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正文內(nèi)容

療養(yǎng)康樂園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(更新版)

  

【正文】 ??????????????? 35 消防措施 ???????????????????? 36 第六章 環(huán)境保護(hù) ???????????????????? 37 項(xiàng)目建設(shè)地環(huán)境現(xiàn)狀 ????????????? ?? 37 項(xiàng)目建設(shè)期與運(yùn)行期對(duì)環(huán)境的影響 ????????? 37 項(xiàng)目建設(shè)期對(duì)環(huán)境的影響 ?????????? 37 項(xiàng)目建成運(yùn)營(yíng)期對(duì)環(huán)境的影響 ???????? 38 治理方案 ??????????????????? 38 項(xiàng)目建設(shè)期的治理 ????????????? 38 項(xiàng)目建成后治理 ????????????? 38 環(huán)境影響評(píng)價(jià) ???????????????? 40 第七章 組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員 ?????????????? 41 組織機(jī)構(gòu) ??????????????????? 41 勞動(dòng)定員 ??????????????????? 41 人員培訓(xùn) ??????????????????? 42 公司管理 ??????????????????? 42 員工利益保障 ????????????????? 43 外部支持 ?????????????????? 43 第八章 項(xiàng)目管理和實(shí)施計(jì)劃 ?????????????? 44 項(xiàng)目組織管理 ? ???????????????? 44 5 組 織機(jī)構(gòu)和職責(zé) ? ????????????? 44 項(xiàng)目管理 ????????????????? 44 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 ?????????????????? 47 建設(shè)工期及實(shí)施進(jìn)度 ??????????????? 47 建設(shè)工期 ????????????????? 47 實(shí)施進(jìn)度 ????????????????? 47 第九章 項(xiàng)目招投標(biāo) ??????????????????? 49 招標(biāo)原則 ???????????????????? 49 招標(biāo)范圍 ? ????????? ?????????? 49 招標(biāo)程序 ???????????????????? 49 招標(biāo) ??????????????????? 49 投標(biāo) ??????????????????? 51 開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo) ????????????? 51 評(píng)標(biāo)委員會(huì)的人員組成和資質(zhì)要求 ???????? 52 第十章 投資估算與資金籌措 ?????????????? 53 估算說明及依據(jù) ???????????????? 53 估算說明 ????????????????? 53 估算依據(jù) ????????????????? 53 總投資估算 ?????????????????? 54 資金籌措 ??????????????????? 55 投資使用方案 ????????????????? 55 貸款償還計(jì) ? ????????????????? 55 6 采用借款方式 ?????????????? 55 償還投資方式 ?????????????? 55 第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ??????????????????? 56 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) ?????????????????? 56 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ??????????????????? 56 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ??????????????????? 56 總收入估算 ???????????????? 56 稅金及附加 ???????????????? 58 總成本估算 ???????????????? 58 利潤(rùn)總額 ????????????????? 59 盈利能力分析 ?????????????? 59 清償能力分 析 ??????????????? 60 不確定性分析 ??????????????? 60 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ?????????????????? 61 第十二章 社會(huì)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)分析 ?????????????? 