【正文】 措施：發(fā)布公司相關(guān)審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對(duì)子公司檢查結(jié)果形成書面報(bào)告材料。為適應(yīng)公司發(fā)展需要，公司已增加了費(fèi)用預(yù)算模塊，采用用友軟件中的集團(tuán)預(yù)算應(yīng)用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報(bào)銷都使用了該模式進(jìn)行管理，從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù)算表的編制、預(yù)算的控制與分析，以及日常報(bào)銷的業(yè)務(wù)均按照集團(tuán)模式統(tǒng)一進(jìn)行。今后我們將不斷學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，加強(qiáng)與監(jiān)管部門的聯(lián)系，不斷提高依法規(guī)范運(yùn)作的水平。 整改措施：專項(xiàng)活動(dòng)自查開展時(shí)，即已安排出納補(bǔ)錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬，貴局在走訪過程中已補(bǔ)錄了大部分月份日記賬。 整改結(jié)果：公司制定發(fā)布《內(nèi)部審計(jì)制度》，對(duì)子公司專項(xiàng)檢查結(jié)果出具了書 面的內(nèi)部審計(jì)、檢查報(bào)告材料。 整改結(jié)果：現(xiàn)已補(bǔ)充部分制度：如《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等。 根據(jù)上述通知要求 （一），我們?cè)谧圆橹幸劳胸?cái)務(wù)管理組織架構(gòu)，明 確了各崗位職責(zé)、優(yōu)化了工作流程，根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化，及時(shí)進(jìn)行了修訂更新；對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司會(huì)計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，了解會(huì)計(jì)人員是否具備從業(yè)資格；在 XX 年 12 月份公司組織安排了“財(cái)務(wù)部門 XX 教育訓(xùn)練計(jì)劃”。本次整改以會(huì)議、郵件、現(xiàn)場(chǎng)檢查等形式督促、跟進(jìn)整改進(jìn)度，落實(shí)整改情況。 整改結(jié)果：經(jīng)過 整改公司在 2021 年 12 月 31 日前所有關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)在公司的日常出差部分借款已報(bào)銷，未報(bào)銷借款部分已全部歸還公司。 針對(duì)在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下： 存在的問題：財(cái)務(wù)部分人員暫未取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。 根據(jù)上述通知要求 （三），自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經(jīng)營(yíng)模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快，在財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強(qiáng)建設(shè)和管理，公司 erp 系統(tǒng)已升級(jí)至用友 版 本，人員操作權(quán)限由信息部嚴(yán)格控制，職責(zé)分明。制度中應(yīng)包含責(zé)任追究條款，對(duì)需要進(jìn)行責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定，責(zé)任追究應(yīng)與績(jī)效考核掛鉤。 九是規(guī)范財(cái)務(wù)管理。 五是加強(qiáng)節(jié)約型校園建設(shè)。增強(qiáng)行政成本意識(shí)，努力提高執(zhí)行力，超前謀劃，按時(shí)保質(zhì)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。 