【正文】 項(xiàng)目銷售收入 項(xiàng)目銷售收入 該項(xiàng)目投產(chǎn)后可年產(chǎn) 50 萬雙馬靴，按出 廠價(jià) 45 元 /雙計(jì)算，正常生產(chǎn)年份可創(chuàng)銷售收入 2250 萬元 。 22 第 八 章 投資估算及資金籌措 建設(shè)投資估算 本工程建設(shè)投資估算編程依據(jù)： ⑴ 建設(shè)工程投資：參照擬建項(xiàng)目所在地類似工程造價(jià)水平估算。 人員培訓(xùn) 為了使項(xiàng)目能按計(jì)劃投產(chǎn)，并能 使工人盡快掌握實(shí)際操作，加強(qiáng)人員培訓(xùn)顯的尤為重要。脫楦時(shí)注意墊中底插跟墊， 脫楦保持鞋型不變，中底插跟墊刷黃膠粘牢，黃膠不能外漏。與南昌母城昌南僅一水之隔，有三座大橋相連 。這是一種國際產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢 。 總投資 本工程總投資 萬元， 其中流動(dòng)資金 萬元， 建設(shè)投資 萬元，固定資產(chǎn)投資中設(shè)備投資 萬元，廠房建設(shè) 等 萬元。 國外市場： 公司自成立以來， 一直都是在穩(wěn)步快速的發(fā)展，出口創(chuàng)匯額每年以 20%的速度遞增 ， 2020 年成立時(shí)的出口創(chuàng)匯額是 250萬美金，到 2020 年出口創(chuàng)匯額已達(dá)到 600 萬美金。 2 我公司有自己的生產(chǎn)基地 ， 位于南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)園內(nèi)，廠區(qū)占地面積 20200 平方米，生產(chǎn)廠房建筑面積 10200 平方米，公司實(shí)力雄厚、具有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，配有專業(yè)的高級管理人才，一流的設(shè)計(jì)師和技術(shù)熟練的生產(chǎn)工人，全面貫徹執(zhí)行 ISO9000 質(zhì)量管理體系，年產(chǎn) 各類鞋 達(dá) 320 萬雙，產(chǎn)品主要銷售市場為美國、加拿大、西歐、東南亞等地 ， 并且和一些信譽(yù) 好的大客戶保持良好的固定的合作關(guān)系，有 SUPERIOR MARKETING、 SEARS CANADA、 COSTCO、RIEKER SCHUH AG.、沃爾瑪?shù)鹊?。 產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模 ⑴產(chǎn)品方案 ：馬靴 ⑵生產(chǎn)規(guī)模 ： 50 萬雙 /年，即 1600 雙 /天。 2020 年出口創(chuàng)匯額已達(dá)到 600 萬美金。 目前中國人均年消費(fèi)鞋僅為 雙，在今后幾年內(nèi)，中國人均年消費(fèi)鞋類提高到 3～ 4 雙，是完全有可能的 。京九鐵路在開發(fā)區(qū)建有昌北客車站和昌北貨運(yùn)站，區(qū)內(nèi)建有鐵路專線。 總平面主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 本工程占地面積： 20200m2 總建筑面積： 10200m2 建筑物占地面積： 8200m2 道路面積： 3000m2 建筑系數(shù)： 56％ 綠地率： 15％ 運(yùn)輸規(guī)劃 ⑴全年總運(yùn)輸量 本過程全年總運(yùn)輸量為 1600 噸 ，其中運(yùn)入 1000 噸，運(yùn)出 600噸。 20 第 七 章 消防與節(jié)能 消防 本工程生產(chǎn)原料車間有大量皮、棉，同時(shí)生產(chǎn)過程當(dāng)中也有成品鞋的的傳輸與堆放，均屬易燃物品，在運(yùn)輸和堆放過程中易發(fā)生火災(zāi)。其中建筑工程費(fèi)用為 萬元，設(shè)備及安裝費(fèi)用為 萬元 ， 詳見表 5。 不確定性分析表明本工程有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 ⑵ 根據(jù)當(dāng)?shù)毓べY水平及本企業(yè)具體情況，職工年平均工資 萬元 /人（含福利基金），勞動(dòng)定員 180 人。