【正文】 萬元 8 年均利潤總額 萬元 9 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅后 10 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 所得稅后 11 投資回收期 年 所得稅后，含建設(shè)期 12 資本金凈利潤率 % 第二章 項目建設(shè)背景及必要性 項目背景 據(jù)云南省民政廳社會福利和社會事務(wù)處統(tǒng)計的數(shù)據(jù)表明， 2021 年全省火化率僅為 %，與全國 53%的平均火化率相比差距很大，在全國僅高于西藏。盡量保留現(xiàn)有的植被，達到“遠眺青山綠水，近看死者安息”。 石林福座陵園開發(fā)管理有限公司雖然組建不久，但具有強大資金實力和經(jīng)營管理經(jīng)驗，公司理念為“謹慎投資，穩(wěn)健 經(jīng)營，誠信做人，認真做事”。公司成立的宗旨是全力開發(fā)建設(shè)管理“石林殯儀館及公墓項目”。在華東華南等地已有大型項目投資，總投資達三億元， 2021 年轉(zhuǎn)向云南。貴州、廣東等地地進入昆明的門也是越南等東南亞 國家入境我國的重要通道。 1． 4． 2 總投資與資金籌措 本項目總投資為 4000 萬元，其中： 土地： 萬元 370 畝＝ 1295 萬元 一期墓地（含景觀、道路）： 2021 元 12500 座＝ 2500 萬元 流動資金： 205 萬元。 2021 年完成火化率指標(biāo)較好的安寧市，較之上年提高了 18%，而個別縣火化率僅為 2%，差距甚遠。 在此背景下，本項目的開發(fā)建設(shè)具有很大的迫切性和必須性。 。 公墓這種形式其實是很適合現(xiàn)代城市發(fā)展需要的，它分為碑葬、塔葬、樹葬、廊葬幾種形式，不多占用土地，同時又充分照顧人們對先輩的懷念之情，是現(xiàn)代社會文明進步的象征。 (一 )文明消費的功能 死亡本是一種自然現(xiàn)象，但受綿延已久的靈魂不滅觀念的影響，中國人相信人死后多變成鬼，鬼是要害人的， 所以田野、林間山地出現(xiàn)的墓地，都給人以壓抑感和恐懼感。隨著時光的流逝，墓地早已失去了最初的功能，像法國的拉雪茲神父公墓、俄羅斯新外女公墓等都以優(yōu)美的自然環(huán)境、獨特的藝術(shù)風(fēng)格成為著名的旅游景點。 (四 )教育紀(jì)念的功能 就絕大多數(shù)人而言，不管是英雄人物，還是普通百姓，一生都或多或少地都為社會留下了精神、物質(zhì)財富。 根據(jù)有關(guān)發(fā)展規(guī)劃，石林縣城城鎮(zhèn)人口 5年將倍增，到 2021年達到 萬人，新增人口 。 第四章 建設(shè)地點及建設(shè)條件 項目區(qū)概況 本項目位于云南省昆明市東南部石林彝族自治縣鹿阜鎮(zhèn)。境內(nèi)水利資源豐富，有巴江、南盤江、普拉河、大可河四條主要河流；有 月湖、長湖、圓湖等 83個天然湖泊及大小龍?zhí)度?54個，地下暗河 9條，氣候為亞熱帶季風(fēng)氣候，寒帶或熱帶作物在縣境內(nèi)任何地方都能夠正常生長，全年有種有收。從拉動 GDP增長的主要因素看，第一產(chǎn)業(yè)拉動經(jīng)濟增長 ，第二產(chǎn)業(yè)拉動經(jīng)濟增長 ，第三產(chǎn)業(yè)拉動經(jīng)濟增長 ，第三產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟增長的貢獻進一步增強。 隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式向現(xiàn)代化農(nóng)業(yè) 生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變，機械化程度的提高，農(nóng)村具有大量的剩余勞力，他們迫切希望找到新的工作崗位，從事新的產(chǎn)業(yè)，而本項目的建設(shè)，正是為這批農(nóng)村剩余勞動力提供了新的就業(yè)門路及新的發(fā)財致富機遇。 