【正文】 國務(wù)院“約法三章”和省委、省政府十項(xiàng)規(guī)定落實(shí)情況，加強(qiáng)對“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、樓堂館所建設(shè)、“吃空餉”、慶典研討會論壇活動、公務(wù)用車制度改革等方面的審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)正風(fēng)肅紀(jì)持續(xù)深化，促進(jìn)理好財(cái)、用好權(quán)、盡好責(zé)，履行好審計(jì)法定職責(zé)。一、盡職履責(zé)，全面完成財(cái)政審計(jì)工作任務(wù)20xx年，xx市本級安排下達(dá)財(cái)政審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃14個(gè)，其中：市本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)1個(gè)，財(cái)政決算草案審計(jì)1個(gè)，部門決算審簽9個(gè)，部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)1個(gè)，財(cái)政運(yùn)行安全與資金使用績效專項(xiàng)調(diào)查2個(gè)，目前已全面完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。有3篇《審計(jì)要情專報(bào)》、4篇《審計(jì)信息》得到市政府領(lǐng)導(dǎo)肯定性批示。四、審計(jì)方法及工作成效20xx年，我局財(cái)政審計(jì)工作注重調(diào)整思路，突出重點(diǎn)，改變傳統(tǒng)審計(jì)方法，依托計(jì)算機(jī)審計(jì)對財(cái)政數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析，從資金源頭進(jìn)行梳理提供線索開展審計(jì)。財(cái)政資金鏈條包括籌集、預(yù)算分配、撥付管理以及績效評價(jià)等環(huán)節(jié)，由于受審計(jì)資源和審計(jì)手段的制約，對資金的籌集和預(yù)算分配環(huán)節(jié)的情況了解不多，在資金使用績效評價(jià)方面也做得不夠。審計(jì)方式：省、市上下聯(lián)動。2。(三)關(guān)注計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)在財(cái)政審計(jì)中的應(yīng)用。預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序根據(jù)市局(公司)財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。制定并學(xué)習(xí)了《xx》為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《xx》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。審計(jì)工作報(bào)告中共反映審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題41個(gè)，提出審計(jì)意見和建議4條，發(fā)現(xiàn)的問題審后得到了有效整改。針對以上情況，我局出具審計(jì)決定書，要求稅收部門將所有漏繳稅款收繳入庫。保障和改善民生，不僅關(guān)乎民生福祉，更能拉動消費(fèi)、保障穩(wěn)定、促進(jìn)和諧。20xx年“同級審”主要成果審計(jì)工作報(bào)告中反映的41個(gè)問題得到了有效整改，整改報(bào)告上報(bào)了市政府。積極組織局機(jī)關(guān)人員參加自動化辦公系統(tǒng)等應(yīng)用信息技術(shù)的培訓(xùn)班，為全面推進(jìn)交通信息化辦公系統(tǒng)的應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。同時(shí)我們認(rèn)真做好網(wǎng)站內(nèi)容的及時(shí)更新和維護(hù)工作。為下一步局系統(tǒng)事業(yè)單位的信息化建設(shè)規(guī)劃、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)創(chuàng)造積極的條件。出具移送處理書1份，審計(jì)決定書4份。對商務(wù)部門審計(jì)時(shí)對市肉菜流通追溯系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行延伸調(diào)查發(fā)現(xiàn)：部分子系統(tǒng)、運(yùn)行單位數(shù)量未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；未及時(shí)組織肉菜流通追溯體系的運(yùn)維項(xiàng)目的招投標(biāo)；信息的完整性、準(zhǔn)確性不高，部分設(shè)備未投入使用及回收不及時(shí)，影響系統(tǒng)運(yùn)行效果。20xx年國家和省創(chuàng)新政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)項(xiàng)目按照省審計(jì)廳統(tǒng)一部署，沿著政策和資金兩條主線，重點(diǎn)檢查了產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新政策措施的落實(shí)、以及相關(guān)財(cái)政專項(xiàng)資金的安排與使用管理情況，指出了我市科技金融風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金池信貸發(fā)放規(guī)模偏小、部分企業(yè)未能對省級補(bǔ)助項(xiàng)目實(shí)行專項(xiàng)核算、個(gè)別企業(yè)項(xiàng)目進(jìn)展緩慢等問題。審計(jì)方法上：開發(fā)了財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)方法分析模型，并固化到財(cái)政審計(jì)分析平臺中。在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會效益，財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了單位同事的信任。(3)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度，發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。通過此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度；三是增加預(yù)算的剛性。充分調(diào)動我局審計(jì)人員的主觀能動性，開動群體智慧，提高審計(jì)效率，更好更高效地完成明年的財(cái)政審計(jì)工作。選取理由：隨著經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，部分地方的生態(tài)環(huán)境惡化，逐漸危及到經(jīng)濟(jì)社