【正文】 ...... 2 三、已投入的資金及用途 .................................................... 2 四、公司目前主要產(chǎn)品及服務(wù) ................................................ 3 五、產(chǎn)品的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和歸屬權(quán) ................................................ 3 六、市場概況和營銷策略 .................................................... 3 七、核心團(tuán)隊(duì) ............................................................. 3 八、公司優(yōu)勢說明 ......................................................... 3 九、目前公司為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的增資需求 .......................................... 4 十、融資方案 ............................................................. 4 十一、合作方式 ........................................................... 4 第二部分 論述 .............................................................. 5 第一章 公司介紹 .......................................................... 5 第二章 創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)及公司戰(zhàn)略 ................................................ 7 第三章 產(chǎn)品和服務(wù) ........................................................ 8 第四章 市場分析 ......................................................... 10 第五章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 ..................................................... 13 第六章 融資計(jì)劃 ......................................................... 16 第七章 經(jīng)營預(yù)測 ......................................................... 18 第八章 財(cái)務(wù)分析 ......................................................... 19 第九章 風(fēng)險(xiǎn)分析及控制 ................................................... 21 第三部分 附錄 ............................................................. 22 一、附件 ................................................................ 22 二、附表 ................................................................ 22 第 2 頁 共 23 頁 第一部分 摘要 一、公司描述 、 宗旨和目標(biāo) 中國 XX軟件有限公司是以 XXX教授（原 中國 交大研究生）、 XXX教授（原中科院計(jì)算所研究生）攜帶在 加拿大 多年學(xué)習(xí)和研究的先進(jìn)創(chuàng)新成果回國創(chuàng)業(yè)的一家軟件企業(yè)。 公司成立 以 來成功申請(qǐng)了 2021 年科技部中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金（ 75 萬元 ）和 2021 年中國 市第一批軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金（ 50 萬元）。 XX 的 總體 營銷策略是：分別向中小企業(yè)、大型企業(yè)和服務(wù)運(yùn)營商提供不同的 細(xì)化產(chǎn)品 ，逐步開拓本地、國內(nèi)、國際市場 。 投資方可通過股票上市或公司兼并的方式退出。 第 7 頁 共 23 頁 第二章 創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)及公司戰(zhàn)略 一、創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)介紹 （ 簡歷見附件 ） （ 1） XXXXXXXXX 計(jì)算機(jī)系終身教授： XXX（數(shù)據(jù)庫專家） （ 2） XXXXXXXXX 大學(xué)計(jì)算機(jī)系終身教授： XXX（人工智能專家） 二、公司戰(zhàn)略及遠(yuǎn)景目標(biāo) 公司戰(zhàn)略： 堅(jiān)持自主創(chuàng)新的技術(shù)路線， 以中小型數(shù)據(jù)庫應(yīng)用為切入點(diǎn)進(jìn)入市場， 積聚產(chǎn)品信譽(yù)和完善產(chǎn)品。 投資方可組織專家組對(duì) XXXSQL 進(jìn)行技術(shù) 評(píng) 定。 產(chǎn)品 知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況介紹 “ XX 企業(yè)信息備份與搜索工具 ” 產(chǎn)品 的 知識(shí)產(chǎn)權(quán) 完全歸屬于 中國 XX 軟件有限公司 。 ?? 目標(biāo)市場 目前，企業(yè)搜索引擎技術(shù)應(yīng)用最大的領(lǐng)域還是政府、企業(yè)以及各類組織機(jī)構(gòu)的內(nèi)外網(wǎng)， 如 對(duì)組織中 存在的包括互聯(lián)網(wǎng)信息、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)信息、文檔信息、數(shù)據(jù)庫、電子郵件等各種形式 的 信息進(jìn)行統(tǒng)一 的 搜索。 四、市場銷售預(yù)測 產(chǎn)品銷售預(yù)測數(shù)據(jù)如下： 類型 2021 年下半年 2021 年 2021 年 2021 年 中小系統(tǒng)（單價(jià) 5~6 萬） 大型系統(tǒng)（單價(jià) 50~70 萬） 運(yùn)營 +服 務(wù)（逐年累計(jì)） 第 13 頁 共 23 頁 第五章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 一、項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo) 總體目標(biāo) 以技術(shù)領(lǐng)先為立足點(diǎn)，結(jié)合行業(yè)應(yīng)用需求，始終以市場需求為出發(fā)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)定制、合作開發(fā)或者捆綁銷售，不斷的尋找發(fā)現(xiàn)新市場、新應(yīng)用。 軟件市場的競爭不再僅僅是產(chǎn)品的競爭，更重要的是服務(wù)的競爭。 目前有購買意向的企業(yè)名單 （ 1） XXXXXXXXXX 第 15 頁 共 23 頁 用于海量刑偵資料的搜索，以及在異地辦案時(shí)方便地搜索案件資料。 XX 將 把投資者在退出時(shí)候的資本最大化增值放在 重要 位置，始終堅(jiān)持“企業(yè)價(jià)值最大化”的經(jīng)營目標(biāo) 。 第 17 頁 共 23 頁 五 、定期向投資者提供的報(bào)告 公司每月向董事會(huì)和投資者提供現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表和損益表。隨著 后 進(jìn)入 者與行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競爭對(duì)手競爭的逐步加劇，公司產(chǎn)品價(jià)格 會(huì) 波動(dòng)