【正文】 董事會(huì)確定年度限額。 稅 費(fèi) 與 集團(tuán) 公司 生產(chǎn)、 經(jīng)營有關(guān)的稅費(fèi)，包括 房產(chǎn)稅、 印花稅等。 管理咨詢 費(fèi) 6 公司發(fā)生的管理咨詢費(fèi)，含節(jié)假日發(fā)送的 禮品、 水產(chǎn)品和 儲(chǔ)值 購物 消費(fèi)卡 。 由研發(fā)部門歸集過來的研究開發(fā)費(fèi)不需編制預(yù)算，預(yù)算分析時(shí)以實(shí)際發(fā)生額作為預(yù)算額，預(yù)算執(zhí)行無差額。 各單位交通費(fèi)的控制限額為“（ 300+單位人數(shù) 50）／ 2”元每月 ，與本 制度 。 固話費(fèi)是指各單位固定辦公地址的座機(jī)電話費(fèi)， 本項(xiàng)目同時(shí)包括網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)、軟件維護(hù)費(fèi)等， 由成本控制部編制預(yù)算，信息中心審核、 分解并控制 ，并于每 月 末前將 發(fā)生 額 明細(xì)報(bào)成本控制部。公用 汽車費(fèi) 由 成本控制部制定預(yù)算 。 耗材辦公費(fèi)由 成本控制部制定年度預(yù)算，信息中心統(tǒng)一控制（包括指導(dǎo)項(xiàng)目部）并將當(dāng)月發(fā)生額報(bào)成本控制部登記臺(tái)賬。 教育培訓(xùn)費(fèi) 指職工的教育培訓(xùn)費(fèi)用，包括內(nèi)部和外部培訓(xùn)，以及職工按照公司規(guī)定參加各類 執(zhí)業(yè)資格、 繼 續(xù)教育和在職學(xué)歷、學(xué)位培訓(xùn)發(fā)生的費(fèi)用。 工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算分析時(shí)依實(shí)際發(fā)生額列調(diào)整后的預(yù)算額，預(yù)算執(zhí)行沒有差額。 項(xiàng)目 伙食補(bǔ)助費(fèi)由項(xiàng)目部按照實(shí)際情況報(bào)人力資源中心批準(zhǔn)后發(fā)放，人力資源中心月末前 將公司伙食費(fèi)使用金額和各項(xiàng)目使用明細(xì)報(bào)成本控制部 登記臺(tái)賬 。 本費(fèi)用的開支由人力資源中心制表，總 經(jīng)理（或分公司經(jīng)理）批準(zhǔn)后 財(cái)務(wù)管理部 發(fā)放。 費(fèi)用預(yù)算單位明細(xì) 具體單位如下： 1） 營銷職能 類 ：市場部公 用 、 分管經(jīng)營副總 、 市場部主要 經(jīng) 營人員 個(gè)人 、投標(biāo)辦 2） 生產(chǎn)職能 類 ： 項(xiàng)目 生產(chǎn) 管理 部（ 含 分管生產(chǎn)副總）、安全管理部、質(zhì)量管理部 3） 研發(fā)職能 類 ：總工室（含 總工程師、技術(shù)中心 ） 、信息中心 4） 商務(wù)職能類： 財(cái)務(wù)管理部 （含總會(huì)計(jì)師）、成本 控制 部（含總經(jīng)濟(jì)師）、法 律事 務(wù)部、造價(jià)部、材料 設(shè)備管理 部、 審計(jì)部、 保衛(wèi) 監(jiān)察 部 5） 綜合職能類：綜合 管理 部、企 業(yè) 管 理 部（含管理總監(jiān)）、戰(zhàn)略 管理 部 6） 高層領(lǐng)導(dǎo) 類 ：總經(jīng)理、副董事長 、董事 7） 分 子 公司機(jī)關(guān)類： 各分子公司機(jī)關(guān)（不包括加盟分公司） 8） 項(xiàng)目部 類 ：各項(xiàng)目部（不包括全額承包和加盟項(xiàng)目） 相關(guān)說明 上 述 所示單位明細(xì)為 根據(jù)本 制度 編制時(shí) 集團(tuán) 公司 的 實(shí)際情況暫定，根據(jù)情況變化，經(jīng)預(yù)算管理委員會(huì)同意后 調(diào)整 。 分公司 （控股子公司） 學(xué)習(xí)貫徹和執(zhí)行集團(tuán)公司費(fèi)用預(yù)算管理制度。 1 青島新華友建工集團(tuán)股份有限公司 費(fèi)用預(yù)算 管理制度 編 號(hào) ： XHYZD28 版本號(hào) ： A/1 主責(zé)： 成本控制部 編寫 ： 吳國耀 審核 ： 管恩鑲 批準(zhǔn) ： 于忠福 實(shí)施日期 ： 2021/6/21 1 范圍 本 制度 適用于集團(tuán)公司總部、分公司、項(xiàng)目部 及控股子公司 。 負(fù)責(zé) 本單位 費(fèi)用預(yù)算的分解。 高層領(lǐng)導(dǎo)類的費(fèi)用 先按單位歸集，后 列入董事會(huì)經(jīng)費(fèi) ； 研發(fā)職能類的費(fèi)用 先按部門歸集，后 列入研究開發(fā)費(fèi) 。