【正文】 和培訓(xùn)記錄；對(duì)從事影響質(zhì)量工作的人員資質(zhì)逐項(xiàng)記錄，并保持其有效性。 用戶服務(wù)要求 市場(chǎng)部 / 銷售部應(yīng)制訂《用戶服務(wù)程序》，明確對(duì)用戶的服務(wù)承諾，服務(wù)范圍、方式、時(shí)間、費(fèi)用統(tǒng)計(jì)，以及售后服務(wù)人員的處理程序、服務(wù)記錄要求；用戶對(duì)服務(wù)的確認(rèn)形式等。若在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)不能完成糾正措施，應(yīng)確定計(jì)劃和完成日期。 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)＊　內(nèi)部故障損失＊　外部故障損失；＊　產(chǎn)品一次合格率和返修率。支持性文件《設(shè)備管理程序》、《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》14 不合格品（項(xiàng)）控制質(zhì)量管理部應(yīng)制訂《不合格品控制程序》，以確定不合格品分類、鑒別、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審與處置全過(guò)程，及相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限。 采取封緘措施、規(guī)定調(diào)整人員資格，防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；178。并做到帳、卡、物保持一致。型式試驗(yàn)大綱應(yīng)確定試驗(yàn)項(xiàng)目、遵循的設(shè)計(jì)規(guī)范、安全規(guī)范、預(yù)期的目標(biāo)、試驗(yàn)條件、方法、覆蓋產(chǎn)品的范圍；參與型式試驗(yàn)的機(jī)構(gòu)或參與見(jiàn)證的單位和人員；型式試驗(yàn)報(bào)告填寫、審核、確認(rèn)的要求等。對(duì)前道工序沒(méi)有檢驗(yàn)簽字的，操作者不得轉(zhuǎn)入下道工序。 若理化檢測(cè)項(xiàng)目需要分包，則分包于“上海機(jī)械制造工藝所”與“上海材料研究所”。對(duì)分包供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)應(yīng)形成報(bào)告。 無(wú)損檢測(cè)人員在實(shí)施檢查之前，應(yīng)按圖紙和技術(shù)條件的規(guī)定，確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程。對(duì)分包供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)應(yīng)形成報(bào)告。質(zhì)量管理部應(yīng)定期對(duì)焊接記錄實(shí)施數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析，以供產(chǎn)品改進(jìn)參考。焊工應(yīng)按規(guī)定領(lǐng)取、保管焊材，施焊前必須按技術(shù)規(guī)定選擇合適的溫度烘焙焊材等。工模具管理人員應(yīng)編制臺(tái)帳，記錄動(dòng)態(tài)管理現(xiàn)狀。各焦點(diǎn)工廠經(jīng)理則應(yīng)按公司規(guī)定的《車間訂單管理》生成加工訂單，按規(guī)定的設(shè)備、工模具，配備合適的人員來(lái)組織生產(chǎn)。特別強(qiáng)調(diào)，材料、零件加工裝配車間員工，不得使用未經(jīng)入庫(kù)的材料和零件，對(duì)材料號(hào)、爐批號(hào)標(biāo)識(shí)不清，或未移植的材料、零件應(yīng)拒絕下一道的加工和轉(zhuǎn)序。＊ 標(biāo)志式樣：正圓環(huán)內(nèi)嵌有TS字樣；＊ 顏色：有別于產(chǎn)品基體顏色；＊ 尺寸大?。赫龍A直徑不得小于5毫米，一般采用120毫米等。同時(shí)在其制造的壓力管道元件產(chǎn)品上使用“”標(biāo)志和許可證號(hào)。 材料零部件的采購(gòu)（采購(gòu)計(jì)劃和合同） 物資管理部在編制采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同，應(yīng)明確對(duì)分供方實(shí)施質(zhì)量控制的要求。 更改評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付的產(chǎn)品影響。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入應(yīng)考慮下列情況：＊ 產(chǎn)品的功能和性能要求；＊ 相似設(shè)計(jì)的有關(guān)信息；＊ 相關(guān)的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求；＊ 顧客的需求或潛在需求； 設(shè)計(jì)輸入必須通過(guò)評(píng)審后予以確定，并形成輸入文件（如設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)等）。支持性文《文件控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》4 合同控制 控制要求 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)編制《與產(chǎn)品有關(guān)的要求評(píng)審控制程序》，由其組織對(duì)產(chǎn)品合同/訂單進(jìn)行評(píng)審，負(fù)責(zé)對(duì)所有合同/訂單的合法性、完整性和公平性進(jìn)行評(píng)審；設(shè)計(jì)、采購(gòu)、制造、質(zhì)量、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門參與合同評(píng)審，對(duì)承接合同訂單的能力給予評(píng)價(jià)。