【正文】 政風(fēng)險(xiǎn)具體措施，統(tǒng)一填寫《科（處）室廉政風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表》，采取一定形式予以公示。要充分發(fā)揮行風(fēng)監(jiān)督員的作用，充分發(fā)揮政（事）務(wù)公開載體的作用，充分發(fā)揮網(wǎng)站、公示欄及新聞輿論的監(jiān)督作用，加大明查暗訪力度，提升監(jiān)督水平。（三）加大防控力度對排查出的單位整體層面的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，要從自身所承擔(dān)的工作職責(zé)、職能和性質(zhì)出發(fā)，準(zhǔn)確加以設(shè)定、辯識(shí)。三、實(shí)施范圍、對象及重點(diǎn)要素（一）實(shí)施范圍 儀隴縣中醫(yī)醫(yī)院。按照“對照本崗位職責(zé)—梳理崗位職權(quán)—查找本崗位和本人工作職責(zé)范圍的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)—公示接受建議”的程序，對照以往履行職責(zé)、執(zhí)行制度的實(shí)際，分析、查找出現(xiàn)實(shí)存在或潛在的廉政風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及其表現(xiàn)形式，經(jīng)公示形式征詢意見和所在單位黨政班子辯識(shí)確認(rèn)后，由個(gè)人認(rèn)真對照上級關(guān)于廉潔從政的各項(xiàng)規(guī)定和與本人工作相關(guān)的各項(xiàng)法律法規(guī)及制度，制定防范控制風(fēng)險(xiǎn)的具體措施和辦法，填寫《個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表》并公示。第三階段 明確責(zé)任，檢查驗(yàn)收階段（5月21日至5月底）（一）落實(shí)防控責(zé)任按照黨風(fēng)廉政行風(fēng)建設(shè)責(zé)任制的規(guī)定，對廉政風(fēng)險(xiǎn)排查和防范工作實(shí)行“集體領(lǐng)導(dǎo)與個(gè)人分工相結(jié)合；誰主管，誰負(fù)責(zé)；一級抓一級，層層抓落實(shí)”的原則，進(jìn)行管理、考核檢查及責(zé)任追究。領(lǐng)導(dǎo)干部要帶頭參加學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，帶頭查找廉政風(fēng)險(xiǎn)，帶頭制定和落實(shí)防范措施，積極推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制的構(gòu)建工作。二、工作目標(biāo)以廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理為切入點(diǎn)，進(jìn)一步推進(jìn)懲防體系建設(shè)，突出抓好物資采購、工程項(xiàng)目、人事勞資、財(cái)務(wù)管理、庫房管理、鍋爐管理、磅稱管理、廢舊物資管理等重點(diǎn)領(lǐng)域崗位風(fēng)險(xiǎn)防范工作。嚴(yán)格落實(shí)問責(zé)制，對違反《干部選拔任用管理辦法》的情況，依法依規(guī)實(shí)行問責(zé)，追究責(zé)任。加強(qiáng)對各科室（車間）負(fù)責(zé)人的選拔任用工作全過程的監(jiān)督。建立崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范監(jiān)督機(jī)制。按照全員參與、查實(shí)找準(zhǔn)的要求，根據(jù)職能職責(zé)，深入查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。每個(gè)科室內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)最高的一級風(fēng)險(xiǎn)原則上應(yīng)當(dāng)控制在風(fēng)險(xiǎn)總量的10％以內(nèi)。要重點(diǎn)加強(qiáng)對一級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的系統(tǒng)防控，從完善崗位職責(zé)、健全業(yè)務(wù)制度、再造工作流程等方面采取措施，防控因業(yè)務(wù)制度設(shè)計(jì)和運(yùn)行導(dǎo)致的廉政風(fēng)險(xiǎn)；從完善選人用人機(jī)制、加強(qiáng)日常管理、定期交流輪崗、強(qiáng)化任職離職培訓(xùn)審查等方面采取措施，防控因用人和管理不當(dāng)導(dǎo)致的廉政風(fēng)險(xiǎn)；從加強(qiáng)思想政治建設(shè)、完善職業(yè)道德規(guī)范等方面采取措施，防控因思想作風(fēng)等問題導(dǎo)致的廉政風(fēng)險(xiǎn)；從加強(qiáng)監(jiān)督檢查導(dǎo)致的廉政風(fēng)險(xiǎn)、逗硬懲處問責(zé)等方面采取措施，防控因監(jiān)控不力導(dǎo)致的廉政風(fēng)險(xiǎn)。以信訪信息為基礎(chǔ)，綜合廉政風(fēng)險(xiǎn)排查、效能監(jiān)察、干部考察、工程投資和物資服務(wù)類采購監(jiān)督、專項(xiàng)治理、審計(jì)等各方面的信息，按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制規(guī)定和干部管理權(quán)限，對黨員干部作風(fēng)和廉潔方面的苗頭性、傾向性問題，或情節(jié)輕微的違規(guī)違紀(jì)問題，發(fā)放提醒卡（提示可能發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的問題）、警示卡（警示已出現(xiàn)的苗頭性、傾向性問題）、糾錯(cuò)卡（糾正輕微違規(guī)違紀(jì)問題）。三要繪制權(quán)力流程。一是要推進(jìn)制度創(chuàng)新。完善風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、責(zé)任共負(fù)的機(jī)制，通過制作《崗位個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記表》《廉政風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任承諾表》，建立廉政風(fēng)險(xiǎn)“一對二”的捆綁模式，對每個(gè)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)明確防控制度落實(shí)人和監(jiān)督責(zé)任人，對各自應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任予以明確，確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)監(jiān)控全覆蓋、無遺漏。領(lǐng)導(dǎo)干部要身體力行，帶頭分析查找領(lǐng)導(dǎo)班子和個(gè)人存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)及原因，帶頭制定和落實(shí)防控措施，帶頭抓好自身和管轄范圍內(nèi)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作，在廉政風(fēng)險(xiǎn)防控上帶好頭，發(fā)揮示范和表率作用。xxx全體領(lǐng)導(dǎo)干部及工作人員。