第五章 建設(shè)方案 項目建設(shè)理念 家殯葬改革政策和省、市人民政府相關(guān)之規(guī)定。 通過本項目以實現(xiàn)下列規(guī)模： 石林縣公墓的建設(shè)規(guī)模要具有前瞻性，設(shè)計要求盡量做到 3 年不落后， 50 年不飽和，綠化，景觀，道路達到中高檔次。墓區(qū)建設(shè)必要的基礎(chǔ)設(shè)施，應(yīng)確定管理人員，負責(zé)墓地的維修和花草樹木的養(yǎng)護。 工作制度 公司運行為三班制，因公司經(jīng)營性質(zhì)，工作時間存在不確定性，所以公司運營必須滿足 24 小時有人職守。 （ 3）對動物的影響 陵園施工和營運，噪聲強度和特定 日期因祭掃、紀(jì)念活動人流量的增加，人類活動范圍擴大，則對動物產(chǎn)生迫近效應(yīng)，影響鳥類的生活。 施工期的噪聲主要來源于各種施工機械和運輸車輛，施工期噪聲對環(huán)境的影響是短期的，但是這類噪聲強度較大，據(jù)初步調(diào)查，區(qū)域內(nèi)沒有聲環(huán)境敏感點，所以施工期的噪聲不會對周圍環(huán)境有太大影響，而且這種影響會隨著工程完工而消除。尤其是在重要的園區(qū)景點，如英烈區(qū)烈士陵園、名人園、康樂區(qū)、安逸堂區(qū)、東西兩大門片區(qū)以及游覽觀光干線的重要節(jié)點等，定位培育大型景觀木或片林，以提升本陵園的生態(tài)景觀底蘊。充分重視對園區(qū)各式大小山石的嚴加保留保護，尤其是園區(qū)車行主次干道路或建設(shè)用地開挖整地或軸線景觀、人行游步道開辟，無論是地面或挖地新顯露者，所遇出露的景觀巖石，尤其巖石群組，凡直徑或尺度在 以上，均應(yīng)嚴加保留保護和因地制宜地環(huán)境處理， 嚴禁對其破碎作路基鋪墊或作為砌坡材料。 （ 10）在石林公墓項目的開發(fā)過程保護好當(dāng)?shù)氐镍B類資源，不僅對石林縣生物多樣性保護具有重要意義，而且也可以成為重要的景觀資源。 其他環(huán)保措施 （ 1）為了避免來祭祀活動燒香影響陵園空氣質(zhì)量，則應(yīng)通過管理措施：在各墓區(qū)人流相對集中的位置，結(jié)合管理用房設(shè)置了 15 個室外焚燒爐（不包括安逸堂、佛堂前的焚燒爐），統(tǒng)一由管理員管理，滿足喪屬焚燒香紙的祭拜 習(xí)俗需要，同時焚燒爐應(yīng)盡量設(shè)置在下風(fēng)口，以免對園區(qū)空氣質(zhì)量造成影響。 設(shè)計遵循的主要標(biāo)準(zhǔn)有： 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 TJ3679 相關(guān)專業(yè)設(shè)計中有關(guān)安全技術(shù)的規(guī)范、規(guī)程。對本工程主要聲源等，在設(shè)計中將墻面使用隔聲、吸聲材料。 運營生產(chǎn)的火災(zāi)危險性類別及消防水源和消防水量 本項目按生產(chǎn)的火災(zāi)危害性分類屬戊類，建筑物耐火等級為二級。 節(jié)能 石林縣獅山生態(tài)陵園建設(shè)項目設(shè)計和建設(shè)，應(yīng)堅持“建筑防護為主、設(shè)備為輔，最大限度地降低運行成本”的原則。 （ 2）依據(jù)《節(jié)約能源管理暫行條例》和國家頒布的有關(guān)節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)定和《中國技術(shù)政策大綱》中的節(jié)能規(guī)定。 2）建筑上盡量采用自然通風(fēng)，采用新型節(jié)能建筑材料，合理使用建筑面積，提高土地利用率。本項目建設(shè)周期 6 個月。 招標(biāo)方式 招標(biāo)方式分為公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)。 