企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)方法-資料下載頁

【摘要】企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)陳關(guān)亭清華大學(xué)會(huì)計(jì)研究　　第一講?內(nèi)部控制概論一、內(nèi)部控制的歷程　　內(nèi)部控制，在內(nèi)部牽制的基礎(chǔ)上，由企業(yè)管理人員在經(jīng)營管理實(shí)踐中創(chuàng)造;并審計(jì)人員理論總結(jié)而逐步完善的自我監(jiān)督和自行調(diào)整體系。在其漫長的產(chǎn)生和發(fā)展過程中，大體經(jīng)歷了萌芽期、發(fā)展

2025-04-12 11:40

淺析企業(yè)內(nèi)部控制制度-資料下載頁

【摘要】企業(yè)內(nèi)部控制制度內(nèi)部審計(jì)篇一、內(nèi)部審計(jì)的基本概念（一）內(nèi)部審計(jì)的概念1）概念2）目的3）內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的比較（二）內(nèi)部審計(jì)的發(fā)展階段1）控制2）控制結(jié)構(gòu)3）企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)4）企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理流程（三）內(nèi)部審計(jì)的角色1）監(jiān)督者2）檢察員3）協(xié)助者4）咨詢師（四）內(nèi)部審計(jì)過程1）理解期望

2025-04-09 02:43

企業(yè)內(nèi)部控制制度匯編-資料下載頁

【摘要】?jī)?nèi)部控制制度153/158目錄第一篇內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章總則 1第二章機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章內(nèi)部控制方法 4第四章內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章授權(quán)體系概述 7第六章附則 10第二篇供應(yīng)生產(chǎn)銷售內(nèi)部控制制度 11第一章供應(yīng)內(nèi)部控

2025-04-13 11:26

論完善企業(yè)內(nèi)部控制-資料下載頁

【摘要】李若山教授：論完善企業(yè)內(nèi)部控制(發(fā)稿時(shí)間：2006-2-59:22:00??點(diǎn)擊數(shù)：122)謝謝主持人！非常高興又下雨又星期天，我當(dāng)老師習(xí)慣了，坐著講不出來，就站著講吧。鐵桿的CFO都來了，現(xiàn)在確實(shí)來講，CFO不好念，我們說CFO都是兩院院士，干得好進(jìn)醫(yī)院，干得不好進(jìn)法院，現(xiàn)在看來進(jìn)法院的人還不少，最近上海出了不少事情，外高橋的老總、CFO都進(jìn)去了。只要單位出事

2025-06-28 21:27

企業(yè)內(nèi)部控制實(shí)施指南-資料下載頁

【摘要】?jī)?nèi)部控制實(shí)施指南（討論稿）目錄1、法人治理公司章程管理（附：章程管理制度評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)）股權(quán)管理（附：股權(quán)管理制度評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)）高管人員聘用管理（附：高管人員聘用管理制度評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、高管人員聘用制度（舉例）、高管人員聘用合同（舉例））2、組織機(jī)構(gòu)與權(quán)責(zé)劃分3、內(nèi)控制度管理4、內(nèi)部審計(jì)管理5、績(jī)效考核管理6、投資管理7、子公司管理8、預(yù)

2025-07-30 00:15

企業(yè)內(nèi)部控制管理指引-資料下載頁

【摘要】附件3:企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引第一章總則第一條為了規(guī)范注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)業(yè)務(wù)，明確工作要求，保證執(zhí)業(yè)質(zhì)量，根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師鑒證業(yè)務(wù)基本準(zhǔn)則》及相關(guān)執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，制定本指引。第二條本指引所稱內(nèi)部控制審計(jì)，是指會(huì)計(jì)師事務(wù)所接受委托，對(duì)特定基準(zhǔn)日內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)行的有效性進(jìn)行審計(jì)。第三條建立健全和有效實(shí)施內(nèi)部控制，評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的有效性是企業(yè)董事會(huì)

2025-04-12 11:40

企業(yè)內(nèi)部控制制度講義-資料下載頁

【摘要】?jī)?nèi)部控制循環(huán)第一章總則第一條為規(guī)范公司的規(guī)范運(yùn)作，加強(qiáng)內(nèi)部管理，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)，制定本公司內(nèi)部控制制度。第二條本公司所稱內(nèi)部控制是指為了保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的有效進(jìn)行、確保資產(chǎn)的安全完整、防止欺詐和舞弊行為、實(shí)現(xiàn)經(jīng)營管理目標(biāo)等而制定和實(shí)施的一系列具有控制職能的方法、措施和程序，主要包括財(cái)務(wù)開支

2025-04-12 11:40

如何了解企業(yè)內(nèi)部控制-資料下載頁

【摘要】41/42銷售與收款循環(huán)了解內(nèi)部控制導(dǎo)引表被審計(jì)單位：索引號(hào)：XSL項(xiàng)目：財(cái)務(wù)報(bào)表截止日/期間：編制：復(fù)

2025-07-07 13:34

企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指導(dǎo)-資料下載頁

【摘要】企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引6/6第一章總則第一條為了規(guī)范注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)業(yè)務(wù)，明確工作要求，保證執(zhí)業(yè)質(zhì)量，根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師鑒證業(yè)務(wù)基本準(zhǔn)則》及相關(guān)執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，制定本指引。第二條本指引所稱內(nèi)部控制審計(jì)，是指會(huì)計(jì)師事務(wù)所接受委托，對(duì)特定基準(zhǔn)日內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)行的有效性進(jìn)行審計(jì)。第三條建立健全和有效實(shí)施

2025-07-09 12:54

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