【正文】 施非正常運(yùn)行、違法排污、停電斷水停氣、通訊及運(yùn)輸系統(tǒng)故障以及自然災(zāi)害與極端天氣等8種可能引發(fā)突發(fā)環(huán)境事件的情景。這是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的重要環(huán)節(jié)，也是企業(yè)排查環(huán)境安全隱患、提高預(yù)案可操作性的前提。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)怎么評(píng)估？分五步評(píng)估，并編制環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告《評(píng)估指南》適用于已建成投產(chǎn)或處于試生產(chǎn)階段的企業(yè)。相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，企業(yè)在編制環(huán)境應(yīng)急預(yù)案時(shí)，可針對(duì)各種突發(fā)環(huán)境事件情景制定措施得當(dāng)、程序明確、責(zé)任落實(shí)的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案，使預(yù)案回歸本質(zhì)。檢查發(fā)現(xiàn)，4萬(wàn)余家企業(yè)涉及化學(xué)物質(zhì)4萬(wàn)余種，各類環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)單元10萬(wàn)余個(gè)，約32%的企業(yè)未編制環(huán)境應(yīng)急預(yù)案，已編制的企業(yè)預(yù)案中普遍存在針對(duì)性、實(shí)用性和可操作性較差的問(wèn)題。******** 實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理信息化。（3）公司組織對(duì)各單位安全生產(chǎn)條件、安全管理等方面的風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)展評(píng)估，并給出確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的評(píng)估報(bào)告。如：配電設(shè)備檢修作業(yè)，因配網(wǎng)具有相對(duì)復(fù)雜、變化相對(duì)較快、人員素質(zhì)相對(duì)較低、應(yīng)急搶險(xiǎn)頻繁等特點(diǎn)，采用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、建立風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)難以做到全面、準(zhǔn)確以及符合實(shí)際，可重點(diǎn)采取現(xiàn)場(chǎng)勘察的方式預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)、“工作票+其他風(fēng)險(xiǎn)控制卡”的形式控制風(fēng)險(xiǎn)。班組長(zhǎng)或工作負(fù)責(zé)人至少在工作前一天，根據(jù)本次作業(yè)任務(wù)選取對(duì)應(yīng)的典型作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范本，逐項(xiàng)對(duì)照進(jìn)行辨識(shí)。檢查表橫向包括監(jiān)督項(xiàng)目、重點(diǎn)監(jiān)督內(nèi)容和監(jiān)督記錄，縱向內(nèi)容從《評(píng)估規(guī)范》和《辨識(shí)手冊(cè)》中選取。******** 作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)在辨識(shí)作業(yè)中存在的危險(xiǎn)因素及其導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，分層次采用施工計(jì)劃書(shū)（“三措一案”）、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工作票等方法進(jìn)行作業(yè)控制，形成作業(yè)全過(guò)程的安全開(kāi)展機(jī)制，從而預(yù)知危害、控制風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)作業(yè)安全。首次全面識(shí)別由工區(qū)組織、班組參與，依據(jù)《評(píng)估規(guī)范》相關(guān)條款識(shí)別、制定典型控制措施；日常動(dòng)態(tài)識(shí)別由班組自行組織，結(jié)合運(yùn)行、檢修日常工作及春、秋季安全大檢查等形式開(kāi)展。結(jié)合安全日活動(dòng)，由班組人員講述、分析典型事故案例，班組長(zhǎng)、安全員進(jìn)行點(diǎn)評(píng)；在學(xué)習(xí)基礎(chǔ)上分析查找事故案例中存在的行為性、裝置性、管理性違章現(xiàn)象，開(kāi)展對(duì)照檢查，并制定整改措施。 各輸、變、配電生產(chǎn)單位及各供電單位成立相應(yīng)組織，其主要職責(zé)是：（1）組織開(kāi)展本單位安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作；（2）開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)教育培訓(xùn)工作；（3）開(kāi)展作業(yè)活動(dòng)安全風(fēng)險(xiǎn)分析工作；（4）編制相關(guān)規(guī)范；（5）開(kāi)展靜態(tài)危險(xiǎn)因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作；（6）負(fù)責(zé)本單位安全風(fēng)險(xiǎn)信息的統(tǒng)計(jì)、管理；（7）編制本單位安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，安監(jiān)、生技、農(nóng)電、基建、調(diào)度、營(yíng)銷、人資等相關(guān)部門(mén)及生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人為成員。