【正文】 施方案》要求，全縣信用社干部員工對(duì)照自己崗位職責(zé)認(rèn)真開(kāi)展自查，對(duì)履職情況做出了自我評(píng)價(jià)，對(duì)執(zhí)行制度的薄弱環(huán)節(jié)和違規(guī)違制行為提出了整改措施。聯(lián)社將組織力量對(duì)現(xiàn)有的規(guī)章制度進(jìn)行認(rèn)真清理，按制度執(zhí)行年要求，對(duì)內(nèi)控制度存在的缺陷要盡快補(bǔ)充完善，特別是會(huì)計(jì)、出納、信貸等要害業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)要制定詳細(xì)的操作規(guī)程，進(jìn)一步明確崗位職責(zé)，使每個(gè)崗位有規(guī)可依。(五)對(duì)帳頻率不符合要求，對(duì)帳率未達(dá)到100%。各社及時(shí)召開(kāi)了職工大會(huì)，組織員工學(xué)習(xí)了省聯(lián)社成立以來(lái)出臺(tái)的制度、辦法和相關(guān)的金融法律、法規(guī)，使大家明確了開(kāi)展制度執(zhí)行年活動(dòng)的目的、意義，同時(shí)對(duì)制度執(zhí)行年活動(dòng)開(kāi)展進(jìn)行了全面部署。(二)加強(qiáng)信用社干部、員工對(duì)內(nèi)控基本制度以及法律、法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)制度和法制觀念。部分信用社單位存款賬戶未堅(jiān)持按月對(duì)帳。(二)自查自糾按照《xxx縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動(dòng)工作實(shí)施方案》要求，全縣信用社干部員工對(duì)照自己崗位職責(zé)認(rèn)真開(kāi)展自查，對(duì)履職情況做出了自我評(píng)價(jià)，對(duì)執(zhí)行制度的薄弱環(huán)節(jié)和違規(guī)違制行為提出了整改措施?，F(xiàn)將此次活動(dòng)開(kāi)展情況報(bào)告如下：一、活動(dòng)工作的開(kāi)展情況(一)學(xué)習(xí)動(dòng)員200x年*月11日，聯(lián)社組織召開(kāi)了由各信用社主任、客戶經(jīng)理、聯(lián)社本部全體員工參加的“制度執(zhí)行年活動(dòng)”動(dòng)員大會(huì)。(二)未嚴(yán)格執(zhí)行“會(huì)計(jì)、出納基本制度”、“四雙制度”等內(nèi)控制度。三、整改措施針對(duì)本次對(duì)全縣xxx個(gè)法人社，xxx個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,為認(rèn)真開(kāi)展好制度執(zhí)行年活動(dòng)，全面提升我縣信用社制度執(zhí)行力，增強(qiáng)各社合規(guī)經(jīng)營(yíng)、合規(guī)操作意識(shí)，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高信用社案件防控能力。制定了“xxx縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動(dòng)工作實(shí)施方案”，具體工作由稽核監(jiān)察部牽頭、行政人事部協(xié)助，主要負(fù)責(zé)本次活動(dòng)開(kāi)展的組織學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考核、會(huì)議籌備以及資料的收集匯總上報(bào)工作。聯(lián)社雖然制定了《強(qiáng)制休假制度》、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素，導(dǎo)致執(zhí)行力度不夠。(八)信貸檔案資料不齊。農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動(dòng)自查整改報(bào)告（3）省聯(lián)社辦事處： 根據(jù)省聯(lián)社《關(guān)于開(kāi)展200x年制度執(zhí)行年活動(dòng)的通知》(x信聯(lián)發(fā)〔200x〕61號(hào))精神，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)高度重視，及時(shí)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議全面部署此項(xiàng)工作，成立由理事長(zhǎng)xxx任組長(zhǎng)，監(jiān)事長(zhǎng)xxx、主任xxx、副主任xxx任副組長(zhǎng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和各信用社主任為成員的制度執(zhí)行年活動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。(二)未嚴(yán)格執(zhí)行“會(huì)計(jì)、出納基本制度”、“四雙制度”等內(nèi)控制度。三、整改措施針對(duì)本次對(duì)全縣xxx個(gè)法人社，xxx個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,為認(rèn)真開(kāi)展好制度執(zhí)行年活動(dòng)，全面提升我縣信用社制度執(zhí)行力，增強(qiáng)各社合規(guī)經(jīng)營(yíng)、合規(guī)操作意識(shí)，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高信用社案件防控能力。