出差旅費報銷單5篇材料(完整版)
【正文】 出差提前申請公司同意后，自行駕車交通費標(biāo)準(zhǔn)費用，按照往返路程公里數(shù)的公式計算報銷。（3）．部長或部長以上餐費補貼標(biāo)準(zhǔn)費按照100元/天（早餐20元、午餐35元、晚餐45元）給予報銷核算（出具餐飲或其它正規(guī)可以報銷發(fā)票）。五，出差費用報銷及出差報告書事宜1． 出差回來當(dāng)日或出差回來第一天上班時間報銷。有限公司2013年11月19日修正第三篇：餐旅費報銷規(guī)定下發(fā)《XX有限公司 差旅費管理規(guī)定》的通知各直屬部門：為規(guī)范差旅費管理，合理差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范差旅費報銷行為，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際，特制訂《XX差旅費管理規(guī)定》，現(xiàn)予以下發(fā)，請遵照執(zhí)行。報銷市內(nèi)車費僅限于公交車費、地鐵費等，因特殊原因需乘坐出租車、游覽車的需具體說明原因，經(jīng)部門經(jīng)理單獨簽批同意。第十一條 公司公派參加相關(guān)會議及其他活動的，主辦方統(tǒng)一安排住宿但費用自理及其他特殊原因超過規(guī)定住宿費標(biāo)準(zhǔn)的，經(jīng)附相關(guān)會議或活動的相關(guān)文件由公司總經(jīng)理特別批準(zhǔn)后予以據(jù)實報銷。差旅費預(yù)借的審批程序和權(quán)限根據(jù)財務(wù)審批分級管理規(guī)定執(zhí)行。第二十五條 駐外辦事處工作人員（按銷售政策分配結(jié)算的除外）因公出差或因公司指示來公司駐地聯(lián)系工作的，在途期間其差旅費報銷參照上述有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。公司專職調(diào)試員和銷售業(yè)務(wù)員在承接個人業(yè)務(wù)差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)按公司銷售相關(guān)政策執(zhí)行。第二十條 出差人員在報銷差旅費時，應(yīng)認(rèn)真填寫《出差活動及旅差費報銷單》，并注明出差時間、地點、內(nèi)容等情況，并分別歸類、整齊粘貼報銷單據(jù)，按財務(wù)管理分級管理權(quán)限審批報銷。第十三條 公司其他工作人員出差的伙食補貼標(biāo)準(zhǔn)：省外每人每天50元；省內(nèi)（不含杭州）地區(qū)30元，出差省外當(dāng)天返回的參照省內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)伙食補貼。第八條 公司部門副經(jīng)理級以上人員，因公出差，其住宿費標(biāo)準(zhǔn)為：直轄市城市、省會及沿海開放城市每人每天250元，其他城市每人每天150元；其他工作人員陪同上述人員出差的參照本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第二條 差旅費報銷堅持出差行為正當(dāng)必要，開支內(nèi)容真實合法，開支標(biāo)準(zhǔn)客觀合理，出差費用力求節(jié)約，審批程序嚴(yán)格規(guī)范的原則。3． 部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后交給總務(wù)部進行核查，總務(wù)部核查后交由財務(wù)部確認(rèn)發(fā)票和其它票據(jù)是否符合財務(wù)要求，財務(wù)部確認(rèn)后上報總經(jīng)理（總經(jīng)理不在上報副總經(jīng)理）。（5）．單日往返或不滿一天的出差不給予報銷（單程路程300公里以上出差，當(dāng)日往返給予當(dāng)日雜費報銷核算）。3． 出差雜費執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1