【正文】 方法。 ◎相關(guān)資料： 1. 環(huán)境 管理 物質(zhì) 稽核執(zhí)行 辦法。 預(yù)防措施 本公司對潛在之不合格原因的消 除， 其 預(yù)防再發(fā)生之措施 為： ˙探討 ROHS 管理系統(tǒng)之進料，制程、成品及客戶抱怨等狀況記錄及數(shù)據(jù)分析結(jié)果。 不合格品的檢討與處理： 不合格品 (包 括可疑品 )應(yīng)依規(guī)定由相關(guān)權(quán)責(zé)人員評估判定之后，再進行相應(yīng)的處理。 為確保本公司 ROHS 制度與規(guī)劃之安排相符合，且能持續(xù)有效的運作，應(yīng)定期或 不定 期實施內(nèi)部稽核，內(nèi)部稽核須涵蓋所有部門。 實驗室人員： 制定對測試或校正做出結(jié)果判斷的人員的資格。 制程中使用之設(shè)備、治工具，容器應(yīng)實施管控，以確 保符合 ROHS 要求。 每客戶訂單出貨時， 業(yè)務(wù)部應(yīng)立即將出貨數(shù)據(jù)通知客戶，且得到客戶接受。 、設(shè)備及軟／硬件均有適當?shù)木S護與保養(yǎng)。 各項 資源提供管理以實施及維持 RoHS 管理系統(tǒng)，并改善其有效性及滿足客戶需求，以 提升客戶滿意度為目的。 運作績效及產(chǎn)品之符合性。 ROHS 保證責(zé)任 : 。 ROHS 管控標準。 外來數(shù)據(jù)搜集與技術(shù)數(shù)據(jù)之制訂、審核、保存、申請等，亦有適當管理，依「文件 與數(shù)據(jù)管制程序」執(zhí)行。 本公司 ROHS 管理系統(tǒng)文件包含 ： ?書面的 ROHS 政策及目標 ?本 ROHS 手冊 ?程序書、管理辦法 ?指導(dǎo)書及說明書 ? 各項記錄 文件由 GP小組統(tǒng)一分類及編號，相關(guān)程序依「文件與數(shù)據(jù)管制程序」執(zhí)行。 ? 執(zhí)行：由各相關(guān)單位依內(nèi)容執(zhí)行。 ，亦應(yīng)制訂相關(guān) ROHS管控標準，以做為管制之依據(jù)。 、制造與售后各階段之一致性，制訂相應(yīng)的程序為 ROHS 管制之依據(jù)。 ? 發(fā)行：由文件相關(guān)單位依內(nèi)容發(fā)行。 深圳市德信誠經(jīng)濟咨詢有限公司 文件編號 QAGP01 ROHS 手冊 頁數(shù) 11/21 版次 A 文件 管理 本公司 之人力資源、總務(wù)、財務(wù)等管理規(guī)章以發(fā)文各單位或公布方式納入公司管理 規(guī)章管理之，其余相關(guān) ROHS 系統(tǒng)之文件則依「文件與數(shù)據(jù)管制程序」執(zhí)行。 ? 其它記錄文件 ： 確認 、 核準 單位主管 。 管理系統(tǒng)規(guī)劃 本公司之 Rohs 計劃包括；有害無質(zhì)削減計劃表，環(huán)保導(dǎo)入計劃時程表。 全體員工在工作中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量異常，須再確認及反應(yīng)給相關(guān)人員。 客戶回饋。 ◎相關(guān)資料： 深圳市德信誠經(jīng)濟咨詢有限公司 文件編號 QAGP01 ROHS 手冊 頁數(shù) 15/21 版次 A 資源提供 本公司資源提供管理含蓋了人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 ◎相關(guān)資料： 深圳市德信誠經(jīng)濟咨詢有限公司 文件編號 QAGP01 ROHS 手冊 頁數(shù) 16/21 版次 A 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司為確保產(chǎn)品能符合 ROHS 要求，對人力、設(shè)備、各種軟／硬件、以及各種資源，皆作整體性之規(guī)劃與檢討，使其能發(fā)揮最高的附加價值。 與客戶有關(guān)的流程 (合約審查 ) 客戶訂單 審查是公司重要之管理工作，業(yè)務(wù)部在審查 制造通知單時，須確認客戶之 規(guī)格、交期及其它相關(guān) ROHS 需求，記錄于訂單內(nèi)、并在確保訂單前確保公司有能力達成客戶所有需求。 要明確區(qū)分有鉛機種和無鉛機種的生產(chǎn)，有適當?shù)臉俗R，以防止混放，混裝。 應(yīng)制定一套書面化的確實驗室指導(dǎo)書及結(jié)果，以確 保在界定的能力范圍內(nèi)所執(zhí)行的測試或校正結(jié)果是符合要求的。包括如內(nèi)部稽核、流程的監(jiān)控與量測產(chǎn)品不合格之管制、數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改善、矯正與預(yù)防等。 深圳市德信誠經(jīng)濟咨詢有限公司 文件編號 QAGP01 ROHS 手冊 頁數(shù) 20/21 版次 A 不合格品的管制 在進料、制程中及最終檢驗過程中，經(jīng)判定為不合格或可疑品者，應(yīng)加以、記錄、評估、隔離，并通知相關(guān)單位處理，以防止被誤用或安裝。 ˙確認潛在之問題及可能之發(fā)生原因 ˙消除潛在之問題及可能發(fā)生原因之對策 (防錯措施 )提出 ˙對策內(nèi)容確認 ˙對策實施結(jié)果記錄及標準化 ˙對策效果確認及評價