【正文】 期二，四等 ? 了解客戶的訂單傳送方式 – 基本下訂單方式為：傳真，網(wǎng)上下載，直接到客戶取等。 KC 助理確認(rèn) (2個(gè)工作日 ) 紅框所述之事需要區(qū)域銷(xiāo)售人員完成。 and conduct scan data analysis study 與特定客戶合作發(fā)展品類(lèi)及空間管理項(xiàng)目，并提供掃描數(shù)據(jù)分析 ? Assistant Sales Admin Manager Key Customer 銷(xiāo)售行政副經(jīng)理 重點(diǎn)客戶 – KC business process management, and look after all the KC sales administration and mercial issue (include sales data management) 管理重點(diǎn)客戶部門(mén)內(nèi)部流程，并負(fù)責(zé)重點(diǎn)客戶銷(xiāo)售行政及商務(wù)事宜(包括銷(xiāo)售數(shù)據(jù)管理 ) ? Sales Force + Merchandisers + Skin Promoters Merge 銷(xiāo)售隊(duì)伍 + 陳列理貨員 + 護(hù)膚品小姐合并 – South amp。 Job Responsibilities ? 促銷(xiāo)計(jì)劃及執(zhí)行流程 Eva Promotion Planning amp。DM 費(fèi)用等 )KCM6 將 M3M4 促銷(xiāo)計(jì)劃告知相關(guān) RGM/ASM/TM/ASAM KCM7 申請(qǐng) M3M4 相關(guān) PWP 號(hào)，及申請(qǐng)促銷(xiāo)價(jià)格維護(hù) KCM8 M3 促銷(xiāo)計(jì)劃執(zhí)行ASM USS9* 根據(jù)實(shí)際執(zhí)行情況，填寫(xiě) M3 的 TG/GE/DM 費(fèi)用 付款憑證ASM USS10 完成 M3 促銷(xiāo)計(jì)劃的評(píng)估，提交 TM/RGM/ASM KCM備注：TG/GE/DM 費(fèi)用應(yīng)按照實(shí)際活動(dòng)安排，于活動(dòng)結(jié)束后一周內(nèi)申請(qǐng)支付。 Unilever HPC重點(diǎn)客戶有關(guān)流程 活動(dòng)費(fèi)用 (TG/DM)信息表 (由 KCM填寫(xiě) ) Unilever HPC重點(diǎn)客戶有關(guān)流程 PWP公開(kāi)貿(mào)易條款費(fèi)用申請(qǐng) USS根據(jù)客戶執(zhí)行情況填寫(xiě)《 公開(kāi)貿(mào)易條款費(fèi)用申請(qǐng)表 》 ，并經(jīng)客戶確認(rèn) (當(dāng)月月底 ) KCM填寫(xiě) 《 執(zhí)行狀況匯總表 》 (2個(gè)工作日 ) KCM將 《 費(fèi)用申請(qǐng)表 》及 《 執(zhí)行狀況匯總表 》交至 KC銷(xiāo)售行政部門(mén) (2個(gè)工作日 ) KCM發(fā)函 《 執(zhí)行問(wèn)題之反饋 》 給客戶 (5個(gè)工作日 ) KCM 批準(zhǔn) KCM統(tǒng)一申請(qǐng)相關(guān) PWP號(hào) (2個(gè)工作日 ) 銷(xiāo)售商務(wù)部開(kāi)具 PWP號(hào)并反饋給 KCM (2個(gè)工作日 ) KCM登記在冊(cè)并將有關(guān)信息 (客戶編號(hào) /合同條款 /月份 /PWP號(hào) )存放在公共盤(pán)上 (1個(gè)工作日 ) ASM從公共盤(pán)上下載有關(guān)信息 (For their Info)并通知相關(guān) USS 紅框所述之事需要區(qū)域銷(xiāo)售人員完成。 – 超過(guò)送貨時(shí)間的訂單會(huì)造成貨物拒收和訂單取消，從而損失銷(xiāo)量并造成發(fā)票的更改。 訂單輸出格式表 產(chǎn)品信息數(shù)據(jù)庫(kù) 產(chǎn)品信息數(shù)據(jù)庫(kù) ? 數(shù)據(jù)庫(kù)的維護(hù) – 當(dāng)公司有新的產(chǎn)品代碼出現(xiàn)時(shí)，插入空行并填入相應(yīng)的產(chǎn)品信息。其余信息會(huì)自動(dòng)跳出。 客戶在 《 應(yīng)收帳款對(duì)帳單 》上簽字蓋章 方案二 USS將該清單與我公司的《 應(yīng)收帳款對(duì)帳單 》 核對(duì) USS找出誤差原因，并在對(duì)帳單上注明 USS在對(duì)帳單上簽字確認(rèn) USS將自己確認(rèn)的對(duì)帳單交給財(cái)務(wù)，并附上客戶提供的 《 應(yīng)付帳款清單 》 Unilever HPC重點(diǎn)客戶有關(guān)流程 應(yīng)收帳款對(duì)帳單回收 (由 USS完成 ) 方案三 USS每月整理一份當(dāng)月 《 客戶已付貨款清單 》 (樣張附后 ) USS每次將發(fā)票送至客戶處讓客戶在《 發(fā)票簽收清單 》(樣張附后 )上簽收 USS將上述二份清單與我公司的《 應(yīng)收帳款對(duì)帳單 》 核對(duì) USS找出誤差原因，并在對(duì)帳單上注明 USS在對(duì)帳單上簽字確認(rèn) USS將自己確認(rèn)的對(duì)帳單交給財(cái)務(wù)，并附上述二清單及有關(guān)匯票等單據(jù)的復(fù)印件 Unilever HPC重點(diǎn)客戶 發(fā)票簽收清單 (由 USS填寫(xiě) ) 聯(lián)合利華服務(wù) ( 上海 ) 有限公司發(fā)票簽收單客戶號(hào)： 客戶名稱(chēng)：發(fā)票日期 發(fā)票號(hào) BPCS 號(hào) 客戶訂單號(hào) 發(fā)票金額 客戶簽收 簽收日期123456789101112131415聯(lián)合利華銷(xiāo)售主任簽字：Unilever HPC重點(diǎn)客戶 客戶已付貨款清單 (由 USS填寫(xiě) ) 聯(lián)合利華服務(wù) ( 上海 ) 有限公司客戶已付貨款清單客戶號(hào)： 客戶名稱(chēng)：發(fā)票日期 發(fā)票號(hào) 發(fā)票金額 匯票號(hào) 匯款金額 匯款日期123456789101112131415聯(lián)合利華銷(xiāo)售主任簽字：