【正文】 ............................... 13 三、市場競爭力及風險分析 .................................... 15 第三章 原輔材料需求來源及公用設施情況 17 一、勞動力資源 ...................................................... 17 二、主要原輔材料來源 ........................................... 17 三、燃料 及動力供應 ............................................... 17 第四章 項目建設條件 18 一、項目區(qū)概況 ...................................................... 18 二、場址選擇 .......................................................... 22 第五章 技術路線與方案 23 一、工程技術方案 ................................................... 23 二、生產工藝流程 ................................................... 25 三、主要設備方案 ................................................... 26 第六章 總圖運輸與公用輔助工程 29 一、總圖布置 .......................................................... 29 二、工廠運輸 .......................................................... 32 三、公用工程 .......................................................... 33 第七章 環(huán)境保護與安全生產 36 一、環(huán)境保護 .......................................................... 36 二、勞動衛(wèi)生與安全 ............................................... 37 第八章 組織管理、人力資源配置 39 一、組織管理 .......................................................... 39 二、人力資源配置 ................................................... 40 第九章 項目管理與實施進度 41 一、項目管理 .......................................................... 41 二、 項目建設工期和實施進度 ................................ 41 第十章 節(jié)約能源 42 一、原則與要求 ...................................................... 42 二、節(jié)能措施 .......................................................... 43 第十一章 節(jié)水措施 47 一、原則與要求 ...................................................... 47 二、節(jié)水措施 .......................................................... 47 第十二章 投資估算與資金籌措 49 一、建設投資估算 ................................................... 49 二、流動資金估算 ................................................... 51 三、資金籌措 .......................................................... 51 第十三章 效益分析 52 一、成本分析 .......................................................... 52 二、銷售收入 .......................................................... 52 三、稅金 .................................................................. 53 四、財務效益分析 ................................................... 53 五、盈虧平衡分析 ................................................... 54 六、財務評價結論 ................................................... 55 七、社會效益分析 ................................................... 55 第十四章 結論及建議 55 一、可行性研究結論 ............................................... 55 二、建議 .................................................................. 56 附表： 第一章 總 則 一、項目 概況 項目名稱：年產 2 萬臺套聯合制造茶葉機械項目 承辦單位：蕪湖市谷雨科技有限公司 項目負責人：王洪波 項目類型：新建 建設地點：蕪湖市高新技術開發(fā)區(qū) 建設內容 為推動蕪湖市周邊及安徽省茶葉產業(yè)的快速發(fā)展，振興蕪湖市經濟，適應茶葉市場新形勢發(fā)展的需要，增強企業(yè)在市場競爭力。 項目效益 （ 1）項目達產后，年加工生產聯合制造茶葉機械 2 萬臺套，年均實現銷售收入 30000 萬元，年銷售利稅總額 萬元。培育和推廣超級雜交水稻等優(yōu)良品種。 《安徽省 “十一五 ”制造業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出：我省制造業(yè)企業(yè)需提高產業(yè)的技術創(chuàng)新能力。從總體上看，我國茶產業(yè)發(fā)展喜人，但茶產業(yè)總產值和附加值并不高，行業(yè)發(fā)展水平落后的狀況依然沒有根本改觀。 “祁紅 ”為世界紅茶之珍品，已有百年歷史，與印度的 “大吉嶺 ”、斯里蘭卡的 “烏伐 ”一起被譽為世界三大高香茶。 