程序應(yīng)明確質(zhì)量體系運(yùn)作過(guò)程，要求搜集、歸檔的相關(guān)記錄范圍及管理職能。文件的更改應(yīng)保證其最新版本號(hào)或?qū)π薷狞c(diǎn)作相應(yīng)標(biāo)識(shí)。顧客的安排由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)。 如果顧客在合同中有要求時(shí)，則需遞交顧客審批。文件應(yīng)說(shuō)明：遵循的圖紙（規(guī)范、規(guī)定）、配備的設(shè)備、工模具、測(cè)量器具等。 管理評(píng)審每年至少一次對(duì)用于國(guó)內(nèi)管道閥門的設(shè)計(jì)、制造、維修的質(zhì)量保證體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，并保存管理評(píng)審報(bào)告，其控制要求為：＊　由總經(jīng)理或質(zhì)量保證工程師主持管理評(píng)審，兩次管理評(píng)審間隔一般不應(yīng)超過(guò)12個(gè)月；＊　管理評(píng)審包括對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審；＊　管理評(píng)審的結(jié)果、措施應(yīng)給予記錄，并保持。E、負(fù)責(zé)計(jì)量器具的報(bào)廢處置并上報(bào)工作。C、負(fù)責(zé)監(jiān)督全公司的生產(chǎn)設(shè)備、試驗(yàn)裝置的維護(hù)保養(yǎng)，日常管理工作，編制設(shè)備完好率狀況記錄卡。提出焊工培訓(xùn)，考核計(jì)劃，協(xié)助建立焊工檔案。D、負(fù)責(zé)檢查不合格品的處置和管理。B、參與設(shè)計(jì)輸入輸出文件的評(píng)審，審查有關(guān)材料的符合性。E、負(fù)責(zé)合同評(píng)審技術(shù)部分的評(píng)審工作。H、主持內(nèi)審工作，組織管理評(píng)審。D、對(duì)質(zhì)量保證工作全面負(fù)責(zé)，主持管理評(píng)審，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。支持性文件《 ~年度工作計(jì)劃》 質(zhì)量保證體系組織已根據(jù)許可項(xiàng)目特性，建立了獨(dú)立行使特種設(shè)備安全性能管理職責(zé)的組織機(jī)構(gòu)（見(jiàn)附件1：組織機(jī)構(gòu)圖），也明確了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中各質(zhì)量控制系統(tǒng)的責(zé)任師所要管理的部門和聯(lián)絡(luò)渠道（見(jiàn)附件2：質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖）。公司確立獨(dú)立的分目標(biāo)并定期對(duì)業(yè)績(jī)進(jìn)行考核。．章節(jié)中所應(yīng)用上海XXXXX有限公司，縮寫為。公司位于上海市XX路XX號(hào)，專業(yè)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售各種球閥、蝶閥及驅(qū)動(dòng)裝置，產(chǎn)品主要用于石油、天然氣輸送、化工、石油化工、冶金、造紙、船舶等工業(yè)領(lǐng)域。本《壓力管道元件制造質(zhì)量手冊(cè)》自頒布之日起執(zhí)行。C．術(shù)語(yǔ)本手冊(cè)的名詞術(shù)語(yǔ)采用了《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》、《壓力管道元件制造許可規(guī)則》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》和GB/T190002000ISO9000：2000標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)定義的規(guī)定，為了閱讀和宣貫的方便，在各要素闡述中直接引用。《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》《中華人員共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》《上海市勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)察條例》TSG D20012006《壓力管道元件制造許可規(guī)則》TSG D70022006《壓力管道元件型式試驗(yàn)規(guī)則》TSG Z00042007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》GB / T 190002000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》GB / T 190012000《質(zhì)量管理體系要求》GB / T 190042000《質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)改進(jìn)指南》1 管理職責(zé) 質(zhì)量方針和目標(biāo)總經(jīng)理批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并正式頒布，同時(shí)采取有效措施保證全公司各級(jí)人員都能理解和堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。以增進(jìn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定并以滿足。 