【正文】 檢驗(yàn)規(guī)范等 )；部門食品安全管理記錄文件等，由各相關(guān)部門自行保存。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。破損文件由原文件管理人員負(fù)責(zé)銷毀。 4． 8． 2 辦公室負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，分 發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 3． 3 記錄的填寫人對(duì)記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰和完整性負(fù)責(zé)。 4． 2． 5 記錄以書面和表 格形式為主，也可采用電子媒體作為載體。 4． 7 記錄的處理 凡超過規(guī)定保存期限的記錄，由保存部門填寫申請注銷記錄清單，經(jīng)部門負(fù) 責(zé)人審批后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，指定專人銷毀。 外部溝通 食品安全小組組長負(fù)責(zé)有關(guān)食品安全信息的外部溝通，溝通至少包括以下幾個(gè)方面： a)與供方或承包方的信息溝通； b)與顧客就產(chǎn)品信息（包括預(yù)期用途有關(guān)的說明、貯存要求、保質(zhì)期等）、質(zhì)詢、合同或訂單處理、信息反饋（包括顧客抱怨）的溝通； c)與衛(wèi)生防疫部門、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門等食品主管部門的溝通； d)對(duì)食品安全管理體系的有效性或更新 產(chǎn)生影響，或?qū)⒈黄溆绊懙钠渌M織； e)特別是哪些需要由食品鏈中其他組織控制的已知的食品安全危害； f)外部溝通獲取的信息將作為體系更新和管理評(píng)審的輸入。 品管部：負(fù)責(zé)潛在緊急事故處理的監(jiān)督和管理，及緊急應(yīng)變計(jì)劃的制訂。 辦公室：負(fù)責(zé)緊急應(yīng)變其間對(duì)外聯(lián)絡(luò)及向同事 傳達(dá)各項(xiàng)緊急通知工作。 加強(qiáng)化學(xué)品的管理。 善后處理 對(duì)疏散人員進(jìn)行 清點(diǎn)，確保緊急事故現(xiàn)場人員已全部撤離。 3 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，審批《管理評(píng)審計(jì)劃》和《管 理評(píng)審報(bào)告》。 3． 3 相關(guān)職能部門提供管理評(píng)審輸入所需要的信息資料，并對(duì)管理評(píng)審結(jié)果采取糾正和預(yù)防措施。 對(duì)因緊急事故造成死亡的人員家屬進(jìn)行撫恤。 成立“應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組”，將各成員之職務(wù)、聯(lián)絡(luò)方式加以明確（辦公室制作緊急聯(lián)絡(luò)電話張貼于公司內(nèi)），并定期訓(xùn)練演習(xí)，以適應(yīng)緊急情況需要。 緊急應(yīng)變計(jì)劃擬定 公司內(nèi)所有緊急應(yīng)變計(jì)劃由品管部負(fù)責(zé)編寫、修訂。 4 程序 凡是能導(dǎo)致公司財(cái)產(chǎn)損壞、損害和生產(chǎn)中斷，對(duì)食品安全造成損害，以及造成不良社會(huì)影響的火災(zāi)、食品安全應(yīng)急事件等，都應(yīng)制定相應(yīng)的應(yīng)急計(jì)劃而使其受控制。公司應(yīng)建立程序確保 HACCP 小組充分獲取可能影響食品安全的任何工藝變化的溝通的信息。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 相關(guān)記錄 《記錄清單》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《文件銷毀申請》 31 食食 品品 安安 全全 管管 理理 手手 冊冊 文件編號(hào) : FSMP03 版本 :A 修改碼 :0 第 章 信息溝通程序 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 本公司建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，促使各職能部門、各層次間、公司內(nèi)部與外部間的信息交流、加強(qiáng)理解，從而有利確保食品安全管理體 系有效運(yùn)行。 