【正文】 10 不合格品（項）（項）控制 總則 為防止不合格品（項）（項）的非預期使用或交付，建立并保持不合格品（項）（項）控制的程序文件，適用于進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗和現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的不合格品（項）（項）及生產(chǎn)安裝過程中出現(xiàn)的不合格品（項）（（的標識、記錄、評審、隔離（可行時）和處置。 檢定合格的計量器具方能用于檢驗和試驗。崗位操作人員負責設備的使用和維護保養(yǎng)。 檢驗人員依據(jù)檢驗和試驗工藝文件認真做好檢驗和試驗，填寫檢驗和試驗記錄，并按照 標識和可追溯性 的規(guī)定做好產(chǎn)品的標識和檢驗與試驗狀態(tài)的標識。 過程檢驗的控制 檢驗員依據(jù)檢驗工藝文件認真做好過程檢驗，凡未經(jīng)檢驗或未完成全部規(guī)定的檢驗項目或必需的檢驗和試驗報告未簽發(fā)和確認前，產(chǎn) 品不得轉入下道工序。 、實施要求：本公司制定并執(zhí)行《作業(yè)（工藝）控制程序》。 材料保管 保管質量檢查 1)入庫材料按照《倉庫管理制度》的規(guī)定進行； 2）入庫材料應按材料的牌號、材質、規(guī)格、批號分別整齊堆放，嚴格按 “檢驗合格 ”、 “待檢 ”、 “不合格 ”三區(qū)管理，并有明顯標識，以防誤用； 1） 材料存放條件應滿足物資管理要求，防止銹蝕， 吊裝時防止磕碰、劃傷，材料標識應保持清晰； 2） 倉管員對材料的保管負責，應由發(fā)放臺帳，做到清晰，數(shù)據(jù)齊全、正確，帳、卡、物一致。 采購訂貨 1)采購部采購人員應按《材料、零部件控制程序》進行采購活動，采購員在 “合格供應商名錄 ”中選擇合格供方，并與合格供方簽訂采購合同。簽訂的工程合同應符合 “經(jīng)濟 合同法 ”。 4． 2． 2 一般合同 由經(jīng)營部和項目經(jīng)理直接評審。 2 、本程序對合同評審的職責、時機、方式、內(nèi)容、結果等要求做出了具體規(guī)定。 記錄控制 質量記錄等資料應予以保存，以證實符合要求和質量體系的有效運行； 本公司制定并執(zhí)行《質量記錄控制程序》，規(guī)定了質量記錄的標識、貯存、保管和處置。 本章對質量記錄控制做出規(guī)定，為質量體系運行和產(chǎn)品質量的可追溯性提供依據(jù) 適用于壓力管道 防腐 質量保證體系文件（含外來標準，如國家法規(guī)、標準和行業(yè)標準）、記錄的控制。 質量記錄 本公司編制《質量記錄控制程序》，并按本程序規(guī)定來管理質量記錄。 作業(yè) (工藝 )文件和質量記錄 作業(yè) (工藝 )文件 本公司根據(jù)產(chǎn)品特性編制了作業(yè)文件，如：作業(yè)指導書、工藝文件、質量計劃、質量記錄等，作業(yè)文件應當規(guī)范化、標準化。根據(jù)分析的結果對過程采取必要的措施，以實現(xiàn)過程所策劃的結果和對這些過程 的持續(xù)改進?！秹毫艿?防腐 質量保證手冊》的修訂按照《質量記錄控制程序》的有關規(guī)定執(zhí)行。本公司的質量保證體系文件包括：公司質量方針和質量目標、質量保證手冊、質量體系程序文件、作業(yè)文件、與質量保證體系有關過程的有效策劃、運行和控制所需的文件，包括外來的技術文件、標準等 (如顧客提供的技術要求、圖紙等 )和質量記錄 (包括電子媒 體 )等，保證質量體系按最新版本的有效文件運行。 . 10 計量責任工程師 ? 參加維護，監(jiān)督質量體系的運行、協(xié)助內(nèi)部質量審核工作 ； ? 根據(jù)計劃完成當日任務 ； ? 負責按計劃進行測量系統(tǒng)分析，重復性再現(xiàn)行研究，確保檢驗器具的 準確； ? 負責進行最新檢驗設備、檢驗器具和檢驗檢測技術資料的收集，負責檢驗檢測設備配置計劃的制定 ； ? 負責指導檢驗員按要求操作和使用三坐標測量機、硬度計等精密檢驗器具 ； ? 計量器具的日常管理，維護，維修；監(jiān)視和測量設備的文件標準的制定；周期校 準、檢定計量器具，確保提供 合 格的檢測設備 。 d) 如有不合格，有關人員執(zhí)行《不合格品控制程序》。 ? 對新進廠的原材料、包裝（防護）材料通知有關部門 /人員進行驗證 。 ? 協(xié)助材料材料責任工程師做好原材料進廠控制 ,協(xié)助工藝責任工程師做好工藝控制 . ? 有關試驗、監(jiān)視和測量裝置、原材料驗收方面的工作向 質量保證工程 負責； ? 按合同規(guī)定的標準要求進行取料、制備試件、進行試驗，并作好記錄 ； ? 