根據(jù)實(shí)際情況，采取適當(dāng)形式，實(shí)施作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)、工區(qū)、班組三級(jí)分析控制。 召開(kāi)公司安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作實(shí)施動(dòng)員大會(huì)（電視電話會(huì)議），全面啟動(dòng)公司安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作。 3823次其人員組成和職責(zé)分工按（指導(dǎo)意見(jiàn)）要求落實(shí)。每月按照10%比例隨機(jī)抽考相關(guān)人員，并對(duì)抽考結(jié)果進(jìn)行考核，強(qiáng)化班組人員的安全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和作業(yè)技能。 召開(kāi)安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)，總結(jié)推廣安全風(fēng)險(xiǎn)管理的工作經(jīng)驗(yàn)。 安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作組下設(shè)調(diào)度、信通、變電、線路、配電和安全管理6個(gè)專業(yè)組。******** 應(yīng)用安規(guī)考試系統(tǒng)進(jìn)行培訓(xùn)。********開(kāi)展設(shè)備與環(huán)境的靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，建立完善“設(shè)備與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)”。******** 對(duì)“設(shè)備與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)”和“崗位風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)”要進(jìn)行動(dòng)態(tài)維護(hù)。作業(yè)部分主要以作業(yè)流程為主線，辨識(shí)作業(yè)中各流程存在的危害因素，制定典型開(kāi)展措施。（2）各單位應(yīng)認(rèn)真做好月度檢修計(jì)劃和臨時(shí)作業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)分析。******** 企業(yè)各級(jí)安全監(jiān)督人員應(yīng)按照分級(jí)監(jiān)督控制要求，依據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)化安全監(jiān)督檢查表》，監(jiān)督檢查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)并做好記錄，對(duì)違章情況錄入“崗位風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)”。評(píng)估依據(jù)是《供電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)范》。監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)接近預(yù)警值時(shí)，發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)告警，進(jìn)入相應(yīng)的預(yù)警狀態(tài)；當(dāng)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)降至可接受的程度時(shí)，解除預(yù)警狀態(tài)。黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范與管理，2011年10月發(fā)布的《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)工作的意見(jiàn)》和同年12月印發(fā)的《國(guó)家環(huán)境保護(hù)“十二五”規(guī)劃》，均明確提出了“完善以預(yù)防為主的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理制度，嚴(yán)格落實(shí)企業(yè)環(huán)境安全主體責(zé)任，制定環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)范”等要求。為進(jìn)一步落實(shí)國(guó)務(wù)院有關(guān)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的要求，環(huán)境保護(hù)部在原有環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估方法的基礎(chǔ)上，多次征求地方環(huán)保部門(mén)、部分央企意見(jiàn)，編制形成了既有事故情景分析又有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分、既有問(wèn)題分析又有完善要求的《評(píng)估指南》。