單和本企業(yè)銷售計劃所需材料的采購，與供方簽定采購合同或下采購訂單，并負(fù)責(zé)物料的追單計劃，使物料按期入倉，以滿足生產(chǎn)計劃定期完成的需要； 定期組織 品質(zhì)部 對合格供方的生產(chǎn)工藝、質(zhì)量保證能力進(jìn)行評定 和監(jiān)控；對于新的供方，必須組織 品質(zhì)部 、 品質(zhì)部 在供貨前完成對供方的生產(chǎn)工藝、質(zhì)保能力及信譽(yù)進(jìn)行嚴(yán)格的考察、評定和監(jiān)控；并建立完善的合格供方檔案； 負(fù)責(zé)組織對計量設(shè)備（器具）、生產(chǎn)設(shè)備和工模夾具的采購工作； 負(fù)責(zé)原材料、零部件的驗收入庫、貯存和防護(hù)； 倉庫組負(fù)責(zé)對貯存物料的發(fā)放、檢查的管理和提交物料的缺料采購申請； 負(fù)責(zé)編制采購管理規(guī)定、物料管理規(guī)定及其他的相關(guān)作業(yè)文件； 負(fù)責(zé)對不合格原材料、外購（協(xié)）件等的退貨工作；定期對物料進(jìn)行盤點管理； 13 惠州市三行電 子科技有限公司 質(zhì)量手冊 章 節(jié) 編 號： 第 章 版本 /修改號： A/1 標(biāo)題： 管理職責(zé)和權(quán)限 頁 碼： 第 4頁 共 4頁 協(xié)助總經(jīng)理執(zhí)行各項目標(biāo)工作；完成本部門的質(zhì)量管理體系管理工作。 確保認(rèn)證產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求并與已獲型式試驗合格樣品一致； 了解強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書和標(biāo)志的使用要求，強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書注銷、暫停、撤銷的條件，確保強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書、標(biāo)志的正確使用。 職能主管部門對涉及本企業(yè)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的外包過程包括涉及的其他過程應(yīng)予以識別，明確其控制的內(nèi)容和方法，并實施其有效控制。 質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括：企業(yè)概括的介紹、發(fā)布令、質(zhì)量管理體系的范圍、應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)刪減的說明、質(zhì)量管理體系形成文件的引用和質(zhì)量管理體系所需過程之相互作用的描述。 文件控制的范圍 質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的所有文件，包括外來文件，如：國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)和顧客提供的圖紙。 21 惠州市三行電子科技有限公司 質(zhì)量手冊 章 節(jié) 編 號： 第 章 版本 /修改號： A/0 標(biāo) 題： 質(zhì)量管理體系 頁 碼： 第 4頁 共 4頁 文件更改與換版 文件更改時，應(yīng)由修改部門填寫《文件更改申請表》，由該文件的原審核部門審批，如需另行指定部門審批時，必須獲得原審批所依據(jù)的背景材料，更改文件做好標(biāo)識，并在更改記錄頁上予以記錄。 記錄的查閱 當(dāng)某項活動，產(chǎn)品質(zhì)量需要追溯時，顧客在合同期內(nèi)或商定的期限內(nèi)可以查閱記錄，但需經(jīng)記錄保管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并登記。 應(yīng)確保識別顧客規(guī)定的或顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。質(zhì)量方針持續(xù)適宜性方面的評審可列入管理評審的內(nèi)容。 b) 各部門或單位的質(zhì)量目標(biāo)逐步分階段實現(xiàn)，每年年初提出當(dāng)年實現(xiàn)的量化指 標(biāo)， 報總經(jīng)理審定。 