【正文】 萬元 8 年均利潤總額 萬元 9 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅后 10 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 所得稅后 11 投資回收期 年 所得稅后，含建設(shè)期 12 資本金凈利潤率 % 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 項(xiàng)目背景 據(jù)云南省民政廳社會福利和社會事務(wù)處統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)表明， 2021 年全省火化率僅為 %，與全國 53%的平均火化率相比差距很大，在全國僅高于西藏。盡量保留現(xiàn)有的植被，達(dá)到“遠(yuǎn)眺青山綠水，近看死者安息”。 石林福座陵園開發(fā)管理有限公司雖然組建不久，但具有強(qiáng)大資金實(shí)力和經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)，公司理念為“謹(jǐn)慎投資，穩(wěn)健 經(jīng)營，誠信做人，認(rèn)真做事”。公司成立的宗旨是全力開發(fā)建設(shè)管理“石林殯儀館及公墓項(xiàng)目”。在華東華南等地已有大型項(xiàng)目投資，總投資達(dá)三億元， 2021 年轉(zhuǎn)向云南。貴州、廣東等地地進(jìn)入昆明的門也是越南等東南亞 國家入境我國的重要通道。 1． 4． 2 總投資與資金籌措 本項(xiàng)目總投資為 4000 萬元，其中： 土地： 萬元 370 畝＝ 1295 萬元 一期墓地（含景觀、道路）： 2021 元 12500 座＝ 2500 萬元 流動資金： 205 萬元。 2021 年完成火化率指標(biāo)較好的安寧市，較之上年提高了 18%，而個(gè)別縣火化率僅為 2%，差距甚遠(yuǎn)。 在此背景下，本項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)具有很大的迫切性和必須性。 。 公墓這種形式其實(shí)是很適合現(xiàn)代城市發(fā)展需要的，它分為碑葬、塔葬、樹葬、廊葬幾種形式，不多占用土地，同時(shí)又充分照顧人們對先輩的懷念之情，是現(xiàn)代社會文明進(jìn)步的象征。 (一 )文明消費(fèi)的功能 死亡本是一種自然現(xiàn)象，但受綿延已久的靈魂不滅觀念的影響，中國人相信人死后多變成鬼，鬼是要害人的， 所以田野、林間山地出現(xiàn)的墓地，都給人以壓抑感和恐懼感。隨著時(shí)光的流逝，墓地早已失去了最初的功能，像法國的拉雪茲神父公墓、俄羅斯新外女公墓等都以優(yōu)美的自然環(huán)境、獨(dú)特的藝術(shù)風(fēng)格成為著名的旅游景點(diǎn)。 (四 )教育紀(jì)念的功能 就絕大多數(shù)人而言，不管是英雄人物，還是普通百姓，一生都或多或少地都為社會留下了精神、物質(zhì)財(cái)富。 根據(jù)有關(guān)發(fā)展規(guī)劃，石林縣城城鎮(zhèn)人口 5年將倍增，到 2021年達(dá)到 萬人，新增人口 。 第四章 建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)條件 項(xiàng)目區(qū)概況 本項(xiàng)目位于云南省昆明市東南部石林彝族自治縣鹿阜鎮(zhèn)。境內(nèi)水利資源豐富，有巴江、南盤江、普拉河、大可河四條主要河流；有 月湖、長湖、圓湖等 83個(gè)天然湖泊及大小龍?zhí)度?54個(gè)，地下暗河 9條，氣候?yàn)閬啛釒Ъ撅L(fēng)氣候，寒帶或熱帶作物在縣境內(nèi)任何地方都能夠正常生長，全年有種有收。從拉動 GDP增長的主要因素看，第一產(chǎn)業(yè)拉動經(jīng)濟(jì)增長 ，第二產(chǎn)業(yè)拉動經(jīng)濟(jì)增長 ，第三產(chǎn)業(yè)拉動經(jīng)濟(jì)增長 ，第三產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)進(jìn)一步增強(qiáng)。 隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式向現(xiàn)代化農(nóng)業(yè) 生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變，機(jī)械化程度的提高，農(nóng)村具有大量的剩余勞力，他們迫切希望找到新的工作崗位，從事新的產(chǎn)業(yè)，而本項(xiàng)目的建設(shè)，正是為這批農(nóng)村剩余勞動力提供了新的就業(yè)門路及新的發(fā)財(cái)致富機(jī)遇。 