根據(jù)要求，企業(yè)要按照《評(píng)估指南》開(kāi)展環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并將評(píng)估報(bào)告作為環(huán)境應(yīng)急預(yù)案的附件向當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門(mén)備案。第二步，可能發(fā)生的突發(fā)環(huán)境事件及其后果情景的分析，這是將前一步識(shí)別的潛在風(fēng)險(xiǎn)，與所有可能的突發(fā)環(huán)境事件情景及后果聯(lián)系起來(lái)。相關(guān)負(fù)責(zé)人提醒，企業(yè)的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告可按照《報(bào)告編制大綱》的要求編寫(xiě)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高低主要取決于3個(gè)要素：一是企業(yè)涉及的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì)的種類及其數(shù)量(Q)。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì)會(huì)適時(shí)調(diào)整《清單》是《等級(jí)劃分方法》的基礎(chǔ)。《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則》主要用于部分重點(diǎn)行業(yè)新、改、擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。根據(jù)常識(shí)，不難理解，“突發(fā)環(huán)境事件及其后果情景分析”這一環(huán)節(jié)是有利促進(jìn)“防患于未然”得以實(shí)現(xiàn)的重要內(nèi)容。值得關(guān)注的是，通過(guò)《指南》及其配套文件，“重大、較大和一般三級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分方法”也正式明確；通過(guò)對(duì)Q、M、E三個(gè)指標(biāo)建立風(fēng)險(xiǎn)矩陣，企業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)也被確定下來(lái)?！豆菊鲁獭反_定了成立公司的基本原則，明確股東的出資方式，確定了公司的經(jīng)營(yíng)范圍，對(duì)股東的權(quán)利和義務(wù)進(jìn)行界定，規(guī)范了股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的職權(quán)和議事規(guī)則，對(duì)經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)管理模式進(jìn)行規(guī)定，強(qiáng)調(diào)了監(jiān)督管理與風(fēng)險(xiǎn)控制的重要性。信貸業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)成員單位相關(guān)信貸業(yè)務(wù)及票據(jù)業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)公司的組織架構(gòu)圖如下：（二）風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)估 財(cái)務(wù)公司制定了完善的內(nèi)部控制管理制度和風(fēng)險(xiǎn)管理體系，實(shí)行 內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督制度，設(shè)立了對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，建立風(fēng)險(xiǎn)管理部和稽核審計(jì)部，對(duì)公司的業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和稽核。同時(shí)為有效控制授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)公司對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)制定了相應(yīng)的操作流程。（3）貸后檢查財(cái)務(wù)公司制定了《資產(chǎn)五級(jí)分類管理辦法》等辦法，信貸經(jīng)辦人員需隨時(shí)掌握貸款發(fā)放及回收情況，按季提交檢查報(bào)告。風(fēng)險(xiǎn)控制貫穿在各類業(yè)務(wù)、各個(gè)部門(mén)、各個(gè)崗位、各個(gè)操作環(huán)節(jié)上，對(duì)信息系統(tǒng)的職能權(quán)限、操作規(guī)程、網(wǎng)絡(luò)安全和日志數(shù)據(jù)都有嚴(yán)格的控制，對(duì)操作環(huán)節(jié)、系統(tǒng)環(huán)節(jié)、決策環(huán)節(jié)等可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控。（三）監(jiān)管指標(biāo)根據(jù)《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》規(guī)定，截至2014年6月30日，財(cái)務(wù)公司的各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)均符合規(guī)定要求?！娟P(guān)鍵詞】企業(yè) 廉潔風(fēng)險(xiǎn) 防控【正文】胡錦濤總書(shū)記在十七屆中央紀(jì)委第五次全會(huì)上指出，要推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，形成有效預(yù)防腐敗的長(zhǎng)效機(jī)制。