二、狠抓落實(shí)，嚴(yán)控各種預(yù)算外支出 公務(wù)接待費(fèi)用 學(xué)院 20xx— 20xx 年公務(wù)接待費(fèi)明細(xì)表 我學(xué)院對(duì)公務(wù)接待費(fèi)用實(shí)行集體會(huì)簽制，事前先由需接待部門的主管向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，報(bào)銷時(shí)必須必須院長(zhǎng)、紀(jì)委書記和紀(jì)檢監(jiān)察等領(lǐng)導(dǎo)和部門共同簽署的接待費(fèi)用聯(lián)簽單，財(cái)務(wù)處才予以報(bào)銷。 八是規(guī)范激勵(lì)工作?？刂瞥鍪?、區(qū)參加會(huì)議、考察的人數(shù)，不安排沒有實(shí)際意義的公務(wù)考察活動(dòng)。 其他公務(wù)費(fèi)用 我鄉(xiāng) 20xx 年會(huì)議支出預(yù)算 8 萬元， 16 月實(shí)際支出 32， 030 元，占全年預(yù)算 40%；通信費(fèi)用預(yù)算 6 萬元， 16 月實(shí)際支出 23， 168 元，占全年預(yù)算 %。我鄉(xiāng)嚴(yán)格按程序和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)控制支出，經(jīng)費(fèi)收入支出情況單獨(dú)記賬、單獨(dú)結(jié)報(bào)，每季度在黨務(wù)政務(wù)公開欄進(jìn)行公示。 九是規(guī)范大宗購(gòu)臵及辦公用品管理。規(guī)范和控制公務(wù)用車修理、用油等行為；最大限度提高單車使用效率。 根據(jù)自查結(jié)果，我處對(duì)嚴(yán)格“三公”支出管理，提出了十項(xiàng)強(qiáng)化措施。 今年我局將會(huì)繼續(xù)嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，按照上級(jí)的要求，繼續(xù)深化部門預(yù)算改革，強(qiáng)化制度建設(shè)，完善預(yù)算分配機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算的編制和執(zhí)行管理，大力推進(jìn)建立和完善厲行節(jié)約的長(zhǎng)效機(jī)制。 九是規(guī)范財(cái)務(wù)管理。規(guī)范和控制公務(wù)用車修理、用油等行為；最大限度提高單車使用效率。 三、完善監(jiān)管，防控共建長(zhǎng)效機(jī)制 根據(jù)自查結(jié)果，我局嚴(yán)格“三公”支出管理，提出了九項(xiàng)強(qiáng)化措施。篇三：三公經(jīng)費(fèi)自查報(bào)告范文 (六份六個(gè)單位 )三公經(jīng)費(fèi)自查報(bào)告范文一： 據(jù)縣紀(jì)委等五部門聯(lián)合下發(fā)的吉紀(jì)發(fā) [2021]8 號(hào)《關(guān)于加強(qiáng)“三公經(jīng)費(fèi)”管理及監(jiān)督檢查的實(shí)施方案》要求，我局對(duì) 2021 年 1 月以來的“三公經(jīng)費(fèi)”使用情況及 2021 年 11 月以來公務(wù)卡制度執(zhí)行情況開展了自查，并將“三公經(jīng)費(fèi)”使用情況在局政務(wù)公開欄內(nèi)進(jìn)行了公布。 2021— 2021 學(xué)家庭 困難學(xué)生受資助人數(shù)人； 2021— 2021 學(xué)家庭困難學(xué)生受資助人數(shù)人，資助金額元。教學(xué)班個(gè)，已建多媒體教室個(gè)，占教學(xué)班總數(shù)的 %；共有計(jì)算機(jī)臺(tái)，生機(jī)比為： 1。（若是一貫制學(xué)校，請(qǐng)將小學(xué)和中學(xué)分寫出來，以下類似） 輟學(xué)率 2021— 2021 學(xué)，輟學(xué)人，輟學(xué)率為 %。 自己在基層社工作多年，自我感覺自己的服務(wù)意識(shí)還不差。 二、執(zhí)行上級(jí)政令不走樣，執(zhí)行力還不夠強(qiáng)。 服務(wù)意識(shí)有待進(jìn)一步提高。 通過一段時(shí)間的深入查找，發(fā)現(xiàn)自己主要存在著以下幾方面問題： 組織觀念還有待進(jìn)一步強(qiáng)化，執(zhí)行上級(jí)政令不夠嚴(yán)格。四是嚴(yán)格落實(shí)《四川省人口和計(jì)劃生育委員會(huì)關(guān)于對(duì)流動(dòng)人口違法生育協(xié)商處理的暫行規(guī)定》的要求，各街道辦事處按照工作程序認(rèn)真自查和清理。 三）利益導(dǎo)向機(jī)制得到了新的完善。 二、切實(shí)做到五個(gè)“新” （一）工作理念有了新的變化。 （三）加強(qiáng)培訓(xùn)，提高素質(zhì)，為建設(shè)高素質(zhì)的計(jì)生行政執(zhí)法隊(duì)伍打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 四、解決困難，做好老干部的來信來訪工作。 