月末人力資源中心將當(dāng)月實(shí)際工資按照以上單位明細(xì)報(bào)成本控制部， 以 登記各單位費(fèi)用發(fā)生額 臺(tái)賬 。 困難補(bǔ)助預(yù)算 由成本控制部 根據(jù)上年實(shí)際發(fā)生額編制，不進(jìn)行分解，不進(jìn)行硬性控制。 勞保費(fèi) 勞保費(fèi)即按規(guī)定交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用單位承擔(dān)部分，包括養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等社保費(fèi)。 教育培訓(xùn)費(fèi)中各預(yù)算單位的培訓(xùn)費(fèi)用和繼續(xù)教育支出由 成本控制部 提出年度預(yù)算， 各費(fèi)用預(yù)算單位審核。 各單位（主要指 項(xiàng)目部 ） 發(fā)生的其他零星辦公費(fèi)，包括郵寄費(fèi)、書籍費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)及 其他。 公 用汽車費(fèi)根據(jù)部門（單位）人數(shù)編制， 依 實(shí)際情況可分解一半到市內(nèi)交通費(fèi)，也可 全部 使用自有車輛。 手機(jī)費(fèi)包括 集團(tuán) 公司 中層以上人員 和項(xiàng)目員工的電話費(fèi)補(bǔ)助。 交通費(fèi)由 成本控制部 編制預(yù)算， 并 根據(jù)預(yù)算 結(jié)合公用汽車費(fèi)使用情況 簽字控制支出。 部門 發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用由 成本控制部 制定預(yù)算，并 根據(jù)預(yù)算 控制支出。 成本控制部 編制預(yù)算，分解到各單位。 財(cái)務(wù)管理部 根據(jù)上年 發(fā)生額 編制 稅費(fèi) 年度預(yù)算，并控制支出 ，月末將實(shí)際發(fā)生額報(bào)成本控制部登記臺(tái)賬。 本費(fèi)用 2021年度暫按 20萬元確認(rèn)預(yù)算。 費(fèi)用預(yù)算 編制與 調(diào)整 費(fèi)用預(yù)算編制流程 年度費(fèi)用預(yù)算由人力資源中心啟動(dòng)，人力資源中心根據(jù)年初人員情況編制年度薪資預(yù)算并分解到各費(fèi)用預(yù)算單位。 5） 按照“單位人數(shù) 20 12” 元 編制統(tǒng)一辦公費(fèi) 預(yù)算。 費(fèi)用預(yù)算調(diào)整的條件 公司組織結(jié)構(gòu)變動(dòng) 或成立新的項(xiàng)目部時(shí) 可調(diào)整預(yù)算，撤銷舊的單位預(yù)算，設(shè)置新的單位預(yù)算，原預(yù)算自動(dòng)終止。 調(diào)整后 的費(fèi)用預(yù)算 ，按調(diào)整后的預(yù)算作為控制依據(jù)。 實(shí)際 發(fā)生的費(fèi)用 比年度調(diào)整預(yù)算節(jié)約超過 10%時(shí)，獎(jiǎng)勵(lì) 費(fèi)用預(yù)算單位負(fù)責(zé)人 10%以外節(jié)約額的 5%。 制度 由成本控制部負(fù)責(zé)解釋，集團(tuán)公司以前相關(guān)規(guī)定與本 制度 不一致的，以本 制度 為準(zhǔn)。 ——重點(diǎn)區(qū)域建設(shè)全面提速。全區(qū)整合整理土地 72 宗。成功舉辦 “沈陽 —慕尼黑裝備制 14 造產(chǎn)業(yè)推介會(huì) ”、 “遼寧省 —巴登符騰堡州裝備制造產(chǎn)業(yè)合作推介會(huì) ”，并在法蘭克福設(shè)立中德裝備園代表處。整合行政機(jī)構(gòu)，將發(fā)改局與科技局合并、昆明湖與西三環(huán)合署。三生制藥在香港上市，金昌藍(lán)宇、遞家物流、萬合膠業(yè)等企業(yè)在新三板上市。北一路、保工街等 “三橫兩縱 ”快速路網(wǎng)建設(shè)全面啟動(dòng)，北一路快速路管網(wǎng)排遷工程完工。沈化、東藥搬遷及土地污染治理工作有序推進(jìn)。社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面工作進(jìn)展明顯， 42381名被征地農(nóng)民納入市級(jí)養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌。加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完成設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè) 450 畝。深入開展 “三嚴(yán)三實(shí) ”專題教育，政風(fēng)行風(fēng)進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。 