62 社會(huì)效益評(píng)價(jià) ?????????????????? 62 項(xiàng)目對(duì)社會(huì)影響分析 ???????????? 62 項(xiàng)目與所在地區(qū)互適性分析 ????????? 62 風(fēng)險(xiǎn)分析 ???????????????????? 64 第十三章 結(jié)論和建議 ????? ????????????? 66 7 財(cái)務(wù)附表: 附表 1 建設(shè)期利息計(jì)算表 附表 2 總成本費(fèi)用估算表 附表 3 利潤(rùn)表 附表 4 借款還本付息計(jì)算表 附表 5 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 附表 6 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 附表 7 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 附表 8 資產(chǎn)負(fù)債表 附表 9 財(cái)務(wù)敏感性分析成果 表 附表 10 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表 附圖: 附圖 1 盈虧平衡分析圖 附圖 2 XXXX 康樂園概念性規(guī)劃圖 8 第一章 總 論 項(xiàng)目名稱及主持單位 ( 1)項(xiàng)目名稱: XXXX 療養(yǎng)康樂園 項(xiàng)目 (以下簡(jiǎn)稱 “項(xiàng)目 ”) ( 2)建設(shè)地址: XX 縣雙橋鎮(zhèn)伏林村 ( 3) 建設(shè)單位: XXXXXX 投資集團(tuán)有限公司 研究工作的依據(jù)和范圍 研究依據(jù) ( 1)中共中央、國(guó)務(wù)院《關(guān)于加強(qiáng)老齡工作的決定》(中發(fā)[2021]13 號(hào)) ; ( 2)中華人民共和國(guó)民政部辦公廳《轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于對(duì) 老年服務(wù)機(jī)構(gòu)有關(guān)稅收政策問題的通知》(民辦函 [2021]9號(hào)); ( 3)《關(guān)于加快實(shí)現(xiàn)社會(huì)福利社會(huì)化意見的通知》 ( 4)《關(guān)于加快發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)的通知》 ( 5)《老年公寓和養(yǎng)老院設(shè)計(jì)指南》 ( 6)《中國(guó)老齡事業(yè)發(fā)展 “十一五 ”規(guī)劃》 (2021—2021) ( 7)《中華人共和國(guó)土地管理法》 ( 8)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》 ( 9) 《中華人民共和國(guó)消防法》 ( 10)《 XX 壯族自治區(qū) 消防條例》 ( 11)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 9 ( 12)《投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告指南》 ( 13) XXXXXX 投資集團(tuán)有限公司提供的《項(xiàng)目建議書》 及該公司提供的有關(guān)設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料。 工作概況 根據(jù)建設(shè)單位意見,成立了本可行性研究報(bào)告研究班子,召開了項(xiàng)目工作會(huì)議及方案論證會(huì),對(duì)本項(xiàng)目的內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真扎實(shí)的調(diào)研設(shè)計(jì),對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的必要性方案進(jìn)行確切的分析,了 解建設(shè)單位意圖和國(guó)家政策法規(guī)的要求,進(jìn)行方案比選。 ( 3)通過高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、爭(zhēng)創(chuàng)一流的專為老年人服務(wù)的機(jī)構(gòu)。項(xiàng)目建成后可為老人提供一個(gè)集療養(yǎng)、醫(yī)療保健、學(xué)習(xí)娛樂、科技策劃、聯(lián)誼交往、旅游觀光于一體的服務(wù)機(jī)構(gòu)。 總投資與資金籌措 估算項(xiàng)目總投資為 60500 萬元人民幣,其中:固定資產(chǎn)投資 57912萬元,鋪底流動(dòng)資金 2021 萬元 ,建設(shè)期利息 588 萬元 。在管理上由社會(huì)共同管理,共同支配,共同監(jiān)督,達(dá)到不浪費(fèi)一分錢,不亂用一分錢,分分錢都用于服務(wù)社會(huì),任何個(gè)人、任何組織、任何企業(yè)和單位,都無權(quán)支配,無權(quán)動(dòng)用,也動(dòng)用不了。以服務(wù)人為本,造福于社會(huì)為主的原則。 15 第二章 項(xiàng)目提出背景和必要性 項(xiàng)目提出背景 1956 年,聯(lián)合國(guó)一份題為《人口老齡化及其社會(huì)經(jīng)濟(jì)含義》的研究報(bào)告問世。 