【正文】 .......................... 26 不確定性分析 ................................................................................................. 27 盈虧平衡分析 ....................................................................................... 27 敏感性分析 ........................................................................................... 27 評價與結論 ..................................................................................................... 28 1 第一章 總論 工程名稱及建設單位 工程名稱 南昌明亮鞋業(yè)年產(chǎn) 50 萬雙馬靴 生產(chǎn)線 改造工程 工程建設單位 主辦單位：南昌明亮鞋業(yè)有限公司 注冊地址： 南昌 經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)工業(yè)園麥廬大道 法人代表：徐建軍 技術擬改造地點 南昌明亮鞋業(yè)有限公司廠區(qū)內(nèi) 可行性研究報告編制單位 建設單位概況 南昌明亮鞋業(yè)有限公司成立于 2020 年 3 月 28 日， 2020 年 3 月經(jīng)批準具有進出口貿(mào)易經(jīng)營權 。 工程建設內(nèi)容 年產(chǎn) 50 萬雙馬靴 生產(chǎn)線 ，具體：將公司原有的一條馬靴生產(chǎn)線進行技術改造，同時新建一條馬靴生產(chǎn)線。 ⑵產(chǎn)品銷售方向和方式 本公司產(chǎn)品的銷售方向考慮以外銷為主，內(nèi)銷為輔，逐步開拓國內(nèi)市場 。另外，區(qū)內(nèi)還建有 1 座電信大樓、 2 座自來水廠 ， 2 座變電站，程控電話容量為 5 萬門，日供水量達 1 8 萬噸，電力總?cè)萘?萬千伏安。 企業(yè)信用等級為 “ AAA”級 。 市場需求 制鞋業(yè)是勞動密集型的產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展和轉(zhuǎn)移受到土地資源、勞動力成本、原材料供應、環(huán)境保護以及銷售市場等多方面因素的影響和制約。 銷售預測 目前中國 馬靴 市場國際品牌主要來源于意大利、法國、德國等，歐洲文化和亞洲文化價值觀，消費觀的差異使其產(chǎn)品并不完全適合中國女性，并且高昂的價格無形中拒絕了大量的中國消費者。該工業(yè)園東臨贛江的北支，西接京九鐵路線， 交通物流極為便捷。南昌至九江的昌九高速公路橫貫開發(fā)區(qū)。 ⑷ 針車 先把領口和后跟按劃線車好，接著把后跟內(nèi)里絨反車于后跟上，敲邊，刷膠，貼加強帶反邊，然后把鞋頭絨和后跟一齊反合縫于鞋頭上 ，敲邊，刷膠，貼加強帶反邊。 合理規(guī)劃用地，為今后的發(fā)展創(chuàng)造有利條件。 綠化 綠化布置原則是采用點、線、面方式，充分利用不宜建筑的邊角隙地及不規(guī)則用地進行綠化處理，做到綠化層次分明，主要道路兩側(cè)種植喬木及草本植物組成綠化帶，充分發(fā)揮綠化帶對道路及道路兩側(cè)建筑的遮陰、美化等方面的作用，從而達到環(huán)境美的效果。 車間普通工人由公司技術人員組織培訓，合格后方可上崗。目前，節(jié)能已成為我國經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分，是提高經(jīng)濟增長質(zhì)量和效益、促進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變的有效途徑。 ⑷ 其它工程費用估算：依據(jù)有關規(guī)定及項目實際情況估算。 ⑵ 根據(jù)當?shù)毓べY水平及本企業(yè)具體情況，職工年平均工資 萬元 /人（含福利基金），勞動定員 180 人。 敏感性分析 針對影響經(jīng)濟效益的三個主要因素作敏感性分析 。 不確定性分析表明本工程有較強的抗風險能力。 ⑷ 修理費 按照固定資產(chǎn)投資的 5％估算。其中建筑工程費用為 萬元，設備及安裝費用為 萬元 ， 詳見表 5。 ⑵ 準確進行物料平衡方面的計算，使所選設備及其生產(chǎn)能力與生產(chǎn)規(guī)模一致。 20 第 七 章 消防與節(jié)能 消防 本工程生產(chǎn)原料車間有大量皮、棉，同時生產(chǎn)過程當中也有成品鞋的的傳輸與堆放，均屬易燃物品，在運輸和堆放過程中易發(fā)生火災。 組織 機構 企業(yè)現(xiàn)有組織機構見下圖： 人力資源配置 工作制度 本項目年工作日為 300 天，生產(chǎn)車間采用一班制工作，每天工作8 小時，各職能部門實行一班制。 