財(cái)政審計(jì)工作總結(jié)與財(cái)政局20xx年信息化建設(shè)半年總結(jié)匯編(存儲(chǔ)版)
【正文】 工程開(kāi)展了竣工結(jié)算審計(jì)。因此，今年財(cái)政審計(jì)密切關(guān)注了這些重大政策、措施的在市鎮(zhèn)(區(qū))的落地情況。同時(shí)，依托數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，加大數(shù)據(jù)的集中和關(guān)聯(lián)分析力度，審查預(yù)算分配、資金流向和執(zhí)行效率，強(qiáng)化外部數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)分析，深挖審計(jì)疑點(diǎn)，反映財(cái)政收入、分配中存在的問(wèn)題，不斷提高審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的精準(zhǔn)度和嚴(yán)細(xì)度。目前，xx農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、xx農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)大部分設(shè)備已收回，確實(shí)不能追回的將由運(yùn)維公司負(fù)責(zé)先行賠償；第一農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)發(fā)生的溯源計(jì)算機(jī)失竊事件已報(bào)案，同時(shí)督促市場(chǎng)加裝防護(hù)欄、監(jiān)控器等措施加以保護(hù)。一、領(lǐng)導(dǎo)重視，財(cái)政信息化工作落到實(shí)處上半年，我局按照全縣電子政務(wù)工作推進(jìn)會(huì)議精神，我局及時(shí)成立了信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，做到一把手親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，使信息化工作有人抓、有人管。在縣網(wǎng)絡(luò)辦的大力支持下，通過(guò)前期準(zhǔn)備，中期協(xié)同分析，后期不斷修改，在2個(gè)月時(shí)間里完成了設(shè)計(jì)、測(cè)試，我局順利建立了自己的網(wǎng)站財(cái)政信息網(wǎng)，網(wǎng)站整體功能和欄目設(shè)置符合財(cái)政信息提出的要求。局機(jī)關(guān)逐步開(kāi)始運(yùn)用辦公自動(dòng)化系統(tǒng)進(jìn)行發(fā)文流轉(zhuǎn)，科室的擬稿、核稿、會(huì)稿、秘書(shū)審稿及局領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)也準(zhǔn)備在計(jì)算機(jī)內(nèi)網(wǎng)上逐步得以實(shí)現(xiàn)，電子辦公已初見(jiàn)成效。撰寫(xiě)的審計(jì)信息宣傳被錄用13篇次(xx網(wǎng)錄用11篇次、xx網(wǎng)站錄用1篇次、xx報(bào)錄用1篇次)。同時(shí)，肉菜系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)上傳借助于各單位的自覺(jué)，少傳、不傳信息均無(wú)相應(yīng)的約束與預(yù)警，一旦屠宰、批發(fā)等環(huán)節(jié)中有一個(gè)環(huán)節(jié)的信息出現(xiàn)漏傳，便會(huì)直接導(dǎo)致該批次豬肉無(wú)法溯源。突出重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)資金的審計(jì)監(jiān)督，突出跟蹤審計(jì)重大投資、骨干國(guó)企，看增量、查存量、算沉淀。審計(jì)重點(diǎn)：20xx年財(cái)政“同級(jí)審”我局著力助推財(cái)政管理安全高效：一是緊盯重大政策落地情況。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實(shí)際，開(kāi)創(chuàng)性工作，努力使財(cái)務(wù)審計(jì)工作再上新臺(tái)階。作為會(huì)計(jì)不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會(huì)造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國(guó)家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國(guó)有資產(chǎn)的保值和不流失；通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。集團(tuán)公司從xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。一年以來(lái)，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好XX年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。重點(diǎn)關(guān)注相關(guān)部門(mén)是否優(yōu)化統(tǒng)籌使用節(jié)能環(huán)保資金和水資源費(fèi)，可觀評(píng)價(jià)資金使用效益。重點(diǎn)查看：一是財(cái)政債務(wù)系統(tǒng)存量債務(wù)納入預(yù)算管理情況，二是國(guó)有企業(yè)融資平臺(tái)公司、國(guó)資投資公司等舉債情況，三是PPP項(xiàng)目融資舉債情況。未能有效評(píng)價(jià)政策執(zhí)行效果，對(duì)財(cái)政資金的審計(jì)大多還停留在就事論事層面，對(duì)問(wèn)題產(chǎn)生的體制、機(jī)制和制度等深層次原因分析不夠深入。如揭示保安公司國(guó)有股權(quán)管理和公安系統(tǒng)“打假維權(quán)返還款”管理方面的問(wèn)題，促使市公安局出臺(tái)了《xx市公安局機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)管理辦法》、《xx市公安局機(jī)關(guān)政府采購(gòu)管理暫行辦法》等文件，規(guī)范了管理；針對(duì)住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金未納入財(cái)政監(jiān)管的問(wèn)題，督促市財(cái)政局出臺(tái)了《xx市財(cái)政局關(guān)于銜接審計(jì)提出的住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金相關(guān)事宜的函》(宜財(cái)函〔20xx〕232號(hào))，加強(qiáng)了財(cái)政部門(mén)對(duì)住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金的收支情況和維修資金專(zhuān)用票據(jù)的監(jiān)管；對(duì)財(cái)政存量資金清理不到位的問(wèn)題，市財(cái)政建立了部門(mén)結(jié)余資金清理長(zhǎng)效機(jī)制，印發(fā)了(宜財(cái)函〔20xx〕24號(hào))文件，從20xx年起市級(jí)部門(mén)有關(guān)結(jié)余資金按照相關(guān)規(guī)定予以清理注銷(xiāo)或收回；對(duì)地方政府性債務(wù)較大的問(wèn)題，向市政府專(zhuān)題匯報(bào)，市領(lǐng)導(dǎo)作了批示。通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分單位、部門(mén)存在的問(wèn)題是： 萬(wàn)元，影響了當(dāng)年預(yù)算收入的真實(shí)性；混級(jí)混庫(kù)，；；；違規(guī)集資16712萬(wàn)元；；私設(shè)“小金庫(kù)”、未按規(guī)定壓縮市本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金和暫付款規(guī)模、存量資金清理不到位、部分單位公務(wù)接待差旅費(fèi)等支出審核把關(guān)不嚴(yán)、財(cái)務(wù)管理制度不健全等問(wèn)題。發(fā)現(xiàn)非金額計(jì)量問(wèn)題9個(gè)。提出審計(jì)建議26條，被采納22條。同時(shí)市公安局出臺(tái)了《xx市公安局機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)管理辦法》、《xx市公安局機(jī)關(guān)政府采購(gòu)管理暫行辦法》等文件，并修改財(cái)務(wù)管理制度下發(fā)到各縣區(qū)執(zhí)行，取得了較為明顯的審計(jì)成效。在“四本預(yù)算”中，目前主要關(guān)注公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算，而對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)
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