【正文】 程序概要 品質(zhì)管理體系的總要求 公司按照 ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了品質(zhì)管理體系，形成文件，加 以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。 各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與品質(zhì)管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。品質(zhì)部 05。 文件的分發(fā) A） 文件使用者應(yīng)在《文件發(fā)放、回收記錄》簽收。 每年由品質(zhì)部組織對現(xiàn)有品質(zhì)管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。 4 程序 各部門主管負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的品質(zhì)記錄。 品質(zhì)部每三個(gè)月要檢查一次各部門品質(zhì)記錄的使用、管理情況。 2. 范圍 適應(yīng)于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)品質(zhì)管理體系的承 諾提供證據(jù)。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 A） 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； B） 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化 維運(yùn)發(fā)展有限公司 章節(jié)號(hào) 管理職責(zé) 版本 1 頁次 2/2 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的品質(zhì)管理體系也應(yīng)隨之更新， 執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 6 對品質(zhì)方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 與品質(zhì) 相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的品質(zhì)策劃。 3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 ，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； ； ； ，確保品質(zhì)管理體系的適 宜性、充分性、有效性； ，以維持品質(zhì)體系的正常運(yùn)作； 《品質(zhì)手冊》。 品質(zhì)部 a) 協(xié)助管理者代表建立品質(zhì)管理體系文件 。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 G） 品質(zhì)管理體系運(yùn)行狀況，包括品質(zhì)方針和品質(zhì)目標(biāo)的適宜性和有效性。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 3 本公司從顧客滿意的角 度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 標(biāo)題 ISO 9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 人力資源控制程序 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 維運(yùn)發(fā)展有限公司 章節(jié)號(hào) 人力資源控制程序 版本 1 頁次 1/2 1 目的 對承擔(dān)品質(zhì)管理體系職責(zé)的人員規(guī) 定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 應(yīng)識(shí)別從事影響品質(zhì)的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、各類專業(yè)人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交行政部存檔。 2 范圍 適用于為產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，如建筑物、工作場所、硬件和軟件、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對各部門品質(zhì)策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查 。 品質(zhì)計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放 品質(zhì)計(jì)劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；以受控文件發(fā)放到使用部門和相關(guān)部門（顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客）。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評(píng)審表。 f) 對于特殊合同，業(yè)務(wù)部進(jìn)行評(píng)審?fù)?，?bào)總經(jīng) 理批準(zhǔn)。 產(chǎn)品售后，要收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意度控制程序》的有關(guān)規(guī)定。采購部負(fù)責(zé)建立并保存合格供應(yīng)商的品質(zhì)記錄。 適當(dāng)時(shí)還包括： A）對供應(yīng)商的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批 準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對供應(yīng)商產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測的服務(wù)要求；適用的品質(zhì)管理體系要求。 行政部負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 ４ . 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)為： 檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；填寫在 相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) . 維運(yùn)發(fā)展有限公司 章節(jié)號(hào) 生產(chǎn)和服務(wù)提供（的控制）程序 版本 1 頁次 2/4 ４ .3 顧客財(cái)產(chǎn)的控制 顧客的財(cái)產(chǎn)指： Ａ）顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件； Ｂ）顧客直接提供的包裝材料； C）服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料； D）顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包括規(guī)范、圖樣等。 ４ . 產(chǎn)品搬運(yùn)的控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮： Ａ）不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓； Ｂ）應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持不能通道暢通；搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞； Ｃ）對易損、危 險(xiǎn)物品應(yīng)制定專門的搬運(yùn)指導(dǎo)書，或使用特殊的搬運(yùn)工具； 維運(yùn)發(fā)展有限公司 章節(jié)號(hào) 生產(chǎn)和服務(wù)提供（的控制）程序 版本 1 頁次 3/4 ４ . 包裝控制 A）包裝工在包裝過程中應(yīng)注意核對產(chǎn)品合格證；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按裝箱單核對裝箱配件及各種技術(shù)文件；包裝后加上正確的標(biāo)識(shí)。 《顧客滿意程度調(diào)查表》。 