加強(qiáng)老干部黨支部建設(shè)的工作力度?，F(xiàn)將自查 情況報(bào)告如下： 一、領(lǐng)導(dǎo)重視，加強(qiáng)對(duì)老干部工作的領(lǐng)導(dǎo)。 ic 卡表維修人員24 小時(shí)開機(jī)為用戶及時(shí)處理 ic 表 出現(xiàn)的問題。 三是對(duì)內(nèi)部車輛管理、人事調(diào)整任免、福利待遇進(jìn)行公開。結(jié)合各個(gè)崗位的工作量和工作要點(diǎn)，具體制定各崗位工作人員的行為規(guī)范，明確工作權(quán)限，做到不重不漏，職責(zé)清晰，責(zé)權(quán)分明，確保每個(gè)崗位的干部能夠履行職責(zé)。 （三）報(bào)告撰寫過程中，以上行公文體裁（報(bào)告），把握客觀性、陳述性敘述。 自查報(bào)告 范文 （一） 20xx 年， xxx 公司堅(jiān)持以人為本，以確保城市供水服務(wù)為目標(biāo)，以用戶滿意為標(biāo)準(zhǔn)，不斷推進(jìn)辦事公開向縱深發(fā)展，以務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)完成了各項(xiàng)辦事公開工作任務(wù)，并取得了一定的成效，現(xiàn)將我單位自查報(bào)告匯報(bào)如下： 工作標(biāo)準(zhǔn)以及完成情況 20**年是桃山供水處的服務(wù)年，為了實(shí)現(xiàn)這個(gè)工作目標(biāo)，我們圍繞著創(chuàng) 造一流企業(yè)，實(shí)現(xiàn)一流管理，建立一流隊(duì)伍的工作目標(biāo)，力求在管理上突破，在效益上爭(zhēng)先。讓用戶滿意。 對(duì)社會(huì)承諾服務(wù)事項(xiàng)的落實(shí)情況 桃山供水處向社會(huì)承諾要按章按量按表按價(jià)公平、公正的收繳水費(fèi)，同時(shí)對(duì)用戶報(bào)修的漏水、違章用水要在第一時(shí)間做出處理，嚴(yán)格執(zhí)行大漏不過三，小漏不過天的維修時(shí)限。 加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，建立監(jiān)督機(jī)制 為了保證政務(wù)公開工作的開展我們成立了以總經(jīng)理任組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員的政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組，隨時(shí)對(duì)各個(gè)部門的政務(wù)公開執(zhí)行和落實(shí)情況進(jìn)行檢查，建立責(zé)任追究制，首問負(fù)責(zé)制，工作問責(zé)制。 二、豐富生活，使老同志在精神上有所寄托。 我鎮(zhèn)采取有組織和自發(fā)相結(jié)合的方式，積極引導(dǎo)老干部開展各項(xiàng)豐富多彩的活動(dòng)。區(qū)、街兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)十分重視人口和計(jì)劃生育行政執(zhí)法工作，通過專干例會(huì)、專題 培訓(xùn)和局務(wù)會(huì)等形式統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí)，明確工作職責(zé)。 （四）積極宣傳，制度上墻，營(yíng)造了有利于計(jì)生行政執(zhí)法的良好氛圍。 （二）依法行政邁出了新的步伐。近年來，在流動(dòng)人口計(jì)劃生育工作中，我們堅(jiān)持管理與服務(wù)并舉，以服務(wù)促管理，完善服務(wù)機(jī)制，實(shí)行人性化服務(wù)。主要體現(xiàn)為：育齡群眾對(duì)人口計(jì)生法律法規(guī)和生殖健康的知曉率得到提高；育齡群眾的婚育觀念進(jìn)一步得到轉(zhuǎn)變；育齡婦女依法生育的意識(shí)得到進(jìn)一步增強(qiáng)。 在工作中創(chuàng)新觀念也不夠強(qiáng)。對(duì)待工 作有時(shí)有應(yīng)付心理，只是滿足于不出差錯(cuò)，而沒有更進(jìn)一步研究如何將工作做的更好、更深入、更細(xì)致； 在制度的落實(shí)上不出問題就行的現(xiàn)象。 五、二是對(duì)工作的追蹤落 實(shí)不夠，只滿足于布臵了、安排了缺乏對(duì)落實(shí)工程中的管理和對(duì)結(jié)果的考證； 執(zhí)法大隊(duì) 趙益民 2021 年 8 月 30 日自查報(bào)告通過近一段時(shí)間對(duì)自己的自查反省，發(fā)現(xiàn)自己存在一下方面幾個(gè)的問題： 認(rèn)識(shí)不到位 主要表現(xiàn)在：政治敏銳感不強(qiáng)，沒有從思想上真正重視起來。