【正文】 投入能力，地方政府也積極支花卉苗木產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。二、市場調(diào)查分析與需求預(yù)測本項目符合國家及凱里市的有關(guān)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，具有較強的示范帶動作用。（3）項目建成后，可增加地方經(jīng)濟收入，促進項目區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展。七、投資概算與資金籌措投資概算：項目總投資包括項目建設(shè)投資和流動資金總計7800萬元，其中項目建設(shè)資金7300萬元，流動資金500萬元（詳見附表1）。③其它基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：其它設(shè)施，如通訊設(shè)備、輸變電線路、機械貨物裝卸車、挖掘機等，根據(jù)現(xiàn)實需要適當(dāng)配置。勞力資源條件：項目區(qū)內(nèi)共有勞動力7千人，農(nóng)村有約三分之一的勞動力富余，林業(yè)工程技術(shù)人員17人，可滿足項目的技術(shù)及生產(chǎn)管理所需。為充分利用林地資源，發(fā)展我鎮(zhèn)的綠化苗木產(chǎn)業(yè)，必須對原有的林地進行改造，載植綠化喬木。投資規(guī)模及資金籌措：（1）投資規(guī)模：項目總投資7800萬元，其中固定資產(chǎn)投資7300萬元，流動資金500萬元。（2）資金籌措：實施單位自籌資金7800萬元。三、市場調(diào)查分析與需求預(yù)測本項目的產(chǎn)品是綠化苗木，隨著社會的發(fā)展，人類社會的進步，人民生活水平的提高，人們對生活環(huán)境的要求越來越高，就必須要美化綠化城市環(huán)境、生活環(huán)境?；A(chǔ)設(shè)施條件：項目區(qū)內(nèi)水電、通信、交通等都很方便，有縣鄉(xiāng)公路與合銅、合黃高等級公路相接。（3）項目技術(shù)措施：基地選擇在樂橋鎮(zhèn)楊崗、桂元兩村林地，總面積在2600畝左右，項目建設(shè)所需的林地要土層深厚，土壤疏松，營養(yǎng)元素平衡，排水良好。資金籌措：項目實施單位自籌投入資本金7800萬元?？傊?，項目建成后，有很高的經(jīng)濟效益，其社會效益也十分顯著。項目建設(shè)對發(fā)展舟溪鎮(zhèn)特色產(chǎn)業(yè)，改善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入、安置勞動就業(yè)、改善生態(tài)環(huán)境、提高農(nóng)民的科學(xué)文化素質(zhì)等均具有重要的意義。綜上所述，本項目建設(shè)是必要的、也是可行的。發(fā)展花卉苗木產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品，能夠產(chǎn)生較好的生態(tài)效益和社會效益，對城市綠化和提升地區(qū)生態(tài)環(huán)境品位具有積極的推動作用。（2）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：①種苗繁育與管護設(shè)備：育苗大棚5座（6*30m）；500m2的簡易房為管護站，作為工作人員的臨時住所和其它物資的存放地方。人員設(shè)置：本項目建成后，設(shè)總經(jīng)理1名，負責(zé)全面經(jīng)營管理工作，副經(jīng)理2名，協(xié)助工作。建設(shè)年限：建設(shè)期為5年項目總投資：2100萬元二、項目建設(shè)背景及建設(shè)的必要性（一）項目區(qū)基本概況：前渠村位于盤克鎮(zhèn)西南部，轄8個村民小組，329戶，1481口人，耕地面積4281畝。目前，全國上下大搞城市美化運動，包括各類道路綠化、廣場綠化、公園綠化、植物園建立、各種類型的小游園建設(shè)及居住區(qū)室外環(huán)境綠化等。施工條件：勞動力富裕，川區(qū)內(nèi)水電、通信、交通等都很方便，土地大多都屬常耕地，工程量不大。（3）項目技術(shù)措施：基地選擇在盤克鎮(zhèn)前渠村川區(qū)，總面積在2000畝左右，項目建設(shè)所需的土地要土層深厚，土壤疏松，營養(yǎng)元素平衡，排水良好。建設(shè)期組織機構(gòu)：八、效益分析社會效益分析：（1）項目建成投產(chǎn)后，可為省內(nèi)外提供多種優(yōu)質(zhì)生態(tài)綠化苗木。評價結(jié)論：項目投資中等，經(jīng)濟效益和社會效益都顯著，年利潤率為182%。