簡(jiǎn)言之，就是在職人員利用公權(quán)謀取私利的可能性。一旦風(fēng)險(xiǎn)的可能性變成現(xiàn)實(shí)的傷害，必然對(duì)個(gè)人、家庭、企業(yè)、社會(huì)造成經(jīng)濟(jì)、信譽(yù)等方面的損失和危害。因不履行或不正確履行職責(zé)導(dǎo)致失職瀆職、以權(quán)謀私等嚴(yán)重后果的可能性。2010年來(lái)，***及各工廠對(duì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控進(jìn)行了積極的探索與實(shí)踐。缺乏整體推進(jìn)的方法與步驟，沒(méi)有形成系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化、持續(xù)化的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控方案。為保證廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控順利推進(jìn)，***專門(mén)制作了培訓(xùn)課件，對(duì)相關(guān)知識(shí)點(diǎn)和如何開(kāi)展防控工作進(jìn)行了詳細(xì)解讀。設(shè)計(jì)必要的、規(guī)范的、統(tǒng)一的工作表，標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控。只有廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)找得準(zhǔn)、找得全，防控措施才有針對(duì)性和有效性。三是建立風(fēng)險(xiǎn)信息庫(kù)。一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)制監(jiān)管，每季度檢查一次；二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)例行監(jiān)管，每季度抽查一次；三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)適度監(jiān)管，實(shí)行日常抽查。（三）確認(rèn)階段風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。對(duì)有明顯風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)的，及時(shí)糾錯(cuò)和提醒，防止可能出現(xiàn)或發(fā)生腐敗問(wèn)題；對(duì)有輕微違紀(jì)的，采取警示教育、談話誡勉、責(zé)令整改、通報(bào)批評(píng)、組織處理和紀(jì)律處分等方式，及時(shí)糾正失誤和偏差，實(shí)行超前防范和動(dòng)態(tài)監(jiān)督；對(duì)防范措施執(zhí)行不力、問(wèn)題整改不力、信訪舉報(bào)和違法違紀(jì)上升，造成嚴(yán)重后果的，嚴(yán)肅追究當(dāng)事人和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。預(yù)警處置是廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作承上啟下、承前啟后的重要步驟，基本原則是沒(méi)有問(wèn)題早防范、有了問(wèn)題早發(fā)現(xiàn)、一般問(wèn)題早糾正、嚴(yán)重問(wèn)題早查處。三是開(kāi)展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范是一般管理人員保證自己政治堅(jiān)定、工作穩(wěn)定和一生平安的基礎(chǔ)性工作。3.。，采取了12項(xiàng)措施；1處特殊作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，采取3項(xiàng)措施(1.。報(bào)告人：企業(yè)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字注：模版中給出的數(shù)字及紅色部分為提示，各單位根據(jù)本單位實(shí)際情況填寫(xiě)。)。圓滿完成了零事故的安全生產(chǎn)目標(biāo)。加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)；提高全員安全意識(shí)，是促進(jìn)項(xiàng)目部安全管理工作的重要手段。增強(qiáng)了施工人員的安全意識(shí)，提高了自我保護(hù)能力。通過(guò)演練使的應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組的人員進(jìn)行熟悉了消防器材的使用方法和滅火方法，同時(shí)掌握了一定的應(yīng)急救援知識(shí)。塔吊降節(jié)與拆除中安全員全程監(jiān)控。生活區(qū)、辦公區(qū)每天安排人員打掃、廁所每天打掃、沖洗。四是由于個(gè)別施工人員素質(zhì)參，垃圾隨處亂扔，生活區(qū)衛(wèi)生保持較差，仍需急需加大管理力度。省安監(jiān)站檢查1次，無(wú)下發(fā)整改通知?，F(xiàn)場(chǎng)防火 在辦公區(qū)、生活區(qū)、施工現(xiàn)場(chǎng)等重點(diǎn)防火部位按規(guī)定配備滅火器和消防栓等消防器材，并定期進(jìn)行檢查。開(kāi)展安全檢查和加強(qiáng)隱患排查為了及時(shí)發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場(chǎng)的事故隱患，排除施工過(guò)程中的不安全因素，糾正違章作業(yè)，監(jiān)督安全技術(shù)措施的實(shí)行，根據(jù)項(xiàng)目部制度的安全檢查制度，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行全過(guò)程的監(jiān)督檢查和隱患排查。