【正文】 明書 — 由項目組及項目管理所操作執(zhí)行（項目組或管理所存放） 三、項目設(shè)計階段 項目初步設(shè)計審查記錄表（無表式） 項目初步設(shè)計審查意見表《 GJWT/QP0703QR06》 設(shè)計文件審查記錄表《 GJWT/QP0703QR16》 （包括設(shè)計任務(wù)書和工程建設(shè)前期法定建設(shè)程 序資料 — 參照廣東省統(tǒng)表要求。 工程項目歸檔文件、記錄資料的借閱 — 公司員工因工作需要借閱檔案資料時，可在檔案室內(nèi)查閱，原則上不外借，因特殊需要借出，須經(jīng)工程管理所總工程師批準(zhǔn)，辦理登記手續(xù)，最長不能超過三天。從 2021年 12月 1 日開始的施工項目，必須按上述“廣東省統(tǒng)一用表”使用； 2021年 12月 1日以前的施工在建項目可按廣州市質(zhì)監(jiān)總站原規(guī)定的表格過渡使用！ 二、分類 工程管理所的工程技術(shù)資料按服務(wù)產(chǎn)品分為：建設(shè)工程項目管理與建設(shè)工程項目監(jiān)理兩大部分。附工程項目管理工作流程圖與項目籌建（報建）流程圖作參閱，其產(chǎn)生的記錄資料要求見附錄 2； 工程項目監(jiān)理的資料歸檔按《建設(shè)工程監(jiān)理控制程序 —GJWT/QP0702》要求產(chǎn)生的記錄資料收集、整理、分類、編目、存放，然后按歸檔目錄清整組卷歸檔； 歸檔的建設(shè)文件、記錄（包括各參建的來往函件）應(yīng)為原件，若無原件應(yīng)保證復(fù)印件清晰可視，并加注原件存 處；工程文件、記錄的內(nèi)容必須符合國家相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求；必須真實、準(zhǔn)確，可追 溯性；文件、記錄的書寫、字跡應(yīng)符合常規(guī)要求；竣工圖要符合相關(guān)的規(guī)定（詳見：質(zhì)量管理體系文件中支持性文件的《 QW/0402— 建設(shè)工程檔案資料管理辦法》的要求）。第 5 頁 共 33 頁 四、管理規(guī)定 根據(jù)公司工程管理所對工程項目監(jiān)理（管理）的操作模式與項目數(shù)量，由工程管理所相關(guān)崗位人員建立在監(jiān)（或管理 ）項目的一覽表及項目架構(gòu)人員名單表，應(yīng)及時提供一份檔案室（架構(gòu)人員名單表上一定要注明資料員姓名 — “?；蚣妗保?，作為項目組資料管理人員的建冊清單，有利于工程管理所檔案資料系統(tǒng)的指導(dǎo)檢查； 對新開工的項目由工程管理所的總工程師及時通知檔案室，到項目現(xiàn)場（或檔案室），對項目相關(guān)人員作指導(dǎo)性交談培訓(xùn)和提供相關(guān)的記錄表格樣本（或電子版本），工程管理所文秘亦可在場協(xié)作； 實施過程資料的（包括工程建設(shè)前期法定建設(shè)程序文件）收取、填寫、整理、分類編目存放，應(yīng)由工程管理所的技術(shù)管理工程師在巡視中，提出資料記錄、收 取、填寫、整理存放的問題，報技術(shù)負責(zé)人（工程管理所總工程師）研究分析，下達整改指令（整改記錄表）或使用不合格品檢查與復(fù)驗記錄表，并跟蹤復(fù)驗，逐步促進項目組資料管理工作； 檔案室人員亦在項目實施過程不定期到項目組進行資料記錄收存、整理的檢查，提出糾正改進要求； 在項目竣工驗收及備案之時，按上術(shù) 條操作規(guī)定執(zhí)行資料組卷歸檔； 由于項目竣工驗收在前，備案手續(xù)在后（如竣工驗收后項目組已撤除），該項目的備案資料應(yīng)由工程管理所總工程師負責(zé)按排好原項目組相關(guān)人員及時收取提交（并提供相關(guān)人員名單給檔案 室，好聯(lián)系催促落實責(zé)任，圓滿完成這項歸檔資料收尾工作，也包括項目總結(jié)編寫的責(zé)任人）。 