各位代表， 2021 年全區(qū)工作取得的成績，標(biāo)志著我們 “十二五 ”期間各項(xiàng)工作取得了積極進(jìn)展。 改革創(chuàng)新不斷深化，對(duì)內(nèi)對(duì)外開放進(jìn)一步擴(kuò)大。我區(qū)成為全國城市環(huán)境總體規(guī)劃編制試點(diǎn)和國家生態(tài)工業(yè)示范園區(qū)。在此，我代表區(qū)政府，向人大代表和政協(xié)委員，各民主黨派、各人民團(tuán)體，向駐區(qū)部隊(duì)官兵和中、省、市直企事業(yè)單位 ，向關(guān)心支持鐵西振興發(fā)展的社會(huì)各界人士，表示衷心的感謝！ 在肯定成績的同時(shí)，我們清醒地看到，發(fā)展道路上還有不少困難和問題，政府工作還有不足和差距。三是公共服務(wù)資源配置仍不均衡。按照區(qū)委十一屆十次全會(huì)部署，以區(qū)委 “48 字發(fā)展思路 ”為統(tǒng)領(lǐng)，抓住新一輪東北振興、 “一帶一路 ”和全面創(chuàng)新改革實(shí)驗(yàn)的重大 機(jī)遇，深化體制機(jī)制改革，實(shí)施 “互聯(lián)網(wǎng) +”行動(dòng)計(jì)劃，保增長、調(diào) 20 結(jié)構(gòu)、增活力、重民生，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)更有質(zhì)量、更有效益、可持續(xù)發(fā)展。推進(jìn)全面創(chuàng)新改革試驗(yàn)，深化經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域、社會(huì)領(lǐng)域和農(nóng)村領(lǐng)域改革，加快行政審批改革，進(jìn)一步簡政放權(quán)、優(yōu)化服務(wù)，打造東北最優(yōu)的投資興業(yè)環(huán)境，爭當(dāng)全市全面創(chuàng)新改革試驗(yàn)的排頭兵。 ——全面提高人民生活水平。當(dāng)前，鐵西又站在了新的發(fā)展起點(diǎn)，我們雖然面臨一些困難和挑戰(zhàn)，但更具備加快復(fù)興振興的有利條件。增強(qiáng)省市下放職權(quán)的承接能力，優(yōu)化審批機(jī)制，再造服務(wù)流程，壓縮審批時(shí)限，持續(xù)優(yōu)化無門檻進(jìn)入、無顧慮投資、無干擾建設(shè)、無障礙發(fā)展的區(qū)域環(huán)境。以管委會(huì)等搬遷為契機(jī)，進(jìn)一步盤活國有資產(chǎn)，推動(dòng)資產(chǎn)向資本轉(zhuǎn)化，提升全要素生產(chǎn)率。通過體制機(jī)制創(chuàng)新，加大對(duì)中小微企業(yè)的扶持力度，幫助企業(yè)解決技術(shù)、資金、市場等方面的問題。 深化農(nóng)村改革。 創(chuàng)新園區(qū)開發(fā)建設(shè)管理模式。建設(shè)中法生態(tài)公園。 (三 )加快招商引資，促進(jìn)外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展 充分發(fā)揮項(xiàng)目建設(shè)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的拉動(dòng)作用，不斷優(yōu)化利用外資結(jié)構(gòu)，以存量吸引增量，以增量促進(jìn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。加快推進(jìn)興華南街地下商業(yè)城等一批 服務(wù)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。 (四 )轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，不斷壯大區(qū)域經(jīng)濟(jì)總量 堅(jiān)持工業(yè)立區(qū)、 “壯二活三 ”發(fā)展戰(zhàn)略不動(dòng)搖，優(yōu)化存量，擴(kuò)大增量，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，提升產(chǎn)業(yè)豐厚度，加速向產(chǎn)業(yè)鏈高端攀升。 做優(yōu)化工產(chǎn)業(yè)。推進(jìn)住宅產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目建設(shè)。抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，做好糧食增收工作。加大城市地下管網(wǎng)改造力度，推進(jìn)鐵西新區(qū)綜合管廊建設(shè)、化工園地下管網(wǎng)整體改造工程。