針對試驗過程中出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象分析原因并作好記錄； ? 對試驗過程和結果進行分析，評審試驗結果 的有效性，填寫試驗記錄或試驗報告 ； ? 負責對所有涂敷原材料的入廠驗證。負責建立本公司的溝通過程，并確保對質量管理體系的有效性。 記錄 闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據(jù)文件。 預防措施 為消除潛在的不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。 管件 管道的組成件，通過注塑成型制造的管道配件。 持續(xù)改進 增強滿足要求的能力的循環(huán)活動。 14）重要物資及一般物資 重要物資指生產(chǎn)過程中需要用的聚乙烯、膠粘劑、環(huán)氧粉末、減阻涂料、液體環(huán)氧涂料主要原材料及進口的鋼質管材，一般物資指生產(chǎn)過程中需用的其他材料等。 法定代表人： 二 0 一 0 年 月 日 主題詞：印發(fā) 規(guī)范 通知 報：公司領導 發(fā)：公司各部門 范圍 總則 本手冊依據(jù) TSG Z00042020《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》以及國家有關的法律法規(guī)的要求制定。 公司要采用國際國內(nèi)標準來規(guī)范企業(yè)行為，在項目管理中，加大投入力度，規(guī)范項目施工管理，毀實從人員、機具、材料、工藝、安全管理上上臺階、樹形象，從而產(chǎn)生更大的社會效益，使企業(yè)管理走上良性循環(huán)的管理模式。涂料車間生產(chǎn)的三大系列產(chǎn)品，有二大系列產(chǎn)品榮獲國家級重點新產(chǎn)品獎，省、市科技進步二、三等獎等殊榮。 質量保證工程師負責質量保證體系人員的考核工作。 法定代表人： 二 0 一 0 年 月 日 授 權 書 本人授權質量保證工程師全權負責壓力管道 防腐 質量保證體系的建立、運行和改進。 保證 壓力管道防腐 的防腐 質量、提高效益和降低成本， 提供高質量的產(chǎn)品和服務，確保壓力管道 防腐 安全性能得到有效控制，公司根據(jù)國家有關法律法規(guī)及 TSG Z00042020《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》，結合公司實際，組織制定了本《壓力管道 防腐 質量保證手 冊》，現(xiàn)在予以批準發(fā)布。質量保證工程師及各專業(yè)責任人員均由本人直接任命。 法定代表人： 二 0 一 0 年 月 日 主題詞：印發(fā) 規(guī)范 通知 報：公司領導 發(fā)：公司各部門 公司簡介 浙江佳隆防腐工程有限公司是一家集防腐、保溫工程施工、防腐材料生產(chǎn)、技術研發(fā)于一體的國家防腐保溫一級施工資質企業(yè)。 公司一貫實行 “抓質量求效益、抓管理樹形象 ”的經(jīng)營宗旨和 “標準管理、持續(xù)改進，謁誠服務、滿足要求 ”的質量方針。最高管理層應對質量方針進行評審，必要時對其進行修改，以確保質量方針的持續(xù)適宜性。 說明 本手冊的范圍不包括 TSG Z0004—2020中的第 8條 “焊接控制 ”、第 9條 “熱處理 ”、第 10條 “無損檢測控制 ”和第 17條 “其他過程控制 ”。 質量保證體系 在質量方面指揮和控制組織的質保體系。 工作環(huán)境 工作時所處的一組條件。 17）有關特性的術語 質量特性 產(chǎn)品、過程或體系與要求有關的固有特 性。 返修 為使不合格產(chǎn)品滿足預期用途而對其所采取的措施。 、職權 公司法定代表人王家德董事長對特種設備安全質量負總責，公司在管理層中任命一名具有相應的特種設備許可項目專業(yè)知識的成員為質量保證工程師，并明確規(guī)定其對質量保證體系的建立、實施、保持和改進的管理職責和權限。 技術副總 ? 是公司產(chǎn)品質量技術方面的總負責人 ； ? 向全體員工傳達公司經(jīng)營理念和公司活動滿足有關法律法規(guī)要求的重要性，提高本公司員工的質量、安全意識； ? 認真貫徹 國家和上級的有關安全規(guī)定和安全技術標準，對本公司產(chǎn)品的安全生產(chǎn)一切技術問題負責技術責任 . 3 質量保證工程師 ? 全面負責本公司 特種設備質量 保證體系的建立、實施和保持，組織編制 特種設備質量 保證體系文件，審核管理保證手冊、批準發(fā)布程序文件，以及在體系運行過程中文件和記錄的控制 ； ? 