目前 , 我國(guó)社會(huì)正處于社會(huì)型態(tài)的轉(zhuǎn)型期,老年人消費(fèi)觀念的升華,老年人保健、康復(fù)和養(yǎng)老越來越多的受到黨和政府的密切關(guān)注,也成為社會(huì)議論的主題。同時(shí),還在全社會(huì)弘揚(yáng)了中華民族傳統(tǒng)美德,形成敬老、尊老、愛老的良好社會(huì)風(fēng)尚,是社會(huì)主義物質(zhì)文明和精神文明的雙重體現(xiàn),對(duì)于促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和發(fā)展都具有重要的意義。在社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下,弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德,形成敬老、養(yǎng)老、助 老以及和諧的良好社會(huì)風(fēng)尚,是社會(huì)主義精神文明建設(shè)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。 ( 3)國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)全國(guó)老齡委辦公室和發(fā)改委等部門《關(guān)于加快發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)意見的通知》(國(guó)辦發(fā) [2021]6 號(hào))。因此,支持興建一個(gè)上檔次、上規(guī)模、上標(biāo)準(zhǔn)的集 “養(yǎng)、醫(yī)、樂、教、學(xué) ”為一體的綜合性服務(wù)項(xiàng)目,正是反映樂老年人的愿望和需求。 21 第三章 建設(shè)方案 建設(shè) 內(nèi)容和規(guī)模 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包括:養(yǎng)老院內(nèi)設(shè)床位 2021 張、療養(yǎng)院內(nèi)設(shè)床位 500 張、護(hù)理院內(nèi)設(shè)床位 500 張、醫(yī)院、老年大學(xué)、護(hù)理培訓(xùn)中心、文化藝術(shù)中心、康復(fù)健身中心、老年服務(wù)中心、老年科技中心、老年旅行社、 公用 基礎(chǔ)設(shè)施 、 輔助用房以及 綠化等。 ( 5)老年大學(xué) 包括有效面積和附屬用房面積在內(nèi),建筑面積為 20210 平方米。 ( 13) 綜合辦公樓 綜合辦公樓總建筑面積為 20210 平方米。同時(shí)還將賦予園區(qū)性格和感情,用富有詩(shī)意的居住元素營(yíng)造田園牧歌式的生活情境,將充分使建筑的顏色與生活的感光相結(jié)合,構(gòu)筑一幅 “小橋流水、世外桃 園 ”式的生活方式。 ( 2) 以人為本 區(qū)域規(guī)劃強(qiáng)調(diào)人、環(huán)境、建筑三者的共存與融合,以提高老年人的生活質(zhì)量為目標(biāo),創(chuàng)造更具人性化空間,主要考慮老年人的 食宿、活動(dòng)、健身、運(yùn)動(dòng) 、 醫(yī)療、文化 的需求,力求功能齊全,適用便捷。在布局上 : 主入口( 西門,位于南武二級(jí)公路旁 )直接進(jìn)入 為綜合辦公樓及輔助用房, 中心位置 為 養(yǎng)老院 ,西南側(cè)為 醫(yī)院、 康復(fù)健身中心 ,西北側(cè)為 老年大學(xué)、 文化藝術(shù)中心、老年服務(wù)中心、老年科技中心 ,東南側(cè)為 療養(yǎng)院 ,東北側(cè)為 護(hù)理院、 護(hù)理培訓(xùn)中心 。 ( 3)創(chuàng)造具有交流溝通氛圍的場(chǎng)所空間,為老人們提供物質(zhì)載體。 2021 年,全縣地區(qū)生產(chǎn)總值完成 億元,財(cái)政總收入 億元,全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 , 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 8798元,農(nóng)民人均純收入 3708 元。通訊網(wǎng)絡(luò)完善,村村通程控電話,移動(dòng)電話覆蓋鎮(zhèn) 區(qū);電力網(wǎng)絡(luò)密集,有 35千伏變電站兩座,可保證生產(chǎn)生活用電;供水充裕、供水管道為400mm。地勢(shì)大致自東向西南傾斜。建有 110KV 變電站3 座, 220KV 變電站 1 座, 35KV 變電站 14 座。因此,本項(xiàng)目建設(shè)采用新設(shè)計(jì)、新技術(shù)、新材料,以達(dá)到最小的能源和水資源的消耗。推廣保溫隔熱性能好的圍護(hù)結(jié)構(gòu)和高效保溫節(jié)能窗,以提高門窗的 氣密性,在建筑設(shè)計(jì)中,適當(dāng)降低層高,以節(jié)約空氣調(diào)節(jié)的耗用能量。加強(qiáng)管道保溫,改善系統(tǒng)的熱力平衡,提高其運(yùn)行效率和自動(dòng)化程度,采用雙管采暖系統(tǒng),并安裝溫控閥和熱量表。 36 ( 3) 可采用感應(yīng)式出水閥技術(shù)措施,即節(jié)水又衛(wèi)生。 