總平面主要技術經(jīng)濟指標 本工程占地面積： 20200m2 總建筑面積： 10200m2 建筑物占地面積： 8200m2 道路面積： 3000m2 建筑系數(shù)： 56％ 綠地率： 15％ 運輸規(guī)劃 ⑴全年總運輸量 本過程全年總運輸量為 1600 噸 ，其中運入 1000 噸，運出 600噸。 ⑸ 針車后檢驗 對 完成后的鞋包進行嚴格檢驗，同雙外觀、尺碼、針距、針線等必須一致，縫合處平服，剪去多余的線頭。京九鐵路在開發(fā)區(qū)建有昌北客車站和昌北貨運站，區(qū)內(nèi)建有鐵路專線。 ⑵氣象條件 南昌市地處亞熱季風氣候區(qū)，四季變化分明，春夏之交多降雨，秋冬季節(jié)少降雨。 目前中國人均年消費鞋僅為 雙，在今后幾年內(nèi)，中國人均年消費鞋類提高到 3～ 4 雙，是完全有可能的 。早期的全球制鞋業(yè)的中心在歐洲的意大利、西班牙、葡萄牙等國家， 20 世紀六七十年代開始轉(zhuǎn)移到成本相對低廉的日本、韓國等國家和地區(qū)。 2020 年出口創(chuàng)匯額已達到 600 萬美金。區(qū)內(nèi)有著美妙的自然風光和人文景觀，三面環(huán)山，一面臨水，渾然天成，一個初具現(xiàn)代規(guī)模的工業(yè)園區(qū)交融于秀麗的山水之 6 中。 產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模 ⑴產(chǎn)品方案 ：馬靴 ⑵生產(chǎn)規(guī)模 ： 50 萬雙 /年，即 1600 雙 /天。世界知名市場調(diào)查公司 AC 尼爾森 調(diào)查資料顯示： 2020 年中國 馬靴 市場的消費總量為 10 億雙，市場消費總額達 500 億元，并且連續(xù)十年以 12%的速度迅速增長。 2 我公司有自己的生產(chǎn)基地 ， 位于南昌經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)工業(yè)園內(nèi)，廠區(qū)占地面積 20200 平方米，生產(chǎn)廠房建筑面積 10200 平方米，公司實力雄厚、具有先進的生產(chǎn)設備，配有專業(yè)的高級管理人才，一流的設計師和技術熟練的生產(chǎn)工人，全面貫徹執(zhí)行 ISO9000 質(zhì)量管理體系，年產(chǎn) 各類鞋 達 320 萬雙，產(chǎn)品主要銷售市場為美國、加拿大、西歐、東南亞等地 ， 并且和一些信譽 好的大客戶保持良好的固定的合作關系，有 SUPERIOR MARKETING、 SEARS CANADA、 COSTCO、RIEKER SCHUH AG.、沃爾瑪?shù)鹊?。 研究工作范圍包括年產(chǎn) 50 萬雙馬靴生產(chǎn)線、車間總平面布置、成本核算、技術經(jīng)濟分析、綜合評價等。 國外市場： 公司自成立以來， 一直都是在穩(wěn)步快速的發(fā)展，出口創(chuàng)匯額每年以 20%的速度遞增 ， 2020 年成立時的出口創(chuàng)匯額是 250萬美金，到 2020 年出口創(chuàng)匯額已達到 600 萬美金。 廠址概況 工廠位于江西南昌昌北經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)工業(yè)園。 總投資 本工程總投資 萬元， 其中流動資金 萬元， 建設投資 萬元，固定資產(chǎn)投資中設備投資 萬元，廠房建設 等 萬元。 根據(jù)項目特點對實施進度作出大體安排，見項目實施進度表。這是一種國際產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢 。 因此，經(jīng)明亮生產(chǎn)的馬靴， 因其低廉的成本、新穎的款式 迅速受到人們的歡迎。與南昌母城昌南僅一水之隔，有三座大橋相連 。 13 第五章 工程技術方案 生產(chǎn)技術方案 馬靴生產(chǎn)工藝流程： 原材料 下料 手工 收發(fā) 針車 檢驗 成型 檢驗 小包裝 大包裝 檢驗 出貨 ⑴原材料 牛二層 和內(nèi)里絨要嚴格按確認樣鞋的皮色、厚度、克重等入庫，色差不能超過半個色，其它輔料都必須與確認樣一致。脫楦時注意墊中底插跟墊， 脫楦保持鞋型不變，中底插跟墊刷黃膠粘牢，黃膠不能外漏。工業(yè)園內(nèi)地勢平坦，地域開闊，地理位置優(yōu)越 ，公路、鐵路及水路運輸都很方便， 17 本工程運輸方式采取社會、公司相結合的運輸方 式來解決。 人員培訓 為了使項目能按計劃投產(chǎn)，并能 使工人盡快掌握實際操作，加強人員培訓顯的尤為重要。廠區(qū)室外消防流量為 40L/S，室內(nèi)消防流量為 10 L/S。 22 第 八 章 投資估算及資金籌措 建設投資估算 本工程建設投資估算編程依據(jù)： ⑴ 建設工程投資：參照擬建項目所在地類似工程造價水平估算。 24 第九章 財務評價 成本估算 年平均總成本費用為萬元，每年的總成本費用見總成本費用 計算表 。 項目銷售收入 項目銷售收入 該項目投產(chǎn)后可年產(chǎn) 50 萬雙馬靴，按出 廠價 45 元 /雙計算，正常生產(chǎn)年份可創(chuàng)銷售收入 2250 萬元