【正文】 措施：發(fā)布公司相關審計、財務檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對子公司檢查結(jié)果形成書面報告材料。為適應公司發(fā)展需要，公司已增加了費用預算模塊，采用用友軟件中的集團預算應用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預算與業(yè)務報銷都使用了該模式進行管理，從預算管理設定、預算表的編制、預算的控制與分析，以及日常報銷的業(yè)務均按照集團模式統(tǒng)一進行。今后我們將不斷學習有關法律、法規(guī)和規(guī)章制度，加強與監(jiān)管部門的聯(lián)系，不斷提高依法規(guī)范運作的水平。 整改措施：專項活動自查開展時，即已安排出納補錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬，貴局在走訪過程中已補錄了大部分月份日記賬。 整改結(jié)果：公司制定發(fā)布《內(nèi)部審計制度》，對子公司專項檢查結(jié)果出具了書 面的內(nèi)部審計、檢查報告材料。 整改結(jié)果：現(xiàn)已補充部分制度：如《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等。 根據(jù)上述通知要求 （一），我們在自查中依托財務管理組織架構(gòu)，明 確了各崗位職責、優(yōu)化了工作流程，根據(jù)各崗位業(yè)務變化，及時進行了修訂更新；對集團內(nèi)各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計，了解會計人員是否具備從業(yè)資格；在 XX 年 12 月份公司組織安排了“財務部門 XX 教育訓練計劃”。本次整改以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟進整改進度，落實整改情況。 整改結(jié)果：經(jīng)過 整改公司在 2021 年 12 月 31 日前所有關聯(lián)方、董高監(jiān)在公司的日常出差部分借款已報銷，未報銷借款部分已全部歸還公司。 針對在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下： 存在的問題：財務部分人員暫未取得會計從業(yè)資格證。 根據(jù)上述通知要求 （三），自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經(jīng)營模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快，在財務信息系統(tǒng)方面已加強建設和管理，公司 erp 系統(tǒng)已升級至用友 版 本，人員操作權(quán)限由信息部嚴格控制，職責分明。制度中應包含責任追究條款，對需要進行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定，責任追究應與績效考核掛鉤。 九是規(guī)范財務管理。 五是加強節(jié)約型校園建設。增強行政成本意識，努力提高執(zhí)行力，超前謀劃，按時保質(zhì)完成各項工作任務。 二、狠抓落實，嚴控各種預算外支出 公務接待費用 學院 20xx— 20xx 年公務接待費明細表 我學院對公務接待費用實行集體會簽制，事前先由需接待部門的主管向領導請示，報銷時必須必須院長、紀委書記和紀檢監(jiān)察等領導和部門共同簽署的接待費用聯(lián)簽單，財務處才予以報銷。 八是規(guī)范激勵工作?？刂瞥鍪小^(qū)參加會議、考察的人數(shù)，不安排沒有實際意義的公務考察活動。 其他公務費用 我鄉(xiāng) 20xx 年會議支出預算 8 萬元， 16 月實際支出 32， 030 元，占全年預算 40%；通信費用預算 6 萬元， 16 月實際支出 23， 168 元，占全年預算 %。我鄉(xiāng)嚴格按程序和規(guī)定標準控制支出，經(jīng)費收入支出情況單獨記賬、單獨結(jié)報，每季度在黨務政務公開欄進行公示。 九是規(guī)范大宗購臵及辦公用品管理。規(guī)范和控制公務用車修理、用油等行為；最大限度提高單車使用效率。 根據(jù)自查結(jié)果，我處對嚴格“三公”支出管理，提出了十項強化措施。 今年我局將會繼續(xù)嚴格控制“三公”經(jīng)費，按照上級的要求，繼續(xù)深化部門預算改革，強化制度建設，完善預算分配機制，進一步加強“三公”經(jīng)費預算的編制和執(zhí)行管理，大力推進建立和完善厲行節(jié)約的長效機制。 九是規(guī)范財務管理。規(guī)范和控制公務用車修理、用油等行為；最大限度提高單車使用效率。 三、完善監(jiān)管，防控共建長效機制 根據(jù)自查結(jié)果，我局嚴格“三公”支出管理，提出了九項強化措施。