食食 品品 安安 全全 管管 理理 手手 冊冊 文件編號(hào) : FSMP02 版本 :A 修改碼 :0 第 章 記錄控制程序 第 2 頁 共 2 頁 4． 3． 2 辦公室負(fù)責(zé)匯總各部門所需記錄，形成《記錄清單》，清單應(yīng)標(biāo)明以下內(nèi)容：記錄名稱、編號(hào)、使用部門、保存期限等，同時(shí)附有空白記錄表格式。 4． 1． 2 記錄的編號(hào)由各部門按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 4． 10 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。原文件管理人員補(bǔ)發(fā)文件應(yīng)重新編分發(fā)號(hào)，注明丟失文件分發(fā)號(hào)作廢。 4． 5 文件的更改 與換版 4． 5． 1 更改文件由該文件產(chǎn)生部門填寫《文件 更 改 申請單 》說明更改理由，必要時(shí)還應(yīng)附文件更改的依據(jù)，以原文件審批人審批，由該部門實(shí)施更改 ，并到文件存檔部門備案 。 4． 1． 3 公司級(jí)管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與食品安全管理體系有關(guān)的 政策，法規(guī)文件等，由辦公室保存。 2 范圍 適用于與食品安全管理體系有關(guān)的文件控制。 其他可導(dǎo)致重新確認(rèn)活動(dòng)的情況 包括食品安全管理體系不明原因的失誤，如大批量不合格產(chǎn)品的產(chǎn)生，過程、產(chǎn)品或包裝發(fā)生的重大變化，以及確認(rèn)的新危害。 驗(yàn)證表明不符合時(shí)，考慮的措施還包括對(duì)監(jiān)視程序的評(píng)審，決定是否對(duì)其進(jìn)行 調(diào)整 (如采用不同參數(shù)或增加頻率 )，以及對(duì)確認(rèn)記錄的評(píng)審。為確保控制措施組合的有效性，對(duì)產(chǎn)品危害控制內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)。所采取的糾正措施應(yīng)與潛在問題的程度相適應(yīng)； d)及時(shí)了解體系運(yùn)營的有效性、過程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望。 7． 10 不合格品控制 7． 10． 1 糾正 本組織在制定的《 HACCP 計(jì)劃》中，根據(jù)最終產(chǎn)品的用途和交付要求，識(shí)別和控制影響最終產(chǎn)品的不符合關(guān)鍵控制點(diǎn)或不符合的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序。 7． 4 危害分析 本組織通過制定《 HACCP 計(jì)劃》，由食品安全小組針對(duì)每類產(chǎn)品和 (或 )過程可能預(yù)期發(fā)生的食品安全危害進(jìn)行危害分析。 7． 3． 2 食品安全小組 本組織將成立食品安全小組，小組成員應(yīng)具備多學(xué)科的專業(yè)知識(shí)和建立與實(shí)施食品安全管理體系的經(jīng)驗(yàn)。 5． 9 相關(guān)文件 《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》 《良好操作規(guī)范》 《信息溝通程序》 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》 《管理評(píng)審程序》 15 食食 品品 安安 全全 管管 理理 手手 冊冊 文件編號(hào) : 版本 :A 修改碼 :0 第 6 章 資源管理 第 1 頁 共 1 頁 6． 1 資源提供 本企業(yè)確保提供所需的資源，以： a)實(shí)施、保持食品安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)，保 證其有效性； b)通過滿足客戶要求，增加客戶滿意度。 5． 3． 3 食品安全管理體系策劃的原則 由最高負(fù)責(zé)人提出： a)對(duì)食品安全管理體系進(jìn)行策劃滿足總要求以及支持食品安全的企業(yè)目標(biāo)的要求； b)在對(duì)食品安全管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持體系的完整性。 4． 