總經(jīng)理任命各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，并視產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制過(guò)程的改進(jìn)需要等因素，適時(shí)調(diào)整部分責(zé)任人員，至少包含下列各質(zhì)量控制系統(tǒng)： —— 設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)—— 材料質(zhì)量控制系統(tǒng)—— 工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)—— 焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)—— 熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)—— 無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制系統(tǒng)—— 檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)—— 設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)—— 計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)．1崗位人員的職責(zé)、權(quán)限公司總經(jīng)理根據(jù)公司實(shí)際情況，確定公司組織機(jī)構(gòu)、各職能部門和崗位的職責(zé)權(quán)限及其相互關(guān)，財(cái)務(wù)人事部形成文件。G、批準(zhǔn)嚴(yán)重不合格品的處置。：A、負(fù)責(zé)組織制訂并審核設(shè)計(jì)控制程序文件，向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作。B、參與設(shè)計(jì)輸入輸出文件的評(píng)審，參加產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、產(chǎn)品型式試驗(yàn)工作設(shè)計(jì)文件簽定工藝驗(yàn)證工作，編制鑒定設(shè)計(jì)資料中有關(guān)工藝性文件。E、負(fù)責(zé)檢查材料、零部件倉(cāng)庫(kù)的保管，儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)、運(yùn)輸、保護(hù)、發(fā)放等管理。B、制訂焊接材料的采購(gòu)、儲(chǔ)存、領(lǐng)用、使用、回收的有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督檢查焊接管理。C、負(fù)責(zé)熱處理報(bào)告、記錄及相關(guān)數(shù)據(jù)的分類，編號(hào)和歸檔工作。F、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備，試驗(yàn)裝置的檔案管理。B、對(duì)閥門的制造質(zhì)量負(fù)責(zé)，按生產(chǎn)計(jì)劃和產(chǎn)品性能要求，負(fù)責(zé)執(zhí)行有關(guān)制造工藝文件和規(guī)定。質(zhì)量保證工程師組織策劃、制定、評(píng)審質(zhì)量手冊(cè)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布。 質(zhì)量計(jì)劃 當(dāng)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和特定產(chǎn)品、項(xiàng)目合同（顧客）有要求時(shí)，總師室應(yīng)策劃和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，并授權(quán)設(shè)計(jì)責(zé)任師記錄，即編制質(zhì)量計(jì)劃。修改控制見(jiàn)《文件控制程序》。＊ 質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量計(jì)劃、技術(shù)/管理文件、圖樣、工藝文件、接受/拒收準(zhǔn)則；＊ 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、顧客提供的外來(lái)文件；＊ 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)文件（如計(jì)算書(shū)等）、設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、采購(gòu)規(guī)范、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件。與產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造需要的國(guó)家規(guī)范、安全技術(shù)規(guī)范由設(shè)計(jì)工程部負(fù)責(zé)搜集、購(gòu)買和管理?！　顿|(zhì)量記錄控制程序》應(yīng)明確質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、檢索、貯存、保管方法，既便于存取，又要使損壞或變質(zhì)降低到最低程度，并防止丟失。通過(guò)評(píng)審后應(yīng)確保：＊ 產(chǎn)品要求已達(dá)到規(guī)定，包括明示及隱含的要求和法律法規(guī)的要求；＊ 與原表述不一致的合同或訂單的要求必須得到供、需雙方認(rèn)可；＊ 公司有能力滿足規(guī)定要求，并做出明確規(guī)定并形成文件如：合同、訂單、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等；＊ 確保公司內(nèi)部有能力全面滿足產(chǎn)品的使用、交付、服務(wù)等各方面的所有合同要求。）