第 11 頁 共 33 頁 附錄 3 建設(shè)工程項目管理資料分類目錄 2021A0版 建設(shè)工程項目管理（含施工監(jiān)理）記錄資料的收集、整理、分類編目存放，其分類： 一、工程項目 管理（與監(jiān)理）文件資料（工程項目策劃、協(xié)調(diào)溝通、記栽等文件資料）； 二、工程建設(shè)前期法定建設(shè)程序資料（原工程準(zhǔn)備階段文件資料）； 三、工程項目管理（與監(jiān)理）實施過程控制資料； 四、工程項目管理（與監(jiān)理）安全控制資料； 五、工程項目管理（與監(jiān)理）往來文件資料； 六、工程項目管理（與監(jiān)理）驗收及備案文件資料； 七、 ISO9001： 2021 國際標(biāo)準(zhǔn)實施運行資料。 第 14 頁 共 33 頁 附錄 4 建設(shè)工程項目監(jiān)理用表目錄 （ QR/2021A0版） A 類表（承包方用表） A1 工程開工 /復(fù)工報審表 GD2202021 A2 施工組織設(shè)計（方案）報審表 GD2202021 A3 分包單位資格報審表 GD2202021 A4 報驗申請表 GD2202021 A5 工程款支付申請表 GD2202021 A6 監(jiān)理工程師回復(fù)單 GD2202021 A7 工程臨時延期申請表 GD2202021 A8 費用索賠申請表 GD2202021 A9 工程材料 /構(gòu)配件 /設(shè)備報審表 GD2202021 A10 工程竣工報驗單 GD2202021 1 A11 施工放樣報驗單 WT2202020 1 A12 新工藝、新材料使用申請表 WT2202021 1 A13 砼工程施 工申請單 WT2202022 1 A14 商品砼使用申請單 WT2202023 1 A15 商品砼現(xiàn)場塌落度檢測記錄表 WT2202024 1 A16 現(xiàn)澆砼結(jié)構(gòu)模板拆除申報單 WT2202025 1 A17 砼工程修補申請表 WT2202026 1 A18 特種作業(yè)人員資質(zhì)報審表 WT2202027 1 A19 工程材料 /構(gòu)配件 /設(shè)備入場核驗單 WT2202028 第 15 頁 共 33 頁 附錄 4 建設(shè)工程項目監(jiān)理用表目錄 （ QR/2021A0版） B 類表（監(jiān)理方用表） B1 監(jiān)理工程師通知單 GD2202021 2 B2 工程暫停令 GD2202021 2 B3 工程款支付證書 GD2202021 2 B4 工程臨時延期審批表 GD2202021 2 B5 工程最終延期審批表 GD2202021 2 B6 費用索賠審批表 GD2202021 2 B7 旁站監(jiān)理記錄表 GD2202021 2 B8 監(jiān)理備忘錄 WT2202029 2 B9 專題報告 WT2202030 2 B10 責(zé)任授權(quán)書 WT2202031 B11 責(zé)任除權(quán)書 WT2202032 3 B12 項目參建責(zé)任人簽章備考表 WT2202033 3 B13 主要材料索引表 WT2202034 3 B14 材料試驗匯總表 WT2202035 3 B15 送檢材料封簽 WT2202036 3 B16 見證取樣和送檢見證人授權(quán)書 WT2202037 3 B17 見證記錄 WT2202038 3 B18 見證送樣委托單及存根 WT2202039 3 B19 建筑施工安全檢查評分表 WT2202040 3 B20 文 明施工檢查評分表 WT2202041 B21 工程例會紀(jì)要 WT2202042 4 B22 工程監(jiān)理周報 WT2202043 4 B23 工程監(jiān)理月報 WT2202044 4 B24 工程建設(shè)前期法定建設(shè)程序檢查表 GD17001（原為項目批文查收登記表） 4 B25 單位工程 — 分部工程的分項劃分表 WT2202045 第 16 頁 共 33 頁 附錄 4 建設(shè)工程項目監(jiān)理用表目錄 （ QR/2021A0版） B 類表（監(jiān)理方用表） 4 B26 