篇三：三公經(jīng)費自查報告范文 (六份六個單位 )三公經(jīng)費自查報告范文一： 據(jù)縣紀委等五部門聯(lián)合下發(fā)的吉紀發(fā) [2021]8 號《關于加強“三公經(jīng)費”管理及監(jiān)督檢查的實施方案》要求，我局對 2021 年 1 月以來的“三公經(jīng)費”使用情況及 2021 年 11 月以來公務卡制度執(zhí)行情況開展了自查，并將“三公經(jīng)費”使用情況在局政務公開欄內(nèi)進行了公布。 2021— 2021 學家庭 困難學生受資助人數(shù)人； 2021— 2021 學家庭困難學生受資助人數(shù)人，資助金額元。教學班個，已建多媒體教室個，占教學班總數(shù)的 %；共有計算機臺，生機比為： 1。（若是一貫制學校，請將小學和中學分寫出來，以下類似） 輟學率 2021— 2021 學，輟學人，輟學率為 %。 自己在基層社工作多年，自我感覺自己的服務意識還不差。 二、執(zhí)行上級政令不走樣，執(zhí)行力還不夠強。 服務意識有待進一步提高。 通過一段時間的深入查找，發(fā)現(xiàn)自己主要存在著以下幾方面問題： 組織觀念還有待進一步強化，執(zhí)行上級政令不夠嚴格。四是嚴格落實《四川省人口和計劃生育委員會關于對流動人口違法生育協(xié)商處理的暫行規(guī)定》的要求，各街道辦事處按照工作程序認真自查和清理。 三）利益導向機制得到了新的完善。 二、切實做到五個“新” （一）工作理念有了新的變化。 （三）加強培訓，提高素質(zhì)，為建設高素質(zhì)的計生行政執(zhí)法隊伍打下了堅實基礎。 四、解決困難，做好老干部的來信來訪工作。 加強老干部黨支部建設的工作力度?，F(xiàn)將自查 情況報告如下： 一、領導重視，加強對老干部工作的領導。 ic 卡表維修人員24 小時開機為用戶及時處理 ic 表 出現(xiàn)的問題。 三是對內(nèi)部車輛管理、人事調(diào)整任免、福利待遇進行公開。結(jié)合各個崗位的工作量和工作要點，具體制定各崗位工作人員的行為規(guī)范，明確工作權(quán)限，做到不重不漏，職責清晰，責權(quán)分明，確保每個崗位的干部能夠履行職責。 （三）報告撰寫過程中，以上行公文體裁（報告），把握客觀性、陳述性敘述。 自查報告 范文 （一） 20xx 年， xxx 公司堅持以人為本，以確保城市供水服務為目標，以用戶滿意為標準，不斷推進辦事公開向縱深發(fā)展，以務實的工作作風完成了各項辦事公開工作任務，并取得了一定的成效，現(xiàn)將我單位自查報告匯報如下： 工作標準以及完成情況 20**年是桃山供水處的服務年，為了實現(xiàn)這個工作目標，我們圍繞著創(chuàng) 造一流企業(yè)，實現(xiàn)一流管理，建立一流隊伍的工作目標，力求在管理上突破，在效益上爭先。讓用戶滿意。 對社會承諾服務事項的落實情況 桃山供水處向社會承諾要按章按量按表按價公平、公正的收繳水費，同時對用戶報修的漏水、違章用水要在第一時間做出處理，嚴格執(zhí)行大漏不過三，小漏不過天的維修時限。 加強領導，建立監(jiān)督機制 為了保證政務公開工作的開展我們成立了以總經(jīng)理任組長，各部門負責人為成員的政務公開領導小組，隨時對各個部門的政務公開執(zhí)行和落實情況進行檢查，建立責任追究制，首問負責制，工作問責制。 二、豐富生活，使老同志在精神上有所寄托。 我鎮(zhèn)采取有組織和自發(fā)相結(jié)合的方式，積極引導老干部開展各項豐富多彩的活動。區(qū)、街兩級領導十分重視人口和計劃生育行政執(zhí)法工作，通過專干例會、專題 培訓和局務會等形式統(tǒng)一思想、提高認識，明確工作職責。 （四）積極宣傳，制度上墻，營造了有利于計生行政執(zhí)法的良好氛圍。 （二）依法行政邁出了新的步伐。近年來，在流動人口計劃生育工作中，我們堅持管理與服務并舉，以服務促管理，完善服務機制，實行人性化服務。主要體現(xiàn)為：育齡群眾對人口計生法律法規(guī)和生殖健康的知曉率得到提高；育齡群眾的婚育觀念進一步得到轉(zhuǎn)變；育齡婦女依法生育的意識得到進一步增強。 在工作中創(chuàng)新觀念也不夠強。對待工 作有時有應付心理，只是滿足于不出差錯，而沒有更進一步研究如何將工作做的更好、更深入、更細致； 在制度的落實上不出問題就行的現(xiàn)象。 五、二是對工作的追蹤落 實不夠，只滿足于布臵了、安排了缺乏對落實工程中的管理和對結(jié)果的考證； 執(zhí)法大隊 趙益民 2021 年 8 月 30 日自查報告通過近一段時間對自己的自查反省，發(fā)現(xiàn)自己存在一下方面幾個的問題： 認識不到位 主要表現(xiàn)在：政治敏銳感不強，沒有從思想上真正重視起來。因此，必須把加強自身建設作為永恒的課題切實抓緊抓好。 教學能 力專任教師勝任率 100%； 45 周歲以下教師都通過了省一級計算機水平測試并獲得證書。 學生綜合實踐場所 有等德育與社會實踐活動基地，在范家鄉(xiāng)跳石溝森林公園青少年素質(zhì)教育基地活動次，學生活動狀況很好。 學校德育工作 德育工作貫穿于學校教育教學的全過程，并注重突出德育的針對性、主動性和實效性，校風校紀良好，學生日常行為規(guī)范合格率達到100%，犯罪率連續(xù)多年為零。 