穩(wěn)步推進(jìn)城區(qū)雨污分流改造工程，實(shí)施建設(shè)大路、興工街等街路維修改造工程，提升北一路、重工街等重點(diǎn)區(qū)域亮化水平。積極推進(jìn)渾河、細(xì)河、渾蒲灌區(qū)沿岸綜合改造工程和衛(wèi)工河水系治理。擴(kuò)增學(xué)前教育公辦學(xué)位，加大校長、教師交流力度，加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，提升教師隊(duì)伍整體素質(zhì)水 平。 加快文體事業(yè)發(fā)展。加強(qiáng)創(chuàng)業(yè)就業(yè)工作 ，新增實(shí)名制就業(yè) 2 萬人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在 4%以內(nèi)，零就業(yè)家庭動(dòng)態(tài)保持為零。 強(qiáng)化行政監(jiān)督。 轉(zhuǎn)變行風(fēng)政風(fēng)。加強(qiáng)安全生產(chǎn)、消防安全、食品藥品安全、道路交通安全等工作，確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)大局穩(wěn)定。預(yù)計(jì) “十二五 ”末： 全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值實(shí)現(xiàn) 144 億元，同比增長 7%，五年增長 倍，年均遞增 %； 全口徑財(cái)政收入完成 億元，同比增長 %，五年增長 倍，年均遞增 %； 地方級(jí)財(cái)政收入完成 億元，同比下降 %，五年增長 倍，年均遞增 %； 社會(huì)消費(fèi)品零售總額實(shí)現(xiàn) 109 億元，同比增長 12%，五年增長 倍，年均遞增 %； 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)到 28437 元，同比增長 %，五年增長 倍，年均遞增 %； 農(nóng)民人均純收入達(dá)到 13730 元，同比增長 7%，五年增長 1 倍，年均遞增 %。設(shè)施農(nóng)業(yè)、高效農(nóng)業(yè)、品牌農(nóng)業(yè)加快發(fā)展，國家級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范基地、省級(jí)農(nóng)產(chǎn)品加工示范區(qū)落戶東昌，預(yù)計(jì) 2021年農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入實(shí)現(xiàn) 億元， 年均增長 %。全區(qū)醫(yī)藥企業(yè)發(fā)展到 18 戶，其中規(guī)模以上醫(yī)藥企業(yè) 13 戶。農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得歷史性突破。累計(jì)投入 8800 萬元改善辦學(xué)條件，新建、修繕校舍 萬平方米，硬化學(xué)校操場 10 個(gè)，鋪設(shè)塑膠運(yùn)動(dòng)場 8 個(gè)，校舍樓房率達(dá)到 93%，教學(xué)設(shè)施設(shè)備達(dá)到省定標(biāo)準(zhǔn)，辦學(xué)條件實(shí)現(xiàn)基 36 本均衡。改造農(nóng)村危房 3780 戶。 2021 年是 “十二五 ”收官之年，也是全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展最為艱難的一年，面對(duì)穩(wěn)增長、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)任務(wù)，我們主要做了以下工作： （一）堅(jiān)定不移抓項(xiàng)目。國家級(jí)重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)項(xiàng)目進(jìn)入國家發(fā)改委評(píng)審。 （三）扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村和城鎮(zhèn)化建設(shè)。通天河防洪景觀工程二期和回水堤防工程完工，金廠鎮(zhèn)水土保持工程一期順利實(shí)施。五月花互通立交橋、西昌互通立交橋征收工作順利推進(jìn)。持續(xù)實(shí)施科技強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)，我區(qū)與吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，樂陶陶菌業(yè)被指定為吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)大學(xué)生社會(huì)實(shí)踐基地。