特殊工種持證上崗：所有特殊工種人員（包括塔吊司機(jī)、指揮、電焊工、架子工、電工等）必須持有經(jīng)相關(guān)部門(mén)考核合格后的有效證件持證上崗。加強(qiáng)健康、安全、環(huán)境管理體系培訓(xùn)，提升員工素質(zhì)。建立健全的安全生產(chǎn)保證體系，完善安全管理制度體系，依法規(guī)范安全生產(chǎn)管理。報(bào)告人：企業(yè)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字注：模版中給出的數(shù)字及紅色部分為舉例提示，各單位根據(jù)本單位實(shí)際情況填寫(xiě)。二、采取的風(fēng)險(xiǎn)防控措施：，采取了8項(xiàng)措施；1處特殊作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，采取3項(xiàng)措施(1.。3.。，采取了8項(xiàng)措施；2處特殊作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，采取5項(xiàng)措施(1.。一是風(fēng)險(xiǎn)不等于事實(shí)。一是正確理解廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的含義才能準(zhǔn)確查找廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。（四）處置階段制度建設(shè)。評(píng)估的重點(diǎn)是廉潔從業(yè)教育、風(fēng)險(xiǎn)防控知識(shí)普及情況，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的準(zhǔn)確性、全面性和徹底性，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施的可行性及執(zhí)行情況，風(fēng)險(xiǎn)防范管理機(jī)制的建設(shè)情況。二是形成風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管合力。同時(shí)，根據(jù)日常信訪核查、各類監(jiān)督檢查通報(bào)情況，及時(shí)更新廉潔風(fēng)險(xiǎn)信息內(nèi)容，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。具有物資采購(gòu)、工程建設(shè)、人事管理、財(cái)務(wù)管理、產(chǎn)品銷售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、理賠鑒定等業(yè)務(wù)處置權(quán)的部門(mén)和崗位，是廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查的重點(diǎn)。風(fēng)險(xiǎn)教育就是多打“預(yù)防針”，常念“緊箍咒”，向在職人員明示“警戒線”，是廉潔風(fēng)險(xiǎn)前期預(yù)防的關(guān)鍵，重點(diǎn)解決“為什么防”的問(wèn)題?，F(xiàn)將***廉潔風(fēng)險(xiǎn)“1349防控模式”運(yùn)行辦法分述如下。在職人員錯(cuò)誤地認(rèn)為廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控是在查找自己的腐敗問(wèn)題，有抵觸情緒，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)排查不準(zhǔn)確、不全面、不徹底。***總部還開(kāi)展了制度加科技防治腐敗建言獻(xiàn)策活動(dòng)，征集建議18條，相關(guān)部門(mén)會(huì)商后，采納落實(shí)2條；對(duì)信訪舉報(bào)的物流車輛廢舊配件管理關(guān)問(wèn)題實(shí)行立項(xiàng)監(jiān)察，健全了制度流程，實(shí)現(xiàn)的規(guī)范管理；在公司局域網(wǎng)上建立了廉潔從業(yè)制度法規(guī)知識(shí)測(cè)試平臺(tái)，952名風(fēng)險(xiǎn)崗位人員參加了首輪測(cè)試，達(dá)標(biāo)率100%，%；成立了商品、投資、采購(gòu)等六個(gè)決策委員會(huì)及其管理辦法和工作流程，健全了貫徹“三重一大”制度的管理體制和工作機(jī)制。因工作流程缺陷而不作為、慢作為、亂作為導(dǎo)致失職瀆職、以權(quán)謀私等嚴(yán)重后果的可能性。風(fēng)險(xiǎn)只是可能發(fā)生，并非必然發(fā)生。廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控是為最大限度地降低腐敗行為發(fā)生的可能性，針對(duì)在職人員可能出現(xiàn)或正在演化中的腐敗趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)防、控制的過(guò)程。2011年1月，十七屆中紀(jì)委第六次全會(huì)提出，要以懲防體系建設(shè)為重點(diǎn)，全面加強(qiáng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控及制度加科技防治腐敗工作。本公司作為河北鋼鐵集團(tuán)有限公司的下屬公司，資產(chǎn)情況優(yōu)良、資信情況良好，是財(cái)務(wù)公司優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略合作伙伴。（四）內(nèi)部控制總體評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理制度健全，執(zhí)行有效。內(nèi)部稽核控制財(cái)務(wù)公司實(shí)行內(nèi)部稽核監(jiān)督制度，設(shè)立了在公司董事會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)