3 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 12 食食 品品 安安 全全 管管 理理 手手 冊冊 文件編號(hào) : 版本 :A 修改碼 :0 第 5 章 管理職責(zé) 第 1 頁 共 3 頁 5． 1 管理承諾 最高負(fù)責(zé)人承諾建立和實(shí)施食品安全管理體系并提供證據(jù)，本組織制定的經(jīng)營目標(biāo)符合支持食品安全管理的要求。 更新：為確保應(yīng)用最新信息而進(jìn)行的即時(shí)和（或）有計(jì)劃的活動(dòng)。 潛在危害：理論上可能發(fā)生的危害。 HACCP 計(jì)劃：根據(jù) HACCP 原理制定的，確保在 HACCP 管理體系中對(duì)顯著危害進(jìn)行控制的文件。 流程圖：生產(chǎn)或制造某特定食品所用步驟或操作順序的系統(tǒng)表述。 全員參與技術(shù)創(chuàng)新和管理方 法創(chuàng)新，持續(xù)地改進(jìn)公司的管理機(jī)制，降低產(chǎn)品的成本，持續(xù)地改進(jìn)質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)過程優(yōu)化，確保質(zhì)量，使顧客滿意、放心。 本組織的《食品安全管理手冊》闡述了 XXXXXXXXXX 的食品安全方針、食品安全目標(biāo)及食品安全管理體系的建立、實(shí)施和保持的法規(guī)性文件，是公司食品安全管理體系運(yùn)行中應(yīng)遵循的法規(guī)和準(zhǔn)則，對(duì)外是公司食品安全保證能力的文字表述，以使客戶和第三方確信公司產(chǎn)品品牌的食品安全保證能力。 顧客投拆：產(chǎn)品質(zhì)量投拆每年不超過一次； 顧客滿意度 85％，并逐年提高 1％； 建立并保持符合 GB 食品安全承諾： 我們向顧客作出以下鄭重承諾： 持續(xù)保持食品安全管理體系，并不斷改進(jìn)其有效 性； 公司保證交付經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，為客戶提供符合要求的產(chǎn)品和客戶滿意的售后服務(wù)。 SSM 方案：控制已確定危害發(fā)生的安全支持性措施的實(shí)施和有效運(yùn)行。 確認(rèn)： 通過提供客觀證據(jù)對(duì)特定的預(yù)期用途或應(yīng)用要求已得到滿足的認(rèn)定，包括 HACCP計(jì)劃中要素的科學(xué)性、有效性的證據(jù)。 原料：產(chǎn)品的構(gòu)成材料，如初級(jí)產(chǎn)品、添加劑、加工助劑、包裝材料以及影響食品安全的類似材料。 b)企業(yè)內(nèi)部及整個(gè)食品鏈的溝通，使相關(guān)信息在各個(gè)環(huán)節(jié)上準(zhǔn)確、有效的傳遞，確保食品的安全衛(wèi)生。食品安全方針的內(nèi)容具體見本手冊第 章。所有員工有責(zé)任匯報(bào)與食品安全管理體系有關(guān)的問題，根據(jù)各部門的作業(yè)指導(dǎo)書，發(fā)生問題時(shí)應(yīng)向上級(jí)主管報(bào)告，相關(guān)責(zé)任人在接到匯報(bào)后，應(yīng)在規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限內(nèi)采取適當(dāng)措施，并記錄結(jié)果； f)積極合作，互相幫助，充分發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神， 更好的完成各項(xiàng)工作； g)其他崗位和有關(guān)細(xì)則執(zhí)行組織各部門崗位職責(zé)和要求。 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 公司建立并實(shí)施《設(shè)施與工作環(huán)境控制程序》、《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 ,對(duì)所有基礎(chǔ)設(shè)施和監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制和管理 ,以提供并維護(hù)為達(dá)到和持續(xù)符合食品安全管理體系要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 7． 3． 