【正文】 玉 ,玉養(yǎng)人”的說(shuō)法。本項(xiàng)目產(chǎn)品方案為玉雕工藝品。 且末收藏了國(guó)內(nèi)最大的白玉山子雕“極樂(lè)世界”大玉佛雕目前國(guó)內(nèi)僅存3 件 ,這件是質(zhì)量、重量和品位最好的一件。而且項(xiàng)目實(shí)施后可產(chǎn)生較好的經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益 ,增加當(dāng)?shù)叵聧徛毠さ脑倬蜆I(yè)機(jī)會(huì) ,提高企業(yè)生產(chǎn)效益 ,增加利潤(rùn)和稅收。 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 根據(jù)對(duì)各種因素及風(fēng)險(xiǎn)程度的分析 ,提出如下的防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 : ⑴提高對(duì)生產(chǎn)成本降低的重要性認(rèn)識(shí) ,并采取措施降低其 成本 ,以提高對(duì)市場(chǎng)的適應(yīng)能力。 確定項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模和實(shí)施方案 。 編制依據(jù)及研究范圍 編制依據(jù) 國(guó)務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)新疆經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的若干意見(jiàn)》 (國(guó)發(fā)[2021]32 號(hào) )文件精神 。 綜上所 述 ,對(duì)且末縣昊源玉雕廠現(xiàn)有玉器加工設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造 ,不僅可以盡快提高產(chǎn)品科技含量 ,增強(qiáng)企業(yè)的活力 ,滿足當(dāng)?shù)貒?guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)需求 ,同時(shí)對(duì)于提高當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)率 ,降低當(dāng)?shù)丨h(huán)境負(fù)荷 ,提高企業(yè)效益 ,增加農(nóng)民收入 ,實(shí)現(xiàn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展也是十分必要的。特別是精、深加工產(chǎn)品 ,高附加值產(chǎn)品、市場(chǎng)終端產(chǎn)品等新產(chǎn)品比較缺乏。 第二章 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 項(xiàng)目名稱(chēng) 且末縣昊源玉雕廠生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 建設(shè)理由 由于且末縣昊源玉雕廠隸屬于巴州昊源礦業(yè)有限公司 ,現(xiàn)有玉雕、石雕加工設(shè)備多為繼承原有總公司的設(shè)備 ,技術(shù)水平相對(duì)落后 ,產(chǎn)能 較低 ,難以在國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)上形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) ,急需進(jìn)行技術(shù)改造 ,以擴(kuò)大產(chǎn)能和提升產(chǎn)品檔次。 企業(yè)依托且末縣豐富的玉石礦產(chǎn)資源 ,大力實(shí)施優(yōu)勢(shì)資源轉(zhuǎn)換戰(zhàn)略。 2021年 9 月 ,企業(yè)以市場(chǎng)為導(dǎo)向 ,進(jìn)一步改善現(xiàn)有高成本、低收入的原始粗放的管理模式 ,加大了投資建設(shè)力度 ,目前已建成擁有展示大廳、生產(chǎn)車(chē)間、培訓(xùn)中心、實(shí)習(xí)車(chē)間、職工生活設(shè)施等一條龍的玉石加工廠。本項(xiàng)目即在現(xiàn)有玉雕、石雕加工生產(chǎn)車(chē)間及設(shè)備基礎(chǔ)上 ,進(jìn)行技術(shù)改造 ,淘汰落后的加工生產(chǎn)設(shè)備 ,新增先進(jìn)的超聲波雕刻機(jī)、超聲波打孔機(jī)、超聲波清洗機(jī)、油噴式玉石切割機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備 ,并擴(kuò)建部分生產(chǎn)車(chē)間及辦公用房。因此 ,為能盡快適應(yīng)市場(chǎng)消費(fèi)的需要 ,必須更新設(shè)備、新增設(shè)備、建新的生產(chǎn)線 ,開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品 ,滿足市場(chǎng) 需要。 