編制方法 土建工程根據(jù)類似工程決算，并參考當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)工程造價指數(shù)信息進行調(diào)整，以單方指標(biāo)計入； 安裝工程根據(jù)設(shè)備購置費及設(shè)備安裝類似工程決算，以指標(biāo)形式計入； 設(shè)備購置按設(shè)備生產(chǎn)廠家報價及產(chǎn)品樣本價格計入。 財務(wù)評價參數(shù) 評價期及評價基年：項目經(jīng)營期取 50 年，評價基年為項目開工第一年 2021 年。社會無風(fēng)險投資收益率參照長期國債利率的平均值，社會平均投資收益率取8%，投資風(fēng)險系數(shù)參照可比高速公路投資上市公司的平均值。 貸款利率：依據(jù)中國人民銀行 2021 年 12 月 23 日調(diào)整的長期貸款利率的決定，本項目長期貸款利率取 %。 總投資 本項目總投資為 4000 萬元，其中： 土地： 萬元 370 畝＝ 1295 萬元 墓地（含景觀、道路）： 2021 元 12500 座＝ 2500 萬元 流動資金： 205 萬元。公開招標(biāo)又稱為無限競爭性招標(biāo)，是指招標(biāo)單位通過報刊、廣播、電視等新聞媒體 發(fā)布招標(biāo)公告，凡具備相應(yīng)資質(zhì)，符合投標(biāo)條件的單位不受地域和行業(yè)限制均可申請投標(biāo)。建議實施進度如下表： 表 91 項目實施進度表 時間（月） 項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 可行性研究報告編制及報批 施工圖設(shè)計 工程建設(shè) 竣工驗收 第十章 工程招投標(biāo) 概述 根據(jù)中華人民共和國原國家發(fā)展 計劃委員會第九號令《工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》的要求，建設(shè)項目可行性研究報告需增加招標(biāo)內(nèi)容，并作為可行性研究報告附件與可行性研究報告一同送交項目審批部門審批。 （ 4）電氣節(jié)能 1）變壓器選用節(jié)能變壓器，合理調(diào)度，使其在最佳經(jīng)濟的狀況下運行。 2）加強日常對施工人員的節(jié)能教育，使其養(yǎng)成節(jié)能、節(jié)水的習(xí)慣。因此應(yīng)根據(jù)《公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》（ GB 50189－ 2021），結(jié)合本地區(qū)氣候特點，選擇建筑模式、建筑結(jié)構(gòu)和建筑材料，做到一勞永逸。 消防措施 （ 1）園區(qū)總圖布置各建筑物間 距符合建筑設(shè)計防火規(guī)范規(guī)定要求，設(shè)有消防通道，并沿路按規(guī)定要求設(shè)置室外地上式消火栓。 4）孔洞處加設(shè)蓋板和圍欄等防護設(shè)施。 （ 2）生產(chǎn)過程中的不安全因素：主要有火災(zāi)、電氣事故、停水事故、設(shè)備事故、墜落傷害等。此外陵園應(yīng)積極倡導(dǎo)文明鮮花祭拜，逐漸消除傳統(tǒng)祭拜陋習(xí)。為了維護鳥類多樣性，吸引更多的鳥類，建議采取以下措施： ■施工期間，盡量保留沿線區(qū)域植被多樣性生境，維持溪岸、庫岸的自然狀態(tài)，保持生境的連通性；減 少對現(xiàn)有林地、果林及農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境的影響力度，以免由于植被生境的變化，而造成鳥類較大程度的遷離，以至導(dǎo)致區(qū)域農(nóng)林蟲害的發(fā)生。園區(qū)各類建筑物，包括亭臺樓榭、園林小品、鋪裝以及服務(wù)設(shè)施等構(gòu)筑物的規(guī)劃與建設(shè)，要求其體量、體態(tài)、色澤、質(zhì)感、風(fēng)格等，必須與立地及周邊景觀環(huán)境有較高的相融與協(xié)調(diào)，并順應(yīng)