37 第 六 章 環(huán)境保護(hù) 項(xiàng)目建設(shè)地環(huán)境現(xiàn)狀 擬建項(xiàng)目所在地位于 南寧市 XX 縣雙橋鎮(zhèn)伏林村 , 此區(qū)域面積較大、場(chǎng)地開擴(kuò)、風(fēng)景繡麗、陽(yáng)光充足、基礎(chǔ)設(shè)施完善, 毗鄰美麗的伊嶺巖旅游開發(fā)區(qū) 。 ( 4) 施工建設(shè)時(shí),由于工人臨時(shí)食宿地的排水及生活廢棄物處理不當(dāng)將影響施工地衛(wèi)生環(huán)境,同時(shí)也會(huì)造成對(duì)周邊環(huán)境的影響。 ( 4) 施工現(xiàn)場(chǎng)的廢物, 施工單位應(yīng)與當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門聯(lián)系,及時(shí)清理施工現(xiàn)場(chǎng)的生活廢棄物,對(duì)施工人員加強(qiáng)教育,不亂丟廢棄物,保證施工人員工作和生活環(huán)境的質(zhì)量。 ③ 醫(yī)療廢氣治理 本項(xiàng)目大氣污染主要為高溫焚燒爐,根據(jù)國(guó)家環(huán)保局環(huán)發(fā)[1998]089 號(hào)《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》中規(guī)定,醫(yī)用固體廢物為危險(xiǎn)廢物,必須進(jìn)行焚燒,焚燒爐產(chǎn)生的主要污染物為煙塵, CO、 NOx 。建立完善的規(guī)章制度和監(jiān)事會(huì)監(jiān)察制度 。同時(shí),加強(qiáng)對(duì)服務(wù)人員的素質(zhì)教育,建立可行的 考核體系,完善優(yōu)勝劣汰的淘汰機(jī)制,以保證服務(wù)隊(duì)伍的業(yè)務(wù)水平。 公司將與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員簽訂競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議,主要內(nèi)容包括離開項(xiàng)目業(yè)主公司后的一定年限內(nèi),不得到公司的同行業(yè)單位供職,也 不得將公司的關(guān)鍵技術(shù)及重要信息泄露、出售給相應(yīng)單位,否則將賠償公司因此所受到的一切損失。 2)金融部門的支持。 ( 3) 對(duì) 質(zhì)量、進(jìn)度、投資 進(jìn)行有效 控制 委托有相應(yīng)資質(zhì)的國(guó)家甲級(jí)工程咨詢公司進(jìn)行項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度和投資控制,項(xiàng)目組織實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理制,向社會(huì)公開招聘具有項(xiàng)目管理師以上的高級(jí)人才, 經(jīng)政府、企業(yè)和相關(guān)專家評(píng)審批準(zhǔn)后,擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理,組織有項(xiàng)目管理響應(yīng)能力的有關(guān)專業(yè)人士組成項(xiàng)目小組,處理項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、投資控制相關(guān)具體事務(wù)工作。 投資控制。 47 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)后,承建單位 嚴(yán)格按照國(guó)家對(duì)各項(xiàng)工程的有關(guān)規(guī)定和程序,積極開展工作。 建設(shè)工期及 實(shí)施進(jìn)度 建設(shè)工期 項(xiàng)目建設(shè)期為 六 年 ,分 三 期建設(shè) ,每期兩年 。 ( 3) 本項(xiàng)目的招標(biāo)文件應(yīng)包括招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求、對(duì)投標(biāo)人 50 資格審查的標(biāo)準(zhǔn),投標(biāo)報(bào)價(jià)要求和評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等所有實(shí)質(zhì)性要求條件以及擬簽訂合同的主要條款。 5)設(shè)備與主要材料采購(gòu)招標(biāo) 依據(jù)項(xiàng)目的需要 , 面向全國(guó)公開選擇設(shè)備材料生產(chǎn)廠家 , 投標(biāo)人的設(shè)備技術(shù)水平和材料質(zhì)量應(yīng)符合本項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求, 質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,有可靠的售后服務(wù)。 ( 5) 投標(biāo)人不得以低于成本的報(bào)價(jià)投標(biāo),也不得以他人名譽(yù)投標(biāo)或者以其它方式弄虛作假、騙取中標(biāo)。 ( 4) 中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照合同履行義務(wù),完成中標(biāo)項(xiàng)目。 ( 2) 專用設(shè)備價(jià)格向有關(guān)廠家詢
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