3 產(chǎn)品特性 本組織建立、實(shí)施、保持并及時(shí)更新《良好操作規(guī)范》和相關(guān)的原輔材料驗(yàn)收準(zhǔn)則，對(duì)原材料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料予以規(guī)定，以識(shí)別和評(píng)定食品安全危害；對(duì)終產(chǎn)品特性，本組織將通過制定《 HACCP 計(jì)劃》予以規(guī)定，并確保運(yùn)用《 HACCP 計(jì)劃》進(jìn)行危害分析，同時(shí)及時(shí)更新《 HACCP 計(jì)劃》。 7． 5 操作性前提方案的設(shè)計(jì)和再設(shè)計(jì) 本組織建立的操作性前提方案，即《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》 (SSOP)，屬于受控文件，其內(nèi)容至少包括以下幾個(gè)方面： a)確定所要控制的食品安全危害； b)確定所要控制的食品安全危害所需的控制措施； c)確定能夠證實(shí)操作性前提方案運(yùn)行有效所需的相關(guān)監(jiān)視程序； d)如果監(jiān)視顯示控制措施不符合，采取的糾正和糾正措施； e)明確每個(gè)操作性前提方案所涉及的具體職責(zé)和權(quán)限； f)用以證實(shí)監(jiān)視結(jié)果所需的記錄。達(dá)到杜絕因偏離導(dǎo)致有礙健康的產(chǎn)品進(jìn)入流通領(lǐng)域的目的。記錄內(nèi)容包括：受控品名、描述偏離、糾正措施 (包括對(duì)受影響產(chǎn)品的最終處理 )采取糾正措施的負(fù)責(zé)人的姓名、必要時(shí)要有結(jié)果的評(píng)審。 22 8． 3 監(jiān)視和測量 食食 品品 安安 全全 管管 理理 手手 冊冊 文件編號(hào) : 版本 :A 修改碼 :0 第 8 章 體系的驗(yàn)證、確認(rèn)和改進(jìn) 第 2 頁 共 4 頁 本組織制定《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，以確定監(jiān)視和測量的控制方法，確保所監(jiān)測結(jié)果的 有效性。 在使產(chǎn)品滿足已確認(rèn)可接收危害水平的整體績效方面。 8． 5． 2 最高負(fù)責(zé)人要求食品安全管理體系及時(shí)得到更新，以確保食品安全。 3． 3 辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。 4． 3． 2 各部門工作手冊由各部門經(jīng)理組織編 寫、匯總，食品安全小組長審批，辦公室負(fù) 責(zé)登記、發(fā)放。 4． 6 文件的 發(fā)放 4． 6． 1 各部門文件管理人員按簽 發(fā)范圍發(fā)放文件，文件領(lǐng)用人須在 《文件發(fā)放、回收記錄》上簽名。 4． 7． 3 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與食品安全管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。 2 適用范圍 本程序適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和食品安全管理體系運(yùn)行中記錄的控制。記錄內(nèi)容必須及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、全面、字跡工整、清晰，重要記錄需經(jīng)核對(duì)、審核、批準(zhǔn)。 4． 5 記錄的保管期限一般分 1 年、 3 年、 5 年和長期，具體按《記錄清單》的規(guī)定。 各部門負(fù)責(zé)提供有關(guān)信息。 2 范圍 適用于本公司生產(chǎn)及辦公區(qū)域突發(fā)性食品安全事故的控制和管理。 34 緊急應(yīng)變機(jī)構(gòu) 食食 品品 安安 全全 管管 理理 手手 冊冊 文件編號(hào) : FSMP04 版本 :A 修改碼 :0 第 章 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序 第 2 頁 共 3 頁 總經(jīng)理：總協(xié)調(diào)緊急應(yīng)變工作，為緊急應(yīng)變提供必要資源，對(duì)重要事項(xiàng)作最后決定。 緊急應(yīng)變過程中，辦公室作為對(duì)外窗口，負(fù)責(zé)做好各項(xiàng)官方聯(lián)系。 緊急事故處理及應(yīng)變管制 災(zāi)變發(fā)生時(shí)，現(xiàn)場最高主管負(fù)責(zé)指 揮人員處理，直至上一級(jí)主管趕赴現(xiàn)場。 責(zé)任部門將整個(gè)緊急事故始末、時(shí)間、發(fā)生原因、處理狀況、處理結(jié)果等，以報(bào)告形式提出，呈報(bào)總經(jīng)理批