采購管理制度范本(標準版)(更新版)
【正文】 (2)破損短少情形，由供應商補足合格物料，假設由此造本錢公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。 采購物料退貨與索賠 (1)擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后，通知采購部。 供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。 各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。 采用集中采購方式采購的供應商確定，必須呈送總經(jīng)理核準。 采購頻率明顯增加時。 確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受前條所限。 常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購，由辦公室填報《請購單》，辦公室主任批準，空調、熱水器、高級家具及單件物品價格在500元以上的由總經(jīng)理核準。 其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合辦公室負責開立《請購單》。 第二章 采購流程 第四條 請購的提出 生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，每月25日前開立下月的所需物料《請購單》，包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等。價值在20000元以上的由工程部統(tǒng)計、生產(chǎn)副總確認后上報總經(jīng)理簽字后方可送采購部。 第八條 詢價、議價 采購部采購人員接獲核準后之《請購單》，除集中采購方式外，應選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內的供應商作為詢價對象。 第九條 議價原那么 遇以下狀況時，采購部應及時與供應商議價： 市場價格下跌或有下跌趨勢時。超過1萬元的采購訂單，其價格提交總經(jīng)理核準后確定供應商。 產(chǎn)品技術精度、等級要求。 供應商應保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。具體規(guī)定如下： 處臵依據(jù)以雙方事先約定之品質標準作為處臵依據(jù)，并于《購銷合同》上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原那么上以本公司之要求為依據(jù)。 其它索賠規(guī)定 (1)供應商原因造成之交貨延遲，以實際造本錢公司之損失向供應商索賠。 財務部依合同規(guī)定之給付方式，與廠商結款，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內上交。 第16頁，共16頁
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