第五章 建設(shè)方案 項(xiàng)目建設(shè)理念 家殯葬改革政策和省、市人民政府相關(guān)之規(guī)定。 通過本項(xiàng)目以實(shí)現(xiàn)下列規(guī)模： 石林縣公墓的建設(shè)規(guī)模要具有前瞻性，設(shè)計(jì)要求盡量做到 3 年不落后， 50 年不飽和，綠化，景觀，道路達(dá)到中高檔次。墓區(qū)建設(shè)必要的基礎(chǔ)設(shè)施，應(yīng)確定管理人員，負(fù)責(zé)墓地的維修和花草樹木的養(yǎng)護(hù)。 工作制度 公司運(yùn)行為三班制，因公司經(jīng)營性質(zhì)，工作時(shí)間存在不確定性，所以公司運(yùn)營必須滿足 24 小時(shí)有人職守。 （ 3）對動物的影響 陵園施工和營運(yùn)，噪聲強(qiáng)度和特定 日期因祭掃、紀(jì)念活動人流量的增加，人類活動范圍擴(kuò)大，則對動物產(chǎn)生迫近效應(yīng)，影響鳥類的生活。 施工期的噪聲主要來源于各種施工機(jī)械和運(yùn)輸車輛，施工期噪聲對環(huán)境的影響是短期的，但是這類噪聲強(qiáng)度較大，據(jù)初步調(diào)查，區(qū)域內(nèi)沒有聲環(huán)境敏感點(diǎn)，所以施工期的噪聲不會對周圍環(huán)境有太大影響，而且這種影響會隨著工程完工而消除。尤其是在重要的園區(qū)景點(diǎn)，如英烈區(qū)烈士陵園、名人園、康樂區(qū)、安逸堂區(qū)、東西兩大門片區(qū)以及游覽觀光干線的重要節(jié)點(diǎn)等，定位培育大型景觀木或片林，以提升本陵園的生態(tài)景觀底蘊(yùn)。充分重視對園區(qū)各式大小山石的嚴(yán)加保留保護(hù)，尤其是園區(qū)車行主次干道路或建設(shè)用地開挖整地或軸線景觀、人行游步道開辟，無論是地面或挖地新顯露者，所遇出露的景觀巖石，尤其巖石群組，凡直徑或尺度在 以上，均應(yīng)嚴(yán)加保留保護(hù)和因地制宜地環(huán)境處理， 嚴(yán)禁對其破碎作路基鋪墊或作為砌坡材料。 （ 10）在石林公墓項(xiàng)目的開發(fā)過程保護(hù)好當(dāng)?shù)氐镍B類資源，不僅對石林縣生物多樣性保護(hù)具有重要意義，而且也可以成為重要的景觀資源。 其他環(huán)保措施 （ 1）為了避免來祭祀活動燒香影響陵園空氣質(zhì)量，則應(yīng)通過管理措施：在各墓區(qū)人流相對集中的位置，結(jié)合管理用房設(shè)置了 15 個(gè)室外焚燒爐（不包括安逸堂、佛堂前的焚燒爐），統(tǒng)一由管理員管理，滿足喪屬焚燒香紙的祭拜 習(xí)俗需要，同時(shí)焚燒爐應(yīng)盡量設(shè)置在下風(fēng)口，以免對園區(qū)空氣質(zhì)量造成影響。 設(shè)計(jì)遵循的主要標(biāo)準(zhǔn)有： 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 TJ3679 相關(guān)專業(yè)設(shè)計(jì)中有關(guān)安全技術(shù)的規(guī)范、規(guī)程。對本工程主要聲源等，在設(shè)計(jì)中將墻面使用隔聲、吸聲材料。 運(yùn)營生產(chǎn)的火災(zāi)危險(xiǎn)性類別及消防水源和消防水量 本項(xiàng)目按生產(chǎn)的火災(zāi)危害性分類屬戊類，建筑物耐火等級為二級。 節(jié)能 石林縣獅山生態(tài)陵園建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)和建設(shè)，應(yīng)堅(jiān)持“建筑防護(hù)為主、設(shè)備為輔，最大限度地降低運(yùn)行成本”的原則。 （ 2）依據(jù)《節(jié)約能源管理暫行條例》和國家頒布的有關(guān)節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)定和《中國技術(shù)政策大綱》中的節(jié)能規(guī)定。 2）建筑上盡量采用自然通風(fēng)，采用新型節(jié)能建筑材料，合理使用建筑面積，提高土地利用率。本項(xiàng)目建設(shè)周期 6 個(gè)月。 招標(biāo)方式 招標(biāo)方式分為公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)。 