。 設(shè)計(jì)工程部應(yīng)制定《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)控制程序》，以確定設(shè)計(jì)確認(rèn)的方式和條件。在采購(gòu)前，應(yīng)對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)、編制評(píng)價(jià)報(bào)告，建立合格供方名錄等?？刂频姆绞胶蛢?nèi)容為： 質(zhì)量管理部應(yīng)制訂《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》，以確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程標(biāo)識(shí)要求和產(chǎn)品追溯方法。 材料、零部件的存放于保管《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》，以確定坯料、在制品、成品的防護(hù)措施，以及對(duì)裝配、試驗(yàn)、倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程提出防護(hù)要求；＊　應(yīng)設(shè)置適用的倉(cāng)庫(kù)或貯存場(chǎng)地，防止物質(zhì)正在使用或交付前損壞或變質(zhì)；＊　應(yīng)規(guī)定入庫(kù)驗(yàn)收、保管和發(fā)放的管理辦法；＊　對(duì)庫(kù)存品應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)定，以防止在使用或交貨期間的產(chǎn)品損壞或變質(zhì)可能。只有經(jīng)設(shè)計(jì)責(zé)任師的審查同意，簽字后方可代用。車間主任應(yīng)對(duì)項(xiàng)目合同或質(zhì)量計(jì)劃中安排的控制點(diǎn)的工序，及時(shí)通知見(jiàn)證人員到場(chǎng)見(jiàn)證。 人力資源部應(yīng)對(duì)焊接人員的資格進(jìn)行確認(rèn)。焊接規(guī)程則應(yīng)得到工藝部門主管經(jīng)理的審批。焊縫返修程序和焊補(bǔ)驗(yàn)收規(guī)定應(yīng)得到項(xiàng)目經(jīng)理的審核和設(shè)計(jì)工程部經(jīng)理的批準(zhǔn)。確認(rèn)內(nèi)容包括：曲線表、熱處理爐號(hào)、工件號(hào)、熱處理日期、熱處理操作工的簽字、分包商質(zhì)量責(zé)任師的審核簽字等。報(bào)告必須得到“II級(jí)”人員的評(píng)判和簽署。這些程序應(yīng)明確人員資格要求、設(shè)備標(biāo)定維護(hù)、標(biāo)樣管理、產(chǎn)品檢測(cè)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則、報(bào)告填寫、記錄保存等過(guò)程的控制要求。 檢驗(yàn)質(zhì)量責(zé)任人員應(yīng)根據(jù)質(zhì)量計(jì)劃、零部件圖紙的要求來(lái)編制檢驗(yàn)規(guī)程。 試驗(yàn)人員在實(shí)施試驗(yàn)程序前，應(yīng)按技術(shù)程序核對(duì)試驗(yàn)用壓力，確認(rèn)量程合適。設(shè)計(jì)工程部負(fù)責(zé)的型式試驗(yàn)記錄則由設(shè)計(jì)工程部負(fù)責(zé)搜集、整理、歸檔。做好維修記錄、維修驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，保存歸檔。 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定的要求進(jìn)行檢測(cè)時(shí)，應(yīng)在初次使用前，確認(rèn)其能力能滿足預(yù)期用途和規(guī)定的要求。例如：降級(jí)使用；報(bào)廢、拒受、退貨處理等。內(nèi)部審的控制要求： 質(zhì)量管理部應(yīng)制訂《內(nèi)部審核控制程序》，以確定審核準(zhǔn)則、范圍及審核人員的職責(zé)及其相關(guān)審核要求。每年至少對(duì)公司質(zhì)量體系進(jìn)行一次全面的審核。 人力資源部每年應(yīng)制訂員工培訓(xùn)大綱。支持性文件《能力意識(shí)和培訓(xùn)控制程序》 17 閥門的裝配測(cè)試（出廠試驗(yàn)）過(guò)程控制質(zhì)量保證工程師和設(shè)計(jì)質(zhì)量保證人員應(yīng)根據(jù)特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范和產(chǎn)品安全性能，確定和補(bǔ)充產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（項(xiàng)目合同）中需要加以控制的特別過(guò)程，并制訂詳細(xì)的獨(dú)立的程序。閥門的裝配和出廠試驗(yàn)應(yīng)逐臺(tái)記錄。 接受安全監(jiān)察與監(jiān)督檢查 屬下列情況之一的，應(yīng)進(jìn)行型式試驗(yàn)；＊　新產(chǎn)品投產(chǎn)前；＊　正式投產(chǎn)后，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、材料、工藝、檢驗(yàn)等方面有影響安全質(zhì)量的重大改變時(shí)；＊　停止生產(chǎn)一年以上又重新生產(chǎn)時(shí)；＊　制造許可評(píng)審或換證審查要求時(shí)；＊　產(chǎn)品安全質(zhì)量有問(wèn)題，有關(guān)安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)用戶要