單位工程的分部（ 子分部）工程劃分表 WT2202046 4 B27 項目的單位（子單位）工程劃分表 WT2202047 4 B28 分項工程檢驗批質(zhì)量驗收記錄登記表 WT2202048（原為分項驗評，現(xiàn)為檢驗批驗收） 4 B29 隱蔽工程驗收登記表 WT2202049 4 B30 材料、樣品登記表 WT2202050 50、 B31 現(xiàn)場發(fā)文登記表 WT2202051 5 B32 現(xiàn)場收文登記表 WT2202052 5 B33 項目圖紙文件索引表 WT2202053 5 B34 總監(jiān)巡視記錄表 WT2202054 5 B35 工程（進度）款審查記錄登記表 WT2202055 5 B36 砼工程施工監(jiān)控登記表 WT2202056 5 B37 工程變更（新增）申報核定登記表 WT2202057 C 類表（各方通用表） 5 C1 監(jiān)理工作聯(lián)系單 GD2202021 5 C2 工程變更單 GD2202021 注： 從 2021 年 12 月 1 日起執(zhí)行《廣東省建筑工程竣工驗收技術(shù)資料統(tǒng)一用表》，因此對我公司原項目監(jiān)理用表的編號，參照廣東省統(tǒng)一用表的編號重新改編，采用統(tǒng)一用表上的編號。 五、工程項目監(jiān)理往來文件資料 工程開工 /復(fù)工報審表 監(jiān)理工程師回復(fù)單 工程臨時延期申請表 工程款支付申請表 監(jiān)理工程師通知單 第 28 頁 共 33 頁 附錄 5 建設(shè)工程監(jiān)理記錄資料分類目錄 2021A0版 工程暫停會 工程款支付證書 工程臨時延期審批表 工程最終延期審批表 責(zé)任授權(quán)書 1責(zé)任除權(quán)書 1項目參建責(zé)任人簽章備考表 1現(xiàn)場發(fā)文登記表 1現(xiàn)場收文登記表 1監(jiān)理工作聯(lián)系單 1工程變更單 1各種文件的文本 1其他發(fā)生的函件 六、工程項目監(jiān)理驗收及備案文件資料 （一）分項、分部（子分部）質(zhì)量驗收記錄 分項工程質(zhì)量驗收記錄 GD25001 分部（子分部）質(zhì)量驗收記錄 GD25002 （二）工程驗收及備案資料 單位（子單位）工程質(zhì)量控制資料核查記錄 GD3001 單位（子單位）工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄 GD3002 單位（子單位）工程觀感質(zhì)量檢查記錄 GD3003 質(zhì)量評估報告 GD3004 勘察文件質(zhì)量檢查報告 GD3005 設(shè)計文件質(zhì)量檢查報告 GD3006 規(guī)劃驗收文件（無表式） GD3007 消防驗收文件（無表式） GD3008 環(huán)保驗收文件（無表式） GD3009 第 29 頁 共 33 頁 附錄 5 建設(shè)工程監(jiān)理記錄資料分類目錄 2021A0版 房屋建筑工程質(zhì)量保修書 GD3010 1住宅質(zhì)量保證書 GD3011 1住宅使用說明書 GD3012 1工程竣工驗收申請表 GD3013 1單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗收記錄 GD3014 1工程竣工驗收報告 GD3015 1建設(shè)工程施工安全評價書 GD3016 1竣工驗收備案表 GD3017 （如果 2021 年 12 月 1 日以前施工的在建項目，市質(zhì)監(jiān)總站、區(qū)質(zhì)監(jiān)站、若同意用過渡表格，還應(yīng)有建設(shè)工程中間質(zhì)量驗收監(jiān)督管理用表） 七、 ISO9001： 2021 國際標(biāo)準(zhǔn)實施運行資料 ISO9001： 2021 國際標(biāo)準(zhǔn) ISO9001： 2021 版質(zhì)量管理體系文件 （ 1）公司質(zhì)量手冊（及發(fā)放編號） — QM/202