25 惠州市三行電子科技有限公司 質(zhì)量手冊 章 節(jié) 編 號： 第 章 版本 /修改號： A/0 標(biāo) 題： 資源管理 頁 碼： 第 1頁 共 2頁 資源提供 資源包括 行政部 、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 培訓(xùn)的實施 a) 行政部 根據(jù)各類人員從事質(zhì)量工作的能力和技能和的實際情況制定年度培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施； b) 培訓(xùn)的內(nèi)容包括能力、技能和意識（增強(qiáng)質(zhì)量和顧 客意識）； c) 培訓(xùn)的方法可以采用多種方法，如內(nèi)培和外培，內(nèi)部包括講課，講座，技術(shù)交流、工作經(jīng)驗交流、技術(shù)競賽、技術(shù)表演等。 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理和維護(hù)。如產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)和過程開發(fā)的評審、驗證和 確認(rèn)活動、生產(chǎn)和服務(wù)提供活動中的監(jiān)視和測量活動，產(chǎn)品交付前的檢驗和試 驗活動等； 確認(rèn)適當(dāng)?shù)挠涗洠黜椨涗洃?yīng)能證明過程運行和過程符合各項要求。 與產(chǎn) 品有關(guān)的要求的確定 只有充分了解顧客的要求和期望，確定滿足顧客要求的產(chǎn)品及對產(chǎn)品的質(zhì)量要求，以達(dá)到顧客滿意，才能提出恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品要求。合同修訂應(yīng)及時通報給有關(guān)部門，應(yīng)保持合同評審的記錄。通過培訓(xùn)使顧客掌握使用產(chǎn)品的技能； d) 售后服務(wù)及活動。 合格供方的評定及管理 a) 供銷部 根據(jù)采購產(chǎn)品的需求，對合格供方制定評定準(zhǔn)則； b) 供銷部 應(yīng)組織相關(guān)部門按評定準(zhǔn)則進(jìn)行合格供方評定，并保持評定記錄； c) 評定為合格供方后，供銷部應(yīng)建立“合格供方名錄”，分別建立合格供方檔案、 d) 實施動態(tài)管 理。 支持性文件《采購控制序》 生產(chǎn)和服務(wù)提供 本企業(yè)生產(chǎn)和服務(wù)提供指的是產(chǎn)品加工，制造直至產(chǎn)品交付后服務(wù)的過程。 生產(chǎn)和服務(wù)提供中需確認(rèn)的過程 焊接、涂裝過程形成的產(chǎn)品的特性不能由過程結(jié)束時測量、檢驗來驗證是否達(dá)到了輸出要求的，其問題可能在后續(xù)的生產(chǎn)和服務(wù)過程甚至在產(chǎn)品使用交付后才暴露出來的，因此應(yīng)予以確認(rèn)。 本過程 供銷部 負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的貯存、保管和發(fā)放。 產(chǎn)品防護(hù)實施 a) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對中間產(chǎn)品的防護(hù)； b) 供銷部 負(fù)責(zé)組織對采購產(chǎn)品的防護(hù)； c) 供銷部 （銷售企業(yè)）負(fù)責(zé)組織對交付的成品及交付過程中的防護(hù)。搬運、維護(hù)、貯存應(yīng)具備符合要求的條件； 對應(yīng)檢定和校準(zhǔn)的監(jiān)視和測量裝置，其檢定和校準(zhǔn)周期應(yīng)根據(jù)使用頻度來確定； 需外送檢定和校準(zhǔn)的監(jiān)視和測量裝置，對接收的組織應(yīng)予以考 核是否有能力和資格，并簽定合同或協(xié)議，必須明確其責(zé)任。這種機(jī)制還應(yīng)。對顧客滿意信息的監(jiān)視是測量質(zhì)量管理體系有效性的重要方法。本過程的主管領(lǐng)導(dǎo)是質(zhì)量負(fù)責(zé)人，主和職能部門是各相關(guān)部。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的依據(jù)與實施 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，主要依據(jù)產(chǎn)品的特性和產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃中已明確的產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的要求。 對不合格品評審后才能處置，處置方式： 采取返工返修等措施，消除不合格； 讓步使用，放行或接收不合格品。 建立并實施糾正措施程序文件，針對發(fā)生不合格的原因，采取適當(dāng)措施，以防止不合格再次發(fā)生。 預(yù)防措施的實施應(yīng)采取的步驟： a) 識別并確定潛在不合格并分析原因； b) 評價采取措施的必