【正文】 ...................................................... 18 社會(huì)經(jīng)濟(jì)情況 ................................................................................................ 18 城市總體規(guī)劃與產(chǎn)業(yè)重點(diǎn) ............................................................................ 18 建設(shè)土地概況 ................................................................................................ 19 水文氣象 ........................................................................................................ 21 襄樊雙箭汽車(chē)零部件有限公司 汽車(chē)零部件生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 2 基礎(chǔ)與交通運(yùn)輸條件 .................................................................................... 22 其它公用設(shè)施 ................................................................................................ 22 5 設(shè)備方案和工程方案 34 設(shè)計(jì)依據(jù) ...................................................................................................... 34 項(xiàng)目施工期的環(huán)境治理 .............................................................................. 34 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境保護(hù) .......................................................................................... 35 11 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 經(jīng)過(guò)艱苦創(chuàng)業(yè)，公司現(xiàn)已初具規(guī)模，現(xiàn)有員工42 人，其中：高工 2 人，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 11 人，固 定資產(chǎn)投資規(guī)模達(dá)三千多萬(wàn)元，汽車(chē)零部件生產(chǎn)加工設(shè)備近百臺(tái)套。項(xiàng)目總投資 5600 萬(wàn)元，該項(xiàng)目全部建成后年產(chǎn)值可達(dá) 8000 萬(wàn)元，是襄陽(yáng)地區(qū)規(guī)模最大、最上檔次的汽車(chē)零部件企業(yè)。 項(xiàng)目投資總額 5600 萬(wàn)元，建設(shè)用地面積為 34000 平方米（合 51 畝）。 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)平均每年增值稅 萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)稅及附加 萬(wàn)元、所得稅 萬(wàn)元，新增稅金共計(jì) 萬(wàn)元。 滿(mǎn)足安全衛(wèi)生及節(jié)能法規(guī)規(guī)定 本報(bào)告在編制過(guò)程中，遵循國(guó)家安全管理、消防、職業(yè)衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)、節(jié)能減排等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和行業(yè)規(guī)范等。 襄樊雙箭汽車(chē)零部件有限公司 汽車(chē)零部件生產(chǎn)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 6 項(xiàng)目建設(shè)的結(jié) 論和建議 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)擁有汽車(chē)零部件為主的各種產(chǎn)業(yè)園區(qū)在 1000 個(gè)左右，其中關(guān)鍵的集群區(qū)域或地帶約 100 個(gè)。 襄樊雙箭汽車(chē)零部件有限公司 汽車(chē)零部件生產(chǎn)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 7 2 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)預(yù)測(cè) 國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀 全球宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)汽車(chē)零部件行業(yè)的影響。