建設(shè)主要內(nèi)容 建設(shè)規(guī)模 本項(xiàng)目即在現(xiàn)有玉雕加工生產(chǎn)車(chē)間及設(shè)備基礎(chǔ)上 ,進(jìn)行技術(shù)改造 ,淘汰落后的加工生產(chǎn)設(shè)備 ,新增先進(jìn)的超聲波雕刻機(jī)、超聲波打孔機(jī)、超聲波清洗機(jī)、油噴式玉石切割機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備 ,并擴(kuò)建部分生產(chǎn)車(chē)間及辦公用房。 國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 (第三版 )(發(fā)改投資 [2021]1325 號(hào) )。 確定項(xiàng)目設(shè)備配置及水、電、氣供應(yīng)等外部配套條件 。 ⑵加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)發(fā) ,建立有效的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)和營(yíng)銷(xiāo)體制 ,采取切實(shí)可行的措施 ,穩(wěn)定老客戶(hù) ,開(kāi)發(fā)新客戶(hù) ,并與之建立和保持良好的合作關(guān)系 。 同時(shí) ,項(xiàng)目實(shí)施后 ,提高了產(chǎn)品生產(chǎn)能力和品質(zhì) ,使產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國(guó)際同行業(yè)領(lǐng)先水平。另外兩件分別收藏于故宮博物院和澳門(mén)博物館。在玉雕方面 ,巴州玉石產(chǎn)量約占新疆和田玉總量的 70%左右 ,目前巴州年產(chǎn)玉石混合料 70~80 噸。 現(xiàn)代科技表明 ,玉石含有鋅、鎂、銅、硒、鉻、錳、鈷等對(duì)人體有益的微量元素 ,經(jīng)常佩戴玉石可使其中的微量元素被人體皮膚吸收 ,有助于人體各器官生理功能的協(xié)調(diào)平衡。為保證項(xiàng)目建成后能夠能夠正常運(yùn)作 ,實(shí)現(xiàn)建設(shè)目標(biāo) ,必須對(duì)項(xiàng)目的各個(gè)環(huán)節(jié)給予重視。部分產(chǎn)品銷(xiāo)往國(guó)外。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要是新產(chǎn)品和替代品的競(jìng)爭(zhēng)。 地理位置 : 且末縣位于新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州南部、阿爾金山北麓 ,塔里木東南緣 ,屬巴音郭楞蒙古自治州。 場(chǎng)區(qū)工程地質(zhì)條件及水文地質(zhì)條件 地形地貌 ⑴ 地形、地貌、地震情況 且末縣山地面積 ,占 %。場(chǎng)地淺層地下水埋深在自然地面 24m 以下 ,屬潛水類(lèi)型 ,水位年變幅在 之間。第三產(chǎn)業(yè)增加值完成 30464 萬(wàn)元 ,增長(zhǎng)%。項(xiàng)目所在地交通便利 ,基礎(chǔ)設(shè)施齊全。 供電情況 本項(xiàng)目用電由且末縣電網(wǎng)供電 ,該廠用電負(fù)荷均為三類(lèi) ,用電負(fù)荷已有專(zhuān)用線回路 380伏電壓 ,最高電 壓不超過(guò) 420伏 ,能滿足本項(xiàng)目生產(chǎn)用電負(fù)荷及對(duì)供電保護(hù)可靠的需求。 綜上 ,項(xiàng)目區(qū)交通方便 ,給排水、供電、供汽、通訊等配套基礎(chǔ)設(shè)施齊全 ,區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯 ,生產(chǎn)技術(shù)成熟 ,當(dāng)?shù)卣罅χС?,項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)所需的主要材料、勞動(dòng)力可由當(dāng)?shù)亟鉀Q。 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 產(chǎn)品方案 項(xiàng)目實(shí)施后 ,每年玉器加工生產(chǎn)能力由現(xiàn)在的年處理原礦 2噸、生產(chǎn) 5000件玉雕 ,提高到年處理原礦 10 噸、生產(chǎn) 25000 件。這也是玉石加 工的第一道工序。 玉石琢磨 :琢磨是玉石加工的第二個(gè)工序。后者則是通過(guò)樹(shù)脂、金屬、陶瓷等結(jié)合劑將磨料固著在一定的 基體上制成磨具 ,從而對(duì)玉石進(jìn)行琢磨 ,現(xiàn)代玉石加工多用這種方法。即將拋光劑與某些液體如水、縫紉油等以一定比例混合 ,使之附著在拋光工具上與工件發(fā)生磨擦。玉石加工因多以弧面或曲面多見(jiàn) ,所以更常用軟質(zhì)拋光工具。這種上蠟方法可使蠟質(zhì)深和裂隙或孔隙當(dāng)中。 擴(kuò)建辦公用房 500m2,框架結(jié)構(gòu)。 環(huán)境現(xiàn)狀 本項(xiàng)目建設(shè)所在地周?chē)鸁o(wú)其它工業(yè)企業(yè) ,地勢(shì)開(kāi)闊、平坦 ,建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境現(xiàn)狀良好。 (3)廢水 :玉石加工時(shí)產(chǎn)生的廢水。 (4)粉塵 :玉石加工時(shí)將產(chǎn)生大量粉塵 ,對(duì)周?chē)h(huán)境和玉石加工人員將產(chǎn)生影響 ,因此應(yīng)安裝除塵設(shè)備 ,以減少對(duì)周?chē)h(huán)境的影響。據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 ,本項(xiàng)目室外消防流量為 15L/s,室內(nèi)最大建筑物消防流量 30L/s 共45L/s(162m3/h )。生產(chǎn)線配套設(shè)備均選用國(guó)家推廣的節(jié)能產(chǎn)品 ,力求獲得較好的節(jié)能效果。在生產(chǎn)前對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、檢查 ,使之保持良好的狀態(tài) ,做好各部門(mén)用水、用電、用汽的記錄 ,以提高設(shè)備的使用效率。 質(zhì)量管理 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家基本建設(shè)項(xiàng)目管理程序、標(biāo)準(zhǔn) ,保證工程質(zhì)量。 其它工程和費(fèi)用按“估算辦法”有關(guān)規(guī)定計(jì)算。因此 ,按原玉處理能力 50萬(wàn)元 /噸計(jì)算 ,則新增年加工 8噸的玉器 ,每年新增銷(xiāo)售收入為400 萬(wàn)元。 經(jīng)估算正常年銷(xiāo)售稅金附加為 萬(wàn)元。 利潤(rùn)估算 綜上 ,本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后 ,正常年每年新增利潤(rùn)總額可達(dá) 萬(wàn)元 /年。 社會(huì)效益 通過(guò)本項(xiàng)目實(shí)施 ,可新增提供 20 多個(gè)長(zhǎng)期的就業(yè)崗位 ,項(xiàng)目建設(shè)期和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間還可提供部分勞動(dòng)就業(yè)機(jī)會(huì)。 結(jié)論與建議 綜上所述 ,該項(xiàng)目的實(shí)施是切實(shí)可行的 ,項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)效益 ,符合國(guó)家和新疆維吾爾自治區(qū)資源節(jié)約與環(huán)境保護(hù)政策 ,符合當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)條件 ,在技術(shù)上切實(shí)可行 ,經(jīng)濟(jì)上合理 ,具有良好的效益。 財(cái)務(wù)盈利能力分析的目的是考察項(xiàng)目在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)所能取得利益的大小。 折舊 : 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)采用直線法平均計(jì)算 ,按 15 年 ,殘值按 5%。增值稅主要是指銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅額兩部分的差值。 建設(shè)投資估算表 序號(hào) 項(xiàng) 目 單位 工程量 單價(jià) (元 ) 合計(jì)萬(wàn)元 備注 一 建筑工程費(fèi)用 210 生產(chǎn)車(chē)間 m2 1000 1500 辦公用房 m2 500 1200 二 設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi) 三維電腦雕刻機(jī) 臺(tái) 10 4000 超聲波雕刻機(jī) 臺(tái) 12 4500 超聲波打孔機(jī) 臺(tái) 12 3000 超聲波清洗機(jī) 臺(tái) 15 4200 油噴式玉石切割機(jī) 臺(tái) 15 3000 蛇皮鉆 臺(tái) 15 3500 絲子鋸床 臺(tái) 15 4000 無(wú)齒鋸床 臺(tái) 15 4000 開(kāi)料機(jī) 臺(tái) 20 4000 定型機(jī) 臺(tái) 20 5000 拋光機(jī) 臺(tái) 25 2021 一 二部分費(fèi)用合計(jì) 三 工程建設(shè)其它費(fèi)用 四 預(yù)備費(fèi) 6% 五 鋪底流動(dòng)資金 工程總投資 資金籌措 項(xiàng)目建設(shè)總投資 萬(wàn)元。對(duì)工程所需設(shè)備、材料 ,統(tǒng)一由項(xiàng)目管理辦公室進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu) ,確保設(shè)備、材料質(zhì)量。工程建設(shè)采用監(jiān)理制 ,嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工 ,確保項(xiàng)目順利完成 ,達(dá)到預(yù)期效益。 供熱管道及設(shè)備采用節(jié)能保溫材料 ,減少熱損失。消防時(shí)啟動(dòng)備用給水泵減少生產(chǎn)用水 ,以確保消防用水要求。 (6)綠化 :綠化不僅美化環(huán)境 ,還