深入推進(jìn)工業(yè)企業(yè)擴(kuò)能提升和 “巨人 ”企業(yè)培育計(jì)劃，全年實(shí)施億元以上工業(yè)項(xiàng)目 46 個(gè)，完成投資 47 億元。積極 “走出去、請進(jìn)來 ”，主動(dòng)對(duì)接產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高的大企業(yè)、大集團(tuán)，上海萬峰集團(tuán)龍溪谷健康小鎮(zhèn)等 477 個(gè)項(xiàng)目成功簽約，其中新引進(jìn)億元以上項(xiàng)目 17 個(gè)。城鎮(zhèn)低保月均達(dá)到 450 元，農(nóng)村低保年均達(dá)到 2600 元，分別比 2021 年提高 %和 %，城鄉(xiāng)低保、五保供養(yǎng)和農(nóng)民養(yǎng)老補(bǔ)助水平超過省定標(biāo)準(zhǔn)。投入 1100 萬元加強(qiáng)文體基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建成農(nóng)家書屋 18個(gè)、省級(jí)農(nóng)村文化大院 14 個(gè)、體育健身路徑 40 套、體育晨（晚）練站 56 處。農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生綜合整治 “三年攻堅(jiān)行動(dòng) ”全面完成，主要街路常態(tài)化保潔面積達(dá) 390萬平方米。商貿(mào) 35 服務(wù)業(yè)快速發(fā)展，成為城區(qū)經(jīng)濟(jì)的重要支撐。累計(jì)實(shí)施工業(yè)項(xiàng)目 510 個(gè)，完成工業(yè)固定資產(chǎn)投資 280 億元，其中技改投資 180 億元。持續(xù)開展 “項(xiàng)目建設(shè)年 ”活動(dòng)，切實(shí)抓好招商引資和項(xiàng)目建設(shè)，不斷增強(qiáng)發(fā)展后勁。讓我們在市委、市政府和區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督和支持下，緊緊依靠和團(tuán)結(jié)全區(qū)人民，勵(lì)精圖治，開拓進(jìn)取，共同譜寫全區(qū)人民美好生活的新篇章！ 2021 年通化東昌區(qū)政府工作報(bào)告 2021 年東昌區(qū)政府工作報(bào)告 ——2021 年 1 月 5 日在通化市東昌區(qū) 第八屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上 區(qū)長王慧 各位代表、各位委 員： 現(xiàn)在，我代表區(qū)政府向大會(huì)作工作報(bào)告，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員提出意見。堅(jiān)持從嚴(yán)治政，全面落實(shí)廉政建設(shè)責(zé)任制。認(rèn)真辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案，確保辦復(fù)率 100%。新建老年人示范性日間照料站 16 個(gè)。實(shí)施文體設(shè)施提升工程，加快森林體育公園擴(kuò)建，推動(dòng)公共文體設(shè)施向社會(huì)開放。投入 億元，啟動(dòng)光明二校教學(xué)樓等 7 個(gè) 30 新建項(xiàng)目，加快推進(jìn)勛望小學(xué)燕塞湖校區(qū)等 9 個(gè)續(xù)建項(xiàng)目，實(shí)施中小學(xué)操場等 19 個(gè)維修改造項(xiàng)目。加強(qiáng)鎘污染土地管控和利用，啟動(dòng)污染土地苗圃建設(shè)。全面加快供暖、給排水等信息化平臺(tái)建設(shè)。加強(qiáng)熱力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實(shí)施中德園起步區(qū)、細(xì)河新城熱源項(xiàng)目建設(shè)。啟動(dòng)渾河堤壩南移工程，加快寶馬采砂生態(tài)恢復(fù)工程，加快西峽谷橡膠壩護(hù)堤工程。加快推動(dòng)城區(qū)服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，大力引進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)，發(fā)展金融產(chǎn)業(yè)，不斷壯大稅源，提升服務(wù)業(yè)檔次和水平。選擇高技術(shù)含量 、高附加值、高稅收、低安全風(fēng)險(xiǎn)、低污染的 “三高、兩低 ”項(xiàng)目入?yún)^(qū)，推進(jìn)正新輪胎、泉恩集團(tuán)、長興化工、中化集團(tuán)新材料