分工明確，工作規(guī)則完善，無(wú)存在缺位缺位錯(cuò)位等現(xiàn)象。堅(jiān)持邊查邊改。交接登記不規(guī)范，如會(huì)計(jì)短期交接登記薄與計(jì)算機(jī)交接登記薄不一致。二是記賬不規(guī)范，如在計(jì)算機(jī)門(mén)柜系統(tǒng)中有部分網(wǎng)點(diǎn)未對(duì)表外科目“已核銷(xiāo)貸款呆賬”分筆記賬。三是信貸檔案資料收集不全，整理不規(guī)范。社內(nèi)對(duì)整改情況將進(jìn)行檢查，保證整改效果。，查找問(wèn)題，不漏一 筆業(yè)務(wù)，不漏一名員工，不漏一個(gè)崗位。我能夠抓好各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程的學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，提高自己的思想業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德水平，樹(shù)立正確的世界觀、價(jià)值觀和權(quán)力觀。但在穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和案件防范上還存在一些不足之處，如緊迫感不強(qiáng)，內(nèi)控優(yōu)先和審慎經(jīng)營(yíng)的理念不夠等，認(rèn)真分析原因主要有三個(gè)：一是總覺(jué)得沒(méi)那么多時(shí)間和精力去逐個(gè)談心，耐心地做職工的思想工作；二是認(rèn)為我們聯(lián)社的工作條件好，工資高、福利好，沒(méi)那么多思想問(wèn)題。四是對(duì)分社職工了解不夠，平時(shí)與分社負(fù)責(zé)人接觸的多，與一般員工接觸較少，對(duì)員工是否經(jīng)商辦企業(yè)、從事第二職業(yè)、賭博、買(mǎi)賣(mài)六合彩、不正常交友等問(wèn)題的了解還不夠深入。三是作風(fēng)不夠深入。六是要以這次開(kāi)展合規(guī)文化教育活動(dòng)學(xué)習(xí)為契機(jī)，堅(jiān)持標(biāo)本兼治、重在治本的原則，建立風(fēng)險(xiǎn)防范的長(zhǎng)效機(jī)制。三是強(qiáng)化源頭治理，切實(shí)提升反腐倡廉制度建設(shè)的針對(duì)性和實(shí)效性。逐戶、逐筆確定排查責(zé)任人，我社排查組和聯(lián)社檢查人員要對(duì)其排查的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)。堅(jiān)持開(kāi)展員工的日常行為排查工作。加大對(duì)監(jiān)控檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)力度，確保檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題得到有效整改。二○一○年九月十日。聯(lián)社各職能部門(mén)要定期或不定期組織對(duì)所轄機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控及案件防控的整改落實(shí)情況進(jìn)行督查，對(duì)整改工作落實(shí)不到位的要嚴(yán)肅追究責(zé)任人責(zé)任，同時(shí)對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)整改情況進(jìn)行重點(diǎn)抽查。（三）認(rèn)真落實(shí)防范操作風(fēng)險(xiǎn)13條專(zhuān)項(xiàng)檢查認(rèn)真執(zhí)行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及真要崗位人員輪崗輪調(diào)制度，并將其納入我社的人事管理制度。對(duì)以上我社排查出來(lái)的問(wèn)題，一是要求職能部門(mén)和營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)問(wèn)題進(jìn)行梳理，認(rèn)真進(jìn)行整改；二是要求各職能部門(mén)認(rèn)真分析風(fēng)險(xiǎn)成因，改進(jìn)信貸管理。四是強(qiáng)化監(jiān)督檢查，切實(shí)維護(hù)反腐倡廉制度的權(quán)威性和嚴(yán)肅性。第四篇：制度執(zhí)行年愛(ài)輝區(qū)幸福鄉(xiāng)反腐倡廉“制度執(zhí)行年”活動(dòng)執(zhí)行情況匯報(bào)幸福鄉(xiāng)按照區(qū)紀(jì)委的要求和部署，積極開(kāi)展反腐倡廉“制度執(zhí)行年”活動(dòng)。總之，通過(guò)開(kāi)展合規(guī)文化教育活動(dòng)學(xué)習(xí)對(duì)照，才發(fā)現(xiàn)自己還存在很多不足之處。四、工作作風(fēng)上。對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程只善于一般要求、一般學(xué)習(xí)，不善于做深入細(xì)致的思想政治工作，批評(píng)教育又未能及時(shí)跟蹤、反饋，掌握整改情況等。存在的主要問(wèn)題是學(xué)習(xí)不夠。堅(jiān)持邊查邊改。分工明確，工作規(guī)則完善，無(wú)存在缺位缺位錯(cuò)位等現(xiàn)象。三、落實(shí)措施，切實(shí)整改。大額資金支付與管理不規(guī)范，存在漏登大額現(xiàn)金支