負責向總經(jīng)理報告本公司 特種設備質量 保證體系運行情況和業(yè)績，包括改進的需求； ? 負責協(xié)調(diào)人力資源部，組織 制訂培訓計劃，確定培訓周期，組織實施培訓，并對采取措施的有效性進行驗證； ? 審核管理評審計劃、審批年度內(nèi)審計劃 、審核實施計劃和內(nèi)部審核報告。 ? 負責公司生產(chǎn)設備的維護、保養(yǎng)及管理，以確保設備的能力及良好的運行狀況 ； ? 制定設備大修、檢修計劃，并組織實施； ? 設備方面出現(xiàn)的故障和潛在隱患，及時采取糾正和預防措施，并驗證其有效性。 . 9 涂覆（成型）作業(yè)責任工程師 ? 負責 在生產(chǎn)過程中，必須按照合同要求及施工規(guī)范、技術標準、顧客要求以及施工組織設計內(nèi)容，進行過程監(jiān)視和測量。 ? 車間負責人、質量主管要對重要過程 (工序 )進行重點隨機監(jiān)控。管理評審在滿足 TSG Z00042020《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》 要求的基礎上，應對照相關產(chǎn)品標準進行。 本手冊是公司建立質量保證體系和進行質量活動必須長期遵循的綱領性文件。新?lián)Q版的 壓力管道 防腐 質量保證手冊應在 “文件編制、修訂、廢止申請表 ”中注明，經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布后實施。文件記錄主管歸口管理質量體系程序文件及規(guī)章制度。 作業(yè)文件的修訂履行同樣的審批手續(xù)，簽字生效后應執(zhí)行修訂后的作業(yè)文件，并及時收回舊的作業(yè)文件，過期的作業(yè)文件由文件記錄主管保存一份，加蓋 “作廢 ”章、做 “文件更改廢止記錄 ”，其他全部銷毀。 質量記錄 (包括電子媒介 )格式的確定由使用部門按實際需要提出，經(jīng)部門領導審核批 準后，交文件記錄主管 備案，各類質量記錄格式的內(nèi)容應能滿足產(chǎn)品制造的質量控制要求。 職能 部門執(zhí)行公司《有效性技術文件 目錄》，及時反饋有關信息至工藝責任工程師。人 事 部文員可通過與標準情報機構建立聯(lián)系或通過上網(wǎng)查詢等方式獲取外來文件的最新版本，如其他部 門或人員在報紙、報刊等媒介發(fā)現(xiàn)有關與公司經(jīng)營業(yè)務有關的法律、法規(guī)，都應摘錄并遞交到 人事部 。 3． 2 項目經(jīng)理參與對一般合同的評審，并負責與顧客的溝通和簽訂合同，簽訂好的合同書應交技術部 1 份。 4． 4． 2 法律法規(guī)要求和公司附加要求，包括有關質量目標、交付、交付后服務的承諾。 4． 6． 2 較大合同經(jīng)評審后形成的修改條款，由原合同簽訂人起草填寫 “合同修改記錄 ”，并將修改后的有關內(nèi)容及時通知相關部門或人員。 (3) 有給地方或國家重點項目供貨的業(yè)績 。具體按《倉庫管理制度》的規(guī)定進行。 工藝文件的保管 工藝責任工程師負責建立工藝文件臺帳，分類編號，指定專人負責保管工作，生產(chǎn)部應指定專人負責接收、保管、傳遞工藝文件； 工藝文件的發(fā)放、回收和作廢 1）工藝文件的發(fā)放按《 文件控制程序》中的規(guī)定進行； 2) 對工藝文件失效、作廢，經(jīng)原編制人員確認，工藝責任工程師審核，質量保證工程師批準； 工藝文件的修改 工藝文件中有明確的質量控制和檢驗要求、合格標準等，工藝文件的變更、修改，由技術部參照《作業(yè)（工藝）控制程序》中相應的規(guī)定修改工藝文件，并按原發(fā)放范圍發(fā)放和收回失效件。產(chǎn)品在最終檢驗前所有的過程檢驗應已完成，且檢驗結果滿足所執(zhí)行標準的要求。 由質量主管 負責組織檢驗和試驗記錄的收集、復核、整理及存檔。 對照國際標準或國家標準的測量標準，計量器具在使用前應送具有相應資格的計量檢定部門檢定或校準，使用后應按照規(guī)定的時間間隔進行校準或檢定。 當計算機軟件用于監(jiān)視和測量時，應在初次使用前對其滿足預期用途的能力進行確認，必要時可進行周期性確認。 不合格品（項）的判定、標識、記錄、評審與隔離。審核頻次為每年至少一次，必要時，經(jīng)質量保證工程師批準，可追加審核。 經(jīng)營部歸口管理公司的服務及與用戶溝通工作，建立并保存顧客檔案和聯(lián)系記錄，及時與用戶進行溝通；搜集產(chǎn)品質量信息，做好產(chǎn)品售前、售中、售后服務。 1)全員的質量意識和質量體系的教育； 2 領導層的質量體系