目前，節(jié)能已成為我國經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分，是提高經(jīng)濟(jì)增長質(zhì)量和效益、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變的有效途徑。 綠化 綠化布置原則是采用點(diǎn)、線、面方式，充分利用不宜建筑的邊角隙地及不規(guī)則用地進(jìn)行綠化處理，做到綠化層次分明，主要道路兩側(cè)種植喬木及草本植物組成綠化帶，充分發(fā)揮綠化帶對道路及道路兩側(cè)建筑的遮陰、美化等方面的作用，從而達(dá)到環(huán)境美的效果。 ⑷ 針車 先把領(lǐng)口和后跟按劃線車好，接著把后跟內(nèi)里絨反車于后跟上，敲邊，刷膠，貼加強(qiáng)帶反邊，然后把鞋頭絨和后跟一齊反合縫于鞋頭上 ，敲邊，刷膠，貼加強(qiáng)帶反邊。該工業(yè)園東臨贛江的北支，西接京九鐵路線， 交通物流極為便捷。 市場需求 制鞋業(yè)是勞動(dòng)密集型的產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展和轉(zhuǎn)移受到土地資源、勞動(dòng)力成本、原材料供應(yīng)、環(huán)境保護(hù)以及銷售市場等多方面因素的影響和制約。另外，區(qū)內(nèi)還建有 1 座電信大樓、 2 座自來水廠 ， 2 座變電站，程控電話容量為 5 萬門，日供水量達(dá) 1 8 萬噸，電力總?cè)萘?萬千伏安。 工程建設(shè)內(nèi)容 年產(chǎn) 50 萬雙馬靴 生產(chǎn)線 ，具體：將公司原有的一條馬靴生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造，同時(shí)新建一條馬靴生產(chǎn)線。 研究工作主要內(nèi)容如下： ⑴建設(shè)規(guī)模與市場需求預(yù)測 ⑵工程技術(shù)方案 ⑶廠 址 、平面 布置及運(yùn)輸 ⑷生產(chǎn)車間主體廠房布置 ⑸ 經(jīng)濟(jì)效益分析 研究工作重點(diǎn) 本報(bào)告對建設(shè)方案和生產(chǎn)方法進(jìn)行了比較，對主體設(shè)備選型、經(jīng)濟(jì)效益、市場預(yù)測和原材料供應(yīng)都進(jìn)行了重點(diǎn)研究，以確保工程能夠創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益。 主要?jiǎng)恿?yīng) 工業(yè)園有著良 好 的 基礎(chǔ)設(shè)施，園區(qū)道路、水電等 “七通一平 ”已基本實(shí)現(xiàn)。由于其生產(chǎn)需要 大量人工，屬于勞動(dòng)密集型的輕工業(yè)。 11 第四章 建設(shè)條件與廠址 廠址 廠址概況 工廠 位于江西南昌昌北經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)園。 ⑶手工 按樣板劃線，然后刷膠粘合，穿皮條，同時(shí)把牛二層大底和刮膠布底刷膠貼好，接著把 中底，插根和內(nèi)里絨一起刷粉膠按確認(rèn)樣鞋粘好，包好，最后把結(jié)花按確認(rèn)樣卷好，刷黃膠貼好，注意：黃膠不能外溢。 ⑶道路形式 廠區(qū)內(nèi)道路采用混凝土路面，道路寬度為 12 米。 節(jié)能 能源是經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力和基礎(chǔ)，隨著人類社會(huì)的進(jìn)步和科技的發(fā)展，能源的消耗越來越大，從而與能源的貯藏有限的矛盾日益突出，能源的短缺已經(jīng)嚴(yán)重制約人類社會(huì)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 第一年為建設(shè)期，第二年 80％負(fù)荷生產(chǎn)，第三年滿負(fù)荷生產(chǎn)。綜上所述，認(rèn)為本工程可行。 