最新調(diào)研表明，以本田、豐田、日產(chǎn)為代表的日本汽車(chē)業(yè)在近幾年來(lái)通過(guò)建立起一種以追求團(tuán)隊(duì)精神和協(xié)作意識(shí)，運(yùn)用戰(zhàn)略聯(lián)盟或外包的形式，加強(qiáng)與供應(yīng)商和承銷(xiāo)商之間合作的新型體系顯得尤為富有成效。目前在全國(guó) 5000 家汽車(chē)零部件企業(yè)中，有 1200 家是外商投資企業(yè)。據(jù)汽車(chē)工業(yè)年鑒相關(guān)資料顯示， 20xx 年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量約為 1250 萬(wàn)輛，保有量為 1150 萬(wàn)輛。隨著汽車(chē)工業(yè)的高速度發(fā)展，汽車(chē) 零部件 的需求量也不斷增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全區(qū) 2 00 多家企業(yè)中與汽車(chē)相關(guān)的企業(yè)占 90％以上。 在利潤(rùn)率方面，相對(duì)于整車(chē)行業(yè)利潤(rùn)的不斷下滑，零部件行業(yè)卻保持了高于汽車(chē)行業(yè)平均水平的利潤(rùn)率。由于千絲萬(wàn)縷的關(guān)系，它們與東風(fēng)集團(tuán)已形成了 “一損俱損 ”、 “一榮俱榮 ”的關(guān)系。然而 ，隨著世界汽車(chē)這種高技術(shù)、高投入、高利潤(rùn)、密集型產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，這些當(dāng)時(shí)還屬 “先進(jìn) ”的技術(shù)和設(shè)備，目前大多已處于 “二流 ”、 “三流 ”，甚至要被淘汰了。 襄樊雙箭汽車(chē)零部件有限公司 汽車(chē)零部件生產(chǎn)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 11 表 21 項(xiàng)目 SWOT 分析表 潛在外部威脅（ T） 潛在外部機(jī)會(huì)（ O） 外部環(huán)境 國(guó)內(nèi)外區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)日益激烈 汽車(chē)整車(chē)與零部件售價(jià)進(jìn)一步降低 國(guó)際汽車(chē)巨頭已經(jīng)形成汽車(chē)配套產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)內(nèi)部分汽車(chē)廠(chǎng)家開(kāi)始形成一部分核心能力 零部件采購(gòu)的全球化 汽車(chē)行業(yè)需要縱向一體化配套企業(yè)，處于著名和汽車(chē)工業(yè)走廊，有綜合優(yōu)勢(shì) 國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)迅速 新一輪的對(duì)外合作全面展開(kāi)，國(guó)際汽車(chē)巨頭和跨國(guó)公司零件供制造商逐漸認(rèn)識(shí)、看好本地區(qū)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn) 潛在內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì) (S) 潛在內(nèi)部劣勢(shì) (W) 內(nèi)部條件 本地區(qū)零部件產(chǎn)業(yè)比較發(fā)達(dá)。 四是隨著汽車(chē)產(chǎn)業(yè)全 球化趨勢(shì)的日益加強(qiáng)，國(guó)際上汽車(chē)行業(yè)開(kāi)始實(shí)行零部件“全球化采購(gòu) ”策略及國(guó)際汽車(chē)企業(yè)的本土化策略，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)出現(xiàn)了巨大的零部件零部件 缺口。應(yīng)當(dāng)注意避免直接與基礎(chǔ)好的大企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，而是盡可能與之合作。將自己定位于市場(chǎng)補(bǔ)缺者，利用自己的經(jīng)營(yíng)特色，鎖定目標(biāo)群，從而在競(jìng)爭(zhēng)中取勝。由于本項(xiàng)目屬技術(shù)加工型企業(yè)，原材料成本約占產(chǎn)品平均制造成本的 70％左右。本項(xiàng)目屬于技術(shù)、資金密集型行業(yè)，生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大、設(shè)備的技術(shù)改造、先進(jìn)技術(shù)的引進(jìn)都需要大量的資金，因此，存在難以持續(xù)融資的風(fēng)險(xiǎn)。近十年來(lái)，我國(guó)轎車(chē)、微型、輕型、中型汽車(chē)發(fā)展較快，為其配套的零部件市場(chǎng)銷(xiāo)售狀況也較好，全國(guó)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)零部件的企業(yè)眾多，為擴(kuò)大市場(chǎng)份額，許多廠(chǎng)家不惜采用低價(jià)銷(xiāo)售的策略，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。一是對(duì)主要客戶(hù)的依賴(lài)風(fēng)險(xiǎn)。因此，本項(xiàng)目定位按 年產(chǎn) 10000 套 汽車(chē)零 部件 的 生產(chǎn)能力設(shè)計(jì) 。 項(xiàng)目建設(shè)期為 1 年，第二年達(dá)到生產(chǎn)綱領(lǐng)的 100％。一是動(dòng)植物資源豐富。 20xx 年末，全市常住人口 萬(wàn)人 ， 全市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 15352 元，同比增長(zhǎng) %。