因此，必須把加強(qiáng)自身建設(shè)作為永恒的課題切實(shí)抓緊抓好。 教學(xué)能 力專任教師勝任率 100%； 45 周歲以下教師都通過了省一級(jí)計(jì)算機(jī)水平測(cè)試并獲得證書。 學(xué)生綜合實(shí)踐場(chǎng)所 有等德育與社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)基地，在范家鄉(xiāng)跳石溝森林公園青少年素質(zhì)教育基地活動(dòng)次，學(xué)生活動(dòng)狀況很好。 學(xué)校德育工作 德育工作貫穿于學(xué)校教育教學(xué)的全過程，并注重突出德育的針對(duì)性、主動(dòng)性和實(shí)效性，校風(fēng)校紀(jì)良好，學(xué)生日常行為規(guī)范合格率達(dá)到100%，犯罪率連續(xù)多年為零。 公務(wù)用車費(fèi) 我局對(duì)公車運(yùn)行費(fèi)用實(shí)行定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油、統(tǒng)一保險(xiǎn)和統(tǒng)一報(bào)廢更新制度，每季度對(duì)燃修費(fèi)用進(jìn)行公示，接受監(jiān)督。二是加強(qiáng)對(duì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)的管理。 六是全力推行無紙化辦公，減少紙張使用。其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)68 萬元，公務(wù)接待費(fèi) 萬元，沒有公款出國(guó)（境）事項(xiàng)發(fā)生，此項(xiàng)費(fèi)用不存在。 公車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用，我辦事處共有公車三輛 2021 年車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用預(yù)算為 20 萬元，實(shí)際支出 147200 元，我辦事處對(duì)公車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用實(shí)行單列記賬，定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油、統(tǒng)一保險(xiǎn)和統(tǒng)一報(bào)廢更新制度。 二是加強(qiáng)對(duì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)的管理。 六是全力推行無紙化辦公，減少紙張使用。公務(wù)費(fèi)用支出實(shí)行計(jì)劃管理 ，規(guī)范批報(bào)手續(xù)，實(shí)行“一支筆”審批和財(cái)務(wù)公開制度。 公車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用 我鄉(xiāng) 20xx 年車輛購(gòu)置及 運(yùn)行費(fèi)用預(yù)算為 35 萬元， 16 月實(shí)際支出 165， 941 元，占全年預(yù)算比例 47%。 一是提高工作效能。 五是加強(qiáng)用電管理 。大宗商品購(gòu)置一律按政府采購(gòu)規(guī)定實(shí)施，辦公用品采購(gòu)實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)。 公款出國(guó)（境）費(fèi)用 20xx— 20xx 年學(xué)院沒有公款學(xué)習(xí)考察及出國(guó) (境 )事項(xiàng)發(fā)生，此項(xiàng)費(fèi)用不存在。 三是加強(qiáng)對(duì)考察及差旅費(fèi)的管理。簡(jiǎn)化公務(wù)接待，嚴(yán)格控制宴請(qǐng)、接待規(guī)模和規(guī)格；嚴(yán)禁用公款大吃大喝；公務(wù)消費(fèi)嚴(yán)格按照市政府要求接待，且做到三“不”，即不上高檔菜，不上煙，不上酒；嚴(yán)禁公款私請(qǐng)。對(duì)深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已嚴(yán)格按照要求整改。 （三）各公司應(yīng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理，保證財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的獨(dú)立性，不得與控股股東、實(shí)際控制人共用財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實(shí)際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限；公司的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合會(huì)計(jì)電算化相關(guān)規(guī)定的要求，滿足公司的實(shí)際需要；公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理。