為此制定下述程序文件： 標(biāo)題 ISO9001： 2021 條款 顧客反饋管理程序 內(nèi)部審核程序 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 、 不合格控制程序 資料分析控制程序 改進(jìn)控制程序 維運(yùn)發(fā)展有限公司 章節(jié)號(hào) 顧客滿意測量程序 版本 1 頁次 1/1 1 目的 明確顧客要求并可有有效地監(jiān)控客戶是否滿意的信息，以此測量品質(zhì)管理體系的運(yùn)作有效。 Ｂ）倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（空調(diào)、抽風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境； Ｃ）對貯存物品的環(huán)境安全有明確要求； Ｄ）所有貯存物品應(yīng)建立臺(tái)帳，倉庫每月定期盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、物一致；倉庫員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知計(jì)劃部。 ４ . 驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)入庫貯存時(shí)，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé) 擬定《 月銷售計(jì)劃》產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 ,主要是查驗(yàn)送貨單、是否為合格供應(yīng)商、供應(yīng)商出貨檢驗(yàn)報(bào)告或合格證、型號(hào)、數(shù)量、包裝、標(biāo)識(shí)等； 顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重品質(zhì)問題，采購部應(yīng)向供應(yīng)商發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》 ,按 改進(jìn)控制程序作業(yè)。 2 范圍 適用于對所需的產(chǎn)品采購及供應(yīng)商提供服務(wù)的控制；對供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。 合同的實(shí)施 合同簽定后，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將支持文件，根據(jù)各部門的需求發(fā)放到相關(guān)部門。 評(píng)審 產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保： A） 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； B） 顧客沒有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單 ,必須轉(zhuǎn)化成書面定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； 與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予以解決； C） 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 品質(zhì)計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照品質(zhì)計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋品質(zhì)部。 4 程序 對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行品質(zhì)策劃。 維運(yùn)發(fā)展有限公司 章節(jié)號(hào) 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 版本 1 頁次 2/2 設(shè)施的報(bào)廢 A） 對無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由使用單位填寫《設(shè)備報(bào)廢單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。 各部門負(fù)責(zé)本部門工作區(qū)域工作環(huán)境控制。 5 支持文件 《崗位工作人員任職要求》。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由行政部組織進(jìn)行； 維運(yùn)發(fā)展有限公司 章節(jié)號(hào) 人力資源控制程序 版本 1 頁次 2/2 B) 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對在崗員工進(jìn)行一次全面的崗位培訓(xùn)和考核。 3 職責(zé) 行政部 A） 負(fù)責(zé)編制《崗位工作人員任職要求》； B） 負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； C） 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； D） 負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 5 支持文件 《內(nèi)部審核程序》。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 4 程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 b) 收集、分析、處理各種品質(zhì)信息，防止問題再次發(fā)生； c) 及時(shí)處理客戶退貨及投訴，解決各階段的品質(zhì)問題； d) 監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施，并驗(yàn)證其實(shí)施結(jié)果 業(yè)務(wù)部 a. 市場產(chǎn)品信息收集、匯總、 分析； b. 客戶資料建文件及顧客滿意度的調(diào)查； c. 新客戶的開發(fā)； d. 回收貨款及貨款異常的處理； e. 組織合同評(píng)審和進(jìn)行合同更改事宜及與顧客進(jìn)行溝通； f. 合同執(zhí)行情況跟進(jìn)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品按質(zhì)、按量、按時(shí)交貨； g. 跟進(jìn)客戶投訴的處理和解決 。 管理者代表 ； ，向最高管理者報(bào)告品質(zhì)管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求。 品質(zhì)策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對實(shí)現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。 2 范圍 適用于對確保實(shí)現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。 資源暢通、追求卓越” . 公司要以最好的服務(wù)品質(zhì)和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對顧客的承諾。 總經(jīng) 理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的品質(zhì)目標(biāo)，參見《品質(zhì)方針》和《管理策劃控制程序》。 維運(yùn)發(fā)展有限公司 章節(jié)號(hào) 品質(zhì)記錄控制程序 版本 1 頁次 2/2 品質(zhì)記錄的銷毀處理 品質(zhì)記錄超過保存期或其它特殊情況需要銷毀時(shí)，由 授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 品質(zhì)記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按〈文件控 制程序〉執(zhí)行。 《品質(zhì)記錄控制程序》。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 A) 與品質(zhì)管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方； B) 各部門文件由本部門資料員保管。財(cái)務(wù)部 07. 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 維運(yùn)發(fā)展有限公司