結(jié)論與建議：項目投資不大，經(jīng)濟效益和社會效益都顯著，年利潤率為65%。目前，全國上下大搞城市美化運動，包括各類道路綠化、廣場綠化、公園綠化、植物園建立、各種類型的小游園建設(shè)及居住區(qū)室外環(huán)境綠化等?；A(chǔ)設(shè)施條件項目區(qū)內(nèi)水電、通信、交通等都很方便，有各種等級公路1000公里，其中有欽防高速公路、南防鐵路、防東二級公路。③其它基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)其它設(shè)施如通訊設(shè)備，輸變電線路，機械貨物裝卸車等，可結(jié)合現(xiàn)有設(shè)施，并根據(jù)現(xiàn)實需要適當(dāng)增加。下屬各部門設(shè)主任各1名，員工若干名。設(shè)備購置：灌溉管道4000米；小型水泵2臺；抽水管道2000米；其他相關(guān)設(shè)備零部件及其安裝。同時，根據(jù)《昆明市人民政府關(guān)于加快苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》宜良縣被列為苗木主產(chǎn)區(qū)。建設(shè)千畝綠化苗木基地能解決一定數(shù)量的農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)的問題。建設(shè)地概況項目建設(shè)地位宜良縣九鄉(xiāng)德馬村委會阿棚自然村，℃，全年無霜期 234天，具有“夏無酷暑，冬無嚴寒”的氣候特征，土壤肥沃，地下水資源豐富，交通便利在九鄉(xiāng)石林阿廬古洞旅游專線上。具體進度安排如:下表：時間 項目 2013年72013年72013年2014年第2014年第2014年第2014年第月之前 9月 1012月 一季度 二季度 三季度 四季度項目前期準(zhǔn)備基地道路整修建設(shè)臨時用房建設(shè)倉庫修建水池種植基地土地平整購置生產(chǎn)生活設(shè)備采購小苗木 ★★★★ ★★★★★苗木種植項目驗收后續(xù)管護其它：靈活安排★★ ★七、勞動組合、管理與運行維護勞力定員、人員素質(zhì)、人員培訓(xùn)基地勞力定員為40人，其中具有高級職稱1人，初中級職稱2人，長期固定技術(shù)人員10名；其余人員根據(jù)工作量和時間臨時聘用。項目設(shè)計建成后第3年出售，即2018出售。即：。協(xié)調(diào)好進度、質(zhì)量、資金等問題。在經(jīng)濟效益分析上苗木銷售價格做了保守的估算，實際上還有較大余地，所以項目建設(shè)風(fēng)險較小。是一個確實可行的好項目。在項目可行性研究階段，要請專家給予實地調(diào)查研究，綜合評審，確保項目可行。社會效益1）解決了40個人的就業(yè)問題，并將其培養(yǎng)成綠化苗木種植管理能手；2）宜良九鄉(xiāng)是昆明市九個名族鄉(xiāng)之一，主要居住著彝族回族等民族，也是云南省委確定的革命老區(qū)，項目的建設(shè)為名族地區(qū)及革命老區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展取到一定示范和帶動作用；生態(tài)效益進行苗木種植，不僅不會對生態(tài)環(huán)境造成不良影響，還將改善項目地的生態(tài)，建設(shè)美好山川。序號 項目 1 2 3 4 5單位 棵 棵 棵 棵 棵數(shù)量 195000 60000 62500 80000 27000銷售價 100 60 40 40 50金額 19500000 3600000 2500000 3200000 1350000 30150000 美國紅楓 紫玉蘭 小葉榕 杜英 日本櫻花2）成本費用估算生產(chǎn)成本：以銷售收入的8%計算，241萬元； 管理費、銷售成本按1%計算，30萬元；人員工資：每年按40人，每人每年平均支付工資14400元，按3年計算為40*14400*3= 173萬元；折舊費用：由于計算期較短，因此工程建設(shè)投資不做折舊計算；設(shè)備投資按10%的殘值進行折舊，折舊費為36萬元； 其它費用攤銷：503萬元。組織管理基地設(shè)置管理辦公室，聘用一名為基地辦主任，下設(shè)：財務(wù)計劃、技術(shù)研發(fā)、市場開拓、行政管理部門，基地辦主任由公司總經(jīng)理統(tǒng)一管理。項目建設(shè)的主要內(nèi)容① 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：建臨時用房400平方；倉庫150平方；500立方儲水池2個；基地內(nèi)道路建設(shè)4000平方。三、市場預(yù)測隨著人們生活水平的提高，居住條件的改善，園林城市建設(shè)的加快，生態(tài)環(huán)境意識的增強，