公務用車費 我局對公車運行費用實行定點維修、定點加油、統(tǒng)一保險和統(tǒng)一報廢更新制度，每季度對燃修費用進行公示，接受監(jiān)督。二是加強對會議經(jīng)費的管理。 六是全力推行無紙化辦公，減少紙張使用。其中公務用車運行費68 萬元，公務接待費 萬元，沒有公款出國（境）事項發(fā)生，此項費用不存在。 公車購置及運行費用，我辦事處共有公車三輛 2021 年車輛購置及運行費用預算為 20 萬元，實際支出 147200 元，我辦事處對公車購置及運行費用實行單列記賬，定點維修、定點加油、統(tǒng)一保險和統(tǒng)一報廢更新制度。 二是加強對會議經(jīng)費的管理。 六是全力推行無紙化辦公，減少紙張使用。公務費用支出實行計劃管理 ，規(guī)范批報手續(xù)，實行“一支筆”審批和財務公開制度。 公車購置及運行費用 我鄉(xiāng) 20xx 年車輛購置及 運行費用預算為 35 萬元， 16 月實際支出 165， 941 元，占全年預算比例 47%。 一是提高工作效能。 五是加強用電管理 。大宗商品購置一律按政府采購規(guī)定實施，辦公用品采購實行定點采購。 公款出國（境）費用 20xx— 20xx 年學院沒有公款學習考察及出國 (境 )事項發(fā)生，此項費用不存在。 三是加強對考察及差旅費的管理。簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規(guī)模和規(guī)格；嚴禁用公款大吃大喝；公務消費嚴格按照市政府要求接待，且做到三“不”，即不上高檔菜，不上煙，不上酒；嚴禁公款私請。對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已嚴格按照要求整改。 （三）各公司應加強財務信息系統(tǒng)的建設和管理，保證財務信息系統(tǒng)的獨立性，不得與控股股東、實際控制人共用財務信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務信息系統(tǒng)的權(quán)限；公司的財務信息系統(tǒng)應當符合會計電算化相關規(guī)定的要求，滿足公司的實際需要；公司應加強對財務信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理。合同管理模塊，主要為設備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在 erp 系統(tǒng)中管理，固定資產(chǎn)請購單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù)，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。 存在的問題：對合并范圍往來定期對賬，每月一次明細賬核對，只是核對正確，未對結(jié)果簽字確認。今后我們將不斷學習有關法律、法規(guī)和規(guī)章制度，加強與監(jiān)管部門的聯(lián)系，不斷提高依法規(guī)范運作的水平。制度中應包含責任追究條款，對需要進行責任追究的范 圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定，責任追究應與績效考核掛鉤。 整改結(jié)果： (1).出納人員從銀行獲取銀行對賬單，已整改安排由財務部會計人員從銀行索取銀行對帳單。 整改措施：發(fā)布公司相關審計、財務檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對子公司檢查結(jié)果形成書面報告材料。只有領用記錄，未有登記購買記錄。 整改措施：公司已通知要求有在公司借款的關聯(lián)方、關聯(lián)股東、關聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管立即歸還所借日常未報銷完款項。在對相關問題整改中我們咨詢了 公司外聘會計師事務所的意見、建議。 根據(jù)上述通知要求 （四），自查中公司進一步強調(diào)憑證填制規(guī)范要求，摘要簡明清晰、科目使用規(guī)范、合理。由子公司填寫申請審批后轉(zhuǎn)深圳財務中心進行審批，最后經(jīng)董事長批準。在此基礎上，針對重組期間干部職工活躍容易出現(xiàn)問題的新形勢，為強 化各級干部的責任意識，分廠黨委責成分廠紀委根據(jù)黨風廉政建設責任制的要求，對班子、班子成員及各車間、處室的黨風廉政建設責任目標進行了細化，分解到了部門和責任人。五是 要倡導、的新風尚。同時，為檢驗干部的學習效果，六月中旬，分廠紀委又組織全體中層以上干部開展了一次學習《實施綱要》和《制度匯編》知識測試活動，較好地調(diào)動了各級干部學習的自覺性，收到了較好的效果。從上報的情況看，各部門都能夠加強思想教育，認真貫徹執(zhí)行省黨組精神，針對廠紀委提出的六條要求，干部和各部門都能 夠嚴格遵守。 五、強化責任意識，切實搞好責任制半年自查認真搞好黨風廉政建設責任制的組織協(xié)調(diào)和督促檢查是紀檢監(jiān)察部門的一項重要工作，也是強化領導干部責任意識的有