編制方法 土建工程根據(jù)類似工程決算，并參考當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)工程造價(jià)指數(shù)信息進(jìn)行調(diào)整，以單方指標(biāo)計(jì)入； 安裝工程根據(jù)設(shè)備購置費(fèi)及設(shè)備安裝類似工程決算，以指標(biāo)形式計(jì)入； 設(shè)備購置按設(shè)備生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)及產(chǎn)品樣本價(jià)格計(jì)入。 財(cái)務(wù)評價(jià)參數(shù) 評價(jià)期及評價(jià)基年：項(xiàng)目經(jīng)營期取 50 年，評價(jià)基年為項(xiàng)目開工第一年 2021 年。社會無風(fēng)險(xiǎn)投資收益率參照長期國債利率的平均值，社會平均投資收益率取8%，投資風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)參照可比高速公路投資上市公司的平均值。 貸款利率：依據(jù)中國人民銀行 2021 年 12 月 23 日調(diào)整的長期貸款利率的決定，本項(xiàng)目長期貸款利率取 %。 總投資 本項(xiàng)目總投資為 4000 萬元，其中： 土地： 萬元 370 畝＝ 1295 萬元 墓地（含景觀、道路）： 2021 元 12500 座＝ 2500 萬元 流動資金： 205 萬元。公開招標(biāo)又稱為無限競爭性招標(biāo)，是指招標(biāo)單位通過報(bào)刊、廣播、電視等新聞媒體 發(fā)布招標(biāo)公告，凡具備相應(yīng)資質(zhì)，符合投標(biāo)條件的單位不受地域和行業(yè)限制均可申請投標(biāo)。建議實(shí)施進(jìn)度如下表： 表 91 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 時(shí)間（月） 項(xiàng)目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 可行性研究報(bào)告編制及報(bào)批 施工圖設(shè)計(jì) 工程建設(shè) 竣工驗(yàn)收 第十章 工程招投標(biāo) 概述 根據(jù)中華人民共和國原國家發(fā)展 計(jì)劃委員會第九號令《工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》的要求，建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告需增加招標(biāo)內(nèi)容，并作為可行性研究報(bào)告附件與可行性研究報(bào)告一同送交項(xiàng)目審批部門審批。 （ 4）電氣節(jié)能 1）變壓器選用節(jié)能變壓器，合理調(diào)度，使其在最佳經(jīng)濟(jì)的狀況下運(yùn)行。 2）加強(qiáng)日常對施工人員的節(jié)能教育，使其養(yǎng)成節(jié)能、節(jié)水的習(xí)慣。因此應(yīng)根據(jù)《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（ GB 50189－ 2021），結(jié)合本地區(qū)氣候特點(diǎn)，選擇建筑模式、建筑結(jié)構(gòu)和建筑材料，做到一勞永逸。 消防措施 （ 1）園區(qū)總圖布置各建筑物間 距符合建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范規(guī)定要求，設(shè)有消防通道，并沿路按規(guī)定要求設(shè)置室外地上式消火栓。 4）孔洞處加設(shè)蓋板和圍欄等防護(hù)設(shè)施。 （ 2）生產(chǎn)過程中的不安全因素：主要有火災(zāi)、電氣事故、停水事故、設(shè)備事故、墜落傷害等。此外陵園應(yīng)積極倡導(dǎo)文明鮮花祭拜，逐漸消除傳統(tǒng)祭拜陋習(xí)。為了維護(hù)鳥類多樣性，吸引更多的鳥類，建議采取以下措施： ■施工期間，盡量保留沿線區(qū)域植被多樣性生境，維持溪岸、庫岸的自然狀態(tài)，保持生境的連通性；減 少對現(xiàn)有林地、果林及農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境的影響力度，以免由于植被生境的變化，而造成鳥類較大程度的遷離，以至導(dǎo)致區(qū)域農(nóng)林蟲害的發(fā)生。園區(qū)各類建筑物，包括亭臺樓榭、園林小品、鋪裝以及服務(wù)設(shè)施等構(gòu)筑物的規(guī)劃與建設(shè)，要求其體量、體態(tài)、色澤、質(zhì)感、風(fēng)格等，必須與立地及周邊景觀環(huán)境有較高的相融與協(xié)調(diào)，并順應(yīng)