表 5 建設(shè)投資估算表 序號 工程或費(fèi)用名 稱 建筑工程 設(shè)備及工器具購置 安裝工程 其它費(fèi)用 總計(jì) 一 生產(chǎn)工程項(xiàng)目 1 車間 40 小計(jì) 40 二 公用工程項(xiàng)目 1 供電工程 配電化驗(yàn)室 10 廠區(qū)外線及照明 13 13 小計(jì) 23 2 供水工程 廠區(qū)供排水 3 9 12 小計(jì) 3 9 12 3 總圖工程 道路 小計(jì) 工程費(fèi)用合計(jì) 32 三 工程建設(shè)其他費(fèi) 1 建設(shè)單位管理費(fèi) 2 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) 3 工程地質(zhì)勘查費(fèi) 4 可行性研究費(fèi) 10 10 23 5 工程設(shè)計(jì)費(fèi) 6 環(huán)境影響咨詢費(fèi) 6 6 7 安全評價(jià) 8 工程保險(xiǎn)費(fèi) 9 施工圖審查費(fèi) 10 招標(biāo)代理費(fèi) 11 培訓(xùn)費(fèi) 12 辦公生活家具費(fèi) 15 15 合計(jì) 四 預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi) 建設(shè)投資靜態(tài)部分合計(jì) 72 五 建設(shè)期利息 25 25 建設(shè)投資 動(dòng) 態(tài)部分合計(jì) 25 25 六 建設(shè)投資合計(jì) 72 資金籌措 建設(shè)投資 萬元，企業(yè)自籌 拭擦 資金 萬元，擬向金融機(jī)構(gòu)貸款 500 萬元 。因此，公司采取了以下消防措施，以應(yīng)對火災(zāi)的發(fā)生： ⑴ 廠區(qū)的總體布置、建筑物的防火間距、出入口設(shè)立、道路寬度等均滿足建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范要求。 ⑵運(yùn)輸形式 擬建工程位于江西南昌昌北經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)園內(nèi)。 ⑶ 水運(yùn) 開發(fā)區(qū)南臨贛江主航道，并建有航運(yùn)碼頭，水運(yùn)可順贛江經(jīng)鄱陽湖入長江，出東海，通達(dá)世界各地。由此可見，國內(nèi)的市場發(fā)展空間很大，隨著人們生活水平的提高，馬靴勢必會(huì)出現(xiàn)供不應(yīng)求的情形。 本工程通過工程設(shè)計(jì)、土建施工、工程安裝、檢測調(diào)試到投產(chǎn)運(yùn)行需 14 個(gè)月 ， 從 2020 年 11 月開始， 截止 目前 ， 工程的 80%已完成 ，預(yù)測到 2020 年底可順利完成。 5 生產(chǎn)方法 本工程 所生產(chǎn)的馬靴是 以黑色或棕 色牛二層皮為原料， 經(jīng)下料、針車、套楦、脫楦、包裝等工序制作而成。 本公司同時(shí)也是專業(yè)鞋類出口供貨的貿(mào)易商，公司國際貿(mào)易部在中國的廣東、福建、浙江、山東等地有幾十家專業(yè)鞋廠與之合作，向歐美市場出口供應(yīng)：運(yùn)動(dòng)鞋、登山鞋、滑板鞋、涼鞋、沙灘鞋、皮鞋、工藝鞋等，公司配有多年從事鞋類生產(chǎn)和管理的專業(yè) QC 人員，駐廠跟蹤把關(guān)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶需求。未來十年中國中小城市 馬靴 市場將以超常速度發(fā)展，巨大市場容量，超乎商家的想像。除充分利用公司現(xiàn)有管理人才、技術(shù)人才優(yōu)勢外， 從社會(huì)中招收大中專畢業(yè)生和技校畢業(yè)生 30 名 ，進(jìn)行專門培訓(xùn)，同時(shí)從社會(huì)中招聘 具有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、真才實(shí)學(xué)的高級技師 15 名 ，保證工程投產(chǎn)及生產(chǎn)正常運(yùn)行。 中國制鞋業(yè)有著悠久的歷史，隨著改革開放的流潮，中國承接國際制鞋業(yè)的轉(zhuǎn)移，一躍成為全球最大鞋業(yè)生產(chǎn)中心和銷售中心，形成了十分完善的產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺，并且已基本占據(jù)了全球中低端的鞋產(chǎn)品市場