采取自己找、群眾提、互相查、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)、組織評五種方法逐一排查廉政風(fēng)險(xiǎn)。二是廣泛征求意見。通過采取前期預(yù)防、中期監(jiān)控和后期處置等措施，建立健全防控機(jī)制，做到任務(wù)明確、責(zé)任到人，形成以崗位為點(diǎn)、以程序?yàn)榫€、以制度為面，環(huán)環(huán)相扣的崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。認(rèn)真落實(shí)廉政談話、個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告、述職述廉、民主生活會(huì)、民主評議等五項(xiàng)制度，加強(qiáng)對干部“八小時(shí)以外”重要活動(dòng)的監(jiān)督，增強(qiáng)對干部的約束力。四、工作要求（一）落實(shí)工作責(zé)任，周密安排部署。（二）提高思想認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。對有明顯廉政風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)的個(gè)人進(jìn)行及時(shí)糾錯(cuò)和提醒，防止可能出現(xiàn)或正在演化的腐敗問題發(fā)生。主要是從思想道德、制度機(jī)制層面主動(dòng)做好防范，盡最大限度地排除可能發(fā)生不廉潔問題的隱患。同時(shí)通過個(gè)別走訪、下發(fā)征求意見函、民主評議等形式，多渠道、多層次廣泛征求意見，認(rèn)真整理、研究和吸收。根據(jù)工作職責(zé)，清理明確工作崗位的職責(zé)和權(quán)力，并依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，從工作程序、業(yè)務(wù)流程等方面查找。圍繞制約監(jiān)督和規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，緊密結(jié)合實(shí)際，緊緊抓住“找、防、控”三個(gè)環(huán)節(jié)，認(rèn)真查找在思想道德、崗位職責(zé)、制度機(jī)制和外部環(huán)境等方面可能發(fā)生腐敗行為的風(fēng)險(xiǎn)，并采取前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處置等防控措施，積極尋找預(yù)防崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)的途徑，進(jìn)行科學(xué)化、系統(tǒng)化防控管理，牢牢控制和及時(shí)化解崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)，逐步建立起比較完善的崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理長效機(jī)制和權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制，掌握反腐倡廉建設(shè)主動(dòng)權(quán)。廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)要與深化規(guī)范化法院系統(tǒng)建設(shè)相結(jié)合，推進(jìn)行司法公開透明運(yùn)行；與構(gòu)建懲治和預(yù)防腐敗體系基本框架相結(jié)合，推進(jìn)反腐倡廉制度創(chuàng)新和工作創(chuàng)新；與完善基層權(quán)力監(jiān)督體系相結(jié)合，提升基層預(yù)防腐敗的能力。按照誰主管、誰負(fù)責(zé)的原則，完善責(zé)任層級管理機(jī)制，一級抓一級、一級對一級負(fù)責(zé)。二是要完善內(nèi)控機(jī)制。著力解決風(fēng)險(xiǎn)查找“避實(shí)就虛、空泛無著”的問題。當(dāng)前基層廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作還存在權(quán)力職責(zé)不清、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找不實(shí)、防控制度執(zhí)行不力、監(jiān)控責(zé)任不到位等問題，加強(qiáng)工作研究，采取有力措施切實(shí)加以解決，是深化反腐倡廉建設(shè)的現(xiàn)實(shí)需要。（四）建立廉政風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)管理長效機(jī)制。審定廉政風(fēng)險(xiǎn)等級。納入廉政風(fēng)險(xiǎn)防控范圍的員工對照崗位職責(zé)主要查找崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)、制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)、外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，交XXX廉防辦審核及匯總信息后，由XXX廉防辦于5月15日前報(bào)公司監(jiān)察審計(jì)部。六、工作步驟（一）宣傳發(fā)動(dòng)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)頒布的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，建立健全公司財(cái)務(wù)管理制度，合理編制預(yù)算，組織會(huì)計(jì)核算，加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)管。沿著項(xiàng)目審批→項(xiàng)目預(yù)算→招標(biāo)→合同簽訂→項(xiàng)目調(diào)整→驗(yàn)收入庫→資金支付→資料歸檔的權(quán)力運(yùn)行軌跡，查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，建立健全有效的內(nèi)控機(jī)制，合理分解采購權(quán)，做到需求申請、招標(biāo)談判、合同簽訂、合同執(zhí)行、物料驗(yàn)收、款項(xiàng)支付等崗位相分離，實(shí)現(xiàn) “需求的不詢價(jià)、詢價(jià)的不談判、談判簽約的不付款”，加強(qiáng)對招標(biāo)采購活動(dòng)各環(huán)節(jié)的全過程監(jiān)控。三、組織機(jī)構(gòu)成立廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作的開展，組成人員如下：XXXX XXXX XXX 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（簡稱“廉防辦”，），具體負(fù)責(zé)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作的實(shí)施、檢查和考核，組成人員如下：XXX XXX XXX四、廉政風(fēng)險(xiǎn)防范覆蓋范圍XXX從事物資采購（含煙用物資、零配件采購、辦公用品、信息化設(shè)備、檢測設(shè)備、其它物品采購及服務(wù)類采購）、工程建設(shè)、人事勞資、財(cái)務(wù)管理、實(shí)物保管（含原煙保管、成品保管、廢舊物資保管、低值易耗品的保管等）、鍋爐管理、磅稱管理等重點(diǎn)領(lǐng)域工作的分管領(lǐng)導(dǎo)及具體工作人員。為便