襄陽(yáng)正迅速發(fā)展成為中國(guó)內(nèi)陸的“汽車(chē)城 ”。1 150 3 粘土 Q4amp。從逆掩于侏羅系之上來(lái)看，它完成于晚侏羅紀(jì)末期的燕山運(yùn)動(dòng)，后期乃至第四紀(jì)時(shí)期活動(dòng)相對(duì)較弱，英青斷裂晚近時(shí)期復(fù)活現(xiàn)象明顯，表現(xiàn)為變質(zhì)先系逆沖在白堊一第三系之上。 氣象條件 廠(chǎng)址區(qū)域均采用襄陽(yáng)氣象臺(tái)站的資料，所給出本階段項(xiàng)目廠(chǎng)址區(qū)域的氣象條件是，根據(jù)湖北省地面氣候四十年整編（ 196120xx 年）資料。 31 207 國(guó)道穿境而過(guò)，全市公路通車(chē)?yán)锍踢_(dá) 2 萬(wàn)多公里。襄荊、襄十、孝襄、樊魏四條高速公路在該市互通交會(huì)，總里程達(dá) 276 公里。 基礎(chǔ)與交通運(yùn)輸條件 襄陽(yáng)市處于我國(guó)內(nèi)陸腹地中心地帶，得 “中 ”獨(dú)厚，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯， “東瞰吳越、南遮湖廣、西帶秦蜀、北通宛洛 ”，與內(nèi)陸中心大城市武漢、鄭州、西安、重慶、成都等距離均在 1000 公里以?xún)?nèi)，是華中、西北、西南 “Y”型交通網(wǎng)絡(luò)的中心，連接 東西南北的重要交通樞紐。第四紀(jì)，該斷裂表現(xiàn)為不均衡的塊斷運(yùn)動(dòng)，北側(cè)總體顯示上升趨勢(shì)，南側(cè)表現(xiàn)為輕度向南掀斜特點(diǎn)，從西部順斷裂延伸的水系所 反映的左型扭動(dòng)變形及歷史斷裂附近由弱震發(fā)生來(lái)看，英青斷裂在近代仍有一定的活動(dòng)性。1 270 4a 粘土 Q4amp。近年來(lái)，隨著襄陽(yáng)招商引資勢(shì)頭的加強(qiáng)，雪鐵龍、日產(chǎn)、日本東一、東汽、泰躍、中安達(dá)等一批國(guó)內(nèi)外知名大集團(tuán)紛至沓來(lái)，在襄陽(yáng) “安家落戶(hù) ”。全市農(nóng)村居民人 均純收入 7549 元，同比增長(zhǎng) %。二是礦藏資源豐富。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，須從技術(shù)支持、企業(yè)規(guī)模上著手，同時(shí)還要建立完善的企業(yè)產(chǎn)品體系，可以保證企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)變化，迅速調(diào)整產(chǎn)品方案，在短期內(nèi)形成新的產(chǎn)品體系，占領(lǐng)目標(biāo)市場(chǎng)，這就更加要求了企業(yè)的規(guī)模效 應(yīng)。建筑總面積： 20xx0 平方米 。如 襄樊雙箭汽車(chē)零部件有限公司 汽車(chē)零部件生產(chǎn)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 15 果主要客戶(hù)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況或采購(gòu)政策發(fā)生變化，需求量減少，將對(duì)本公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生較大的影響。三是市場(chǎng)分割和飽和的風(fēng)險(xiǎn)。 市場(chǎng)的國(guó)際化將對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)能力提出嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。目前汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇和國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的變化，產(chǎn)品價(jià)格可能出現(xiàn)一定的波動(dòng)，將給本公司的經(jīng)濟(jì)效益帶來(lái)影響。市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略的實(shí)施，營(yíng)銷(xiāo)績(jī)效的產(chǎn)生，是營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)運(yùn)作的結(jié)果。還有就是生產(chǎn)和銷(xiāo)售產(chǎn)品成熟的大企業(yè)不愿生產(chǎn)的特殊品以滿(mǎn)足不同需求，不斷地形成進(jìn)入障礙以避免其他企業(yè)的進(jìn)入而使行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 營(yíng)銷(xiāo)策略 現(xiàn)代營(yíng)銷(xiāo)學(xué)認(rèn)為，企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)成敗的關(guān)鍵，就在于它能否適應(yīng)不斷變化著的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境。 