經濟條件好的茶農添置了茶葉烘干和茶葉制造系列機械，雖解決了增加茶葉制造產量，但投資強度增大，據調查，投資家庭用全套茶葉制造流水線需花 8 萬元左右，而且這些機械的添置也需要大量的工作面和人員的看護。重點實施了 “名優(yōu)茶加工機械化技術示范 ”項目。 ② 名優(yōu)茶加工機械化成為茶葉制作的主流機械，裝備技術水平大幅提升。 近年來，隨著人們消費水平提高，國家對質量及食品安全要求越來越嚴格，加上國際市場 “ 綠色壁壘 ” 的逐步升級，茶葉質量越來越受到當地政府和茶農的重視。目前，全省近 30 個縣（市、區(qū)）生產幾十種品牌茶葉，其中黃山毛峰、太平猴魁、六安瓜片、祁門紅茶、霍山黃芽、屯溪綠茶、涌溪 火青等名茶蜚聲海內外。企業(yè)堅持走自主創(chuàng)新之路，在完善現有產品技術革新的前提下，不斷開發(fā)新產品，積極響應國家、政府對中小企業(yè)發(fā)展各項政策。為了改變這種不利局面，蕪湖市谷雨科技有限公司作為安徽省內一家專業(yè)從事機械裝備加工生產的企業(yè)，積極響應中央及省政府的號召，增加技術改造投入，提高研發(fā)創(chuàng)新水平，為振興安徽茶葉產業(yè)做出貢獻。 該項目的建設將會大大提高生產能力，提高生產工藝水平，提高產品質量，同時可加強新產品開發(fā)力度，適應市場的需要，滿足茶農對制茶機械的迫切要求，提高企業(yè)的規(guī)模經濟效益、科技含量以及市場競爭能力，占領、站穩(wěn)市場，增強企業(yè)的輻射帶動能力。 但是，安徽茶葉產業(yè)發(fā)展存在茶葉技術含量低，深加工不夠的問題。安徽茶葉生產既沒有達到 自動化生產，而且一些傳統(tǒng)工藝又沒有發(fā)揮其優(yōu)勢。先進的生產工藝，完善的檢測手段，并嚴格按照 TS16949 質量標準進行管理和生產。 （ 2）防范和降低風險對策 ① 提高產品質量性能，利用先進的工藝技術和裝備提高產品質量，達到國際領先水平，在國際市場上占有牢固的立足點； ② 提高工藝技術和裝備水平，該項目所采用的工藝技術和裝備非常先進，在目前國內同行業(yè)中處于領先水平； ③ 充分利用當地勞動力價格低廉的特點，加之管理先進，勞動生產率較高，因而具有較強的價格競爭優(yōu)勢； ④ 提高商標、品牌、信譽，信譽度是企業(yè)生存的關鍵，要在國內外市場上樹立良好的誠信觀念，擴大商標和品牌的影響力，爭取更寬更廣的國內外市場。 第四章 項目建設條件 一、項目區(qū)概況 （一）蕪湖概況 蕪湖市概況 蕪湖市，為安徽省省轄市，現下屬三縣（蕪湖、繁昌、南陵），四區(qū)（鏡湖、弋江、鳩江、三山）。蕪湖地勢南高北低，地形呈不規(guī)則長條狀。 交通、通訊發(fā)展 20xx 年交通運輸、倉儲和郵政業(yè)實現增加值 億元，比上年增長 %。全市公路里程 4810 公里，其中等級公路 4245公里。 （二）周邊縣城概況（以南陵為例） 概況 蕪湖市位于安徽省東南部，長江下游南岸，北緯 30176?？h治（城關鎮(zhèn)）距蕪湖市區(qū) 42 公里，合肥市 186 公里，南京市 156 公里，杭州市 290 公里，上海市 365 公里 資源及氣候 （ 1）水資源 蕪湖市境 內主要河流有青弋江、漳河及其 30 余條支流?？h境東北為平原，西南為低山丘陵，屬亞熱帶季風性濕潤氣候，總面積 平方公里，總人口 萬。三次產業(yè)結構為25∶ 44∶ 31。長江下游重要支流青弋江流經市境東部，源自西南山 區(qū)腹地的漳河，蜿蜒綿亙奔向長江，孕育了千年古城的燦爛文化文明。 （ 5）認真貫徹適用、經濟、在可能條件下注意美觀的方針，在 滿足生產要求和方便使用前提下，努力降低改造工程造價，并盡可能地滿足建筑藝術和城市建設的要求。 （ 2）排水：室外排水雨污水分流；污水經處理后排入污水管網。 本項目采用先進工藝技術， 并根據機械設備的結構特點進行加工。要使廠內外運輸配合協調，避免往返運輸和作業(yè)線交叉，避免人流貨流交叉。 ① 生產要求。在滿 足生產要求的同時，還必須采取適宜的布置手段滿足防火、防爆、衛(wèi)生、環(huán)保、防地質病害等安全要求。具體工作包括： ① 根據自然條件選擇、確定廠區(qū)豎向布置的系統(tǒng)和方式?？梢愿鶕匀坏匦纹露鹊拇笮『蛨龅貙挾鹊纫蛩剡x用。 ④ 有利降低建筑造價。 道路布置要求： （ 1）道路布置應滿足工廠生產（包括安裝、檢修）、運輸和消防的要求，使廠內外貨物運輸順暢、行人方便，合理分散物流和人流，盡量避免或減少與鐵路的交叉，使主要人流、物流路線短捷，運輸安全，工程量小。 三、公用工程 給排水工程 （ 1）給水工程 水質要求：生產、生活用水符合《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB574920xx 衛(wèi)生要求；車間內的循環(huán)補給水質應符合循環(huán)水水質標準；生 產應用去離子水，選用國內較先進的反滲透加混合離子交換柱系統(tǒng)制備，配以過濾裝置，即可滿足生產的需要。 室內排水管采用 UPVC排水管，承插膠粘接口；室外采用混凝土預應力管，水泥沙漿接口。 廠區(qū)綠化 廠區(qū)綠化是環(huán)境保護的重要措施，有調節(jié)空氣、美化環(huán)境的作用。 （ 2）廢水 廢水的主要來源于生產。并把建筑設計圖紙、場區(qū)布置圖紙報送消 防部門進行審批，爭取做到按標準設計、按標準施工。設置更衣室。 經營部：負責各類原輔材料的采購和供應，負責產品的銷售和銷售網絡的建設，建立市場信息反饋機制。 人員培訓 定 期組織不少于職工總數 5%的技術、管理骨干，到國內培訓機構進行短期約 1～ 3 個月的培訓學習，同時請專家到公司對全體職工進行業(yè)務知識培訓。這些階段的各項投資活動和各個環(huán)節(jié)，有些是同時開展和相互交叉進 行。 節(jié)能方案的 技術要求 項目的建設方案（包括工藝、設備、公用輔助設施）應按照上述法規(guī)的要求，依據國家和行業(yè)有關節(jié)能的標準和規(guī)范合理設計。 （ 3）對工藝裝置、熱力管網系統(tǒng)分別采取有效的保溫措施。 （ 3）建筑節(jié)能技術 ① 該工程結構的保溫材料選擇和構造方案如下： 屋面：選用 150mm 厚水泥聚苯保溫板做保溫層，材料密度 280～300kg/m3。每組散熱器進水管安裝丹佛斯溫控閥。 ② 低壓電器柜在低配室內和低配電柜并列安裝，低壓側的功率因素自動補償到 以上。 20xx 年國家計委和水利部頒布《建設項目水資源論證管理辦法》，實行更加嚴格的水資源政策，強化節(jié)水基礎工作，對建設項目的節(jié)水工作提出了更加具體的要求： 從 20xx 年 5 月 1 日起，凡是直接從江河、湖泊或地下取水的新建、改建、擴建的項目，如需申請取水許可證，必須委托有相應資質的單位，對其進行水資源論證，如取水水源有無保證、用水是否高效合理、是否符合節(jié)水要求、對其他用水戶權益是否產生影響等等，作為水行政主管部門審批的