合同管理模塊，主要為設(shè)備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在 erp 系統(tǒng)中管理，固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù)，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。 存在的問題：對(duì)合并范圍往來定期對(duì)賬，每月一次明細(xì)賬核對(duì)，只是核對(duì)正確，未對(duì)結(jié)果簽字確認(rèn)。今后我們將不斷學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，加強(qiáng)與監(jiān)管部門的聯(lián)系，不斷提高依法規(guī)范運(yùn)作的水平。制度中應(yīng)包含責(zé)任追究條款，對(duì)需要進(jìn)行責(zé)任追究的范 圍、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定，責(zé)任追究應(yīng)與績(jī)效考核掛鉤。 整改結(jié)果： (1).出納人員從銀行獲取銀行對(duì)賬單，已整改安排由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員從銀行索取銀行對(duì)帳單。 整改措施：發(fā)布公司相關(guān)審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對(duì)子公司檢查結(jié)果形成書面報(bào)告材料。只有領(lǐng)用記錄，未有登記購(gòu)買記錄。 整改措施：公司已通知要求有在公司借款的關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管立即歸還所借日常未報(bào)銷完款項(xiàng)。在對(duì)相關(guān)問題整改中我們咨詢了 公司外聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的意見、建議。 根據(jù)上述通知要求 （四），自查中公司進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)憑證填制規(guī)范要求，摘要簡(jiǎn)明清晰、科目使用規(guī)范、合理。由子公司填寫申請(qǐng)審批后轉(zhuǎn)深圳財(cái)務(wù)中心進(jìn)行審批，最后經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。在此基礎(chǔ)上，針對(duì)重組期間干部職工活躍容易出現(xiàn)問題的新形勢(shì)，為強(qiáng) 化各級(jí)干部的責(zé)任意識(shí)，分廠黨委責(zé)成分廠紀(jì)委根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，對(duì)班子、班子成員及各車間、處室的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任目標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化，分解到了部門和責(zé)任人。五是 要倡導(dǎo)、的新風(fēng)尚。同時(shí)，為檢驗(yàn)干部的學(xué)習(xí)效果，六月中旬，分廠紀(jì)委又組織全體中層以上干部開展了一次學(xué)習(xí)《實(shí)施綱要》和《制度匯編》知識(shí)測(cè)試活動(dòng)，較好地調(diào)動(dòng)了各級(jí)干部學(xué)習(xí)的自覺性，收到了較好的效果。從上報(bào)的情況看，各部門都能夠加強(qiáng)思想教育，認(rèn)真貫徹執(zhí)行省黨組精神，針對(duì)廠紀(jì)委提出的六條要求，干部和各部門都能 夠嚴(yán)格遵守。 五、強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，切實(shí)搞好責(zé)任制半年自查認(rèn)真搞好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的組織協(xié)調(diào)和督促檢查是紀(jì)檢監(jiān)察部門的一項(xiàng)重要工作，也是強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部責(zé)任意識(shí)的有