企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)豐富，投資額處于領(lǐng)先地位 規(guī)模優(yōu)勢(shì)突出 自主創(chuàng)新能力較強(qiáng) 省市區(qū)地方政府高度重視 客戶(hù)多處于開(kāi)發(fā)階段，無(wú)成熟、穩(wěn)定的客戶(hù) 缺乏專(zhuān)業(yè)研發(fā)力量 國(guó)家對(duì)民營(yíng)汽車(chē)制造商支持力度不足 新上企業(yè)品牌，缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力 民營(yíng)企業(yè)，資金緊缺、融資 成本高 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才短缺 綜合而言，本項(xiàng)目的機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。 所以，本地區(qū)汽車(chē)零部件生產(chǎn)企業(yè)雖然集群化特征明顯，已形成了較大的規(guī)模，在國(guó)內(nèi)具有一定的影響力，基本上形成了比較完整的汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)鏈，但各區(qū)市縣的重點(diǎn)并不相同，各具特色。這對(duì)湖北所有零部件生產(chǎn)廠(chǎng)家來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一個(gè)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。 我國(guó)近期汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 及對(duì)策 (1)產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，伴隨近年來(lái)汽車(chē)整車(chē)工業(yè)的高速發(fā)展，我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)己得到了長(zhǎng)足的發(fā)展，但零部件生 產(chǎn)企業(yè)仍未擺脫散、亂、差的市場(chǎng)格局，我國(guó)逐漸出臺(tái)優(yōu)惠扶持政策鼓勵(lì)大企業(yè)兼并收購(gòu)小企業(yè)，逐漸形成一批具有技術(shù)創(chuàng)新，能力強(qiáng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力突出的大型零部件企業(yè)集團(tuán)，以模塊化的生產(chǎn)方式為主機(jī)廠(chǎng)配套，這就要求零部件生產(chǎn)企業(yè)逐漸提高自主創(chuàng)、新能力做大做強(qiáng)做優(yōu)。該區(qū)目前擁有國(guó)家 級(jí)汽車(chē)研究院、亞洲最大的多功能汽車(chē)試驗(yàn)廠(chǎng)、科研設(shè)備具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平的輕型車(chē)和轎車(chē)研發(fā)、檢測(cè)中心。襄陽(yáng)市城區(qū)面積 3563 平方公里，人口 萬(wàn)。 在市場(chǎng)需求的促進(jìn)下，近年來(lái)中國(guó)汽配行業(yè)以 25%以上的速度快速發(fā)展。 國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)供應(yīng)預(yù)測(cè) 在國(guó)內(nèi)，據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心統(tǒng)計(jì)， 20xx 年，我國(guó)汽車(chē)總需求量為 1200萬(wàn)輛，按照一般汽車(chē)零部件約占整車(chē)產(chǎn)值的 60%計(jì)算，零部件的市場(chǎng)前景十分廣闊。 (2)大批量和專(zhuān)業(yè)化是汽車(chē)零部件工業(yè)的普遍發(fā)展道路，只有這樣才有利于先進(jìn)工藝、設(shè)備和自動(dòng)化水平的 綜合利用，發(fā)揮出勞動(dòng)生產(chǎn)率優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)成本和質(zhì)量依靠，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力。從世界上汽車(chē)產(chǎn)量居于前列的國(guó)家和公司生產(chǎn)情況看，美國(guó)三大汽車(chē)公司的自制率為 35－ 45%，日本約為 30%－ 40%，換言之， 55%－ 70%的零部件是依靠零部件工業(yè)提供的。成本增長(zhǎng)，利潤(rùn)下跌。在滿(mǎn)足生產(chǎn)工藝要求的前提下 ，嚴(yán)格控制輔助設(shè)施的建設(shè)規(guī)模，堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展的原則。 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 11 項(xiàng)目 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 項(xiàng) 目 名 稱(chēng) 單位 數(shù) 量 備 注 一 年生產(chǎn)規(guī)模 套 10000 二 年操作日 天 300 三 能耗 1 電 萬(wàn)千瓦時(shí) 135 2 水 萬(wàn)噸 四 運(yùn)輸量 噸 /年 2400 1 運(yùn)入量 噸 /年 1200 2 運(yùn)出量 噸 /年 1200 五 定員 人 220 六 項(xiàng)目建設(shè)總投資 萬(wàn)元 56000 1 項(xiàng)目建設(shè)投資 萬(wàn)元 2 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 3 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 1000 七 年均銷(xiāo) 售收入