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審計(jì)組經(jīng)驗(yàn)匯報(bào)材料(完整版)

2025-10-16 23:14上一頁面

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【正文】 好,還有什么能力擔(dān)任組長。使各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)能充分認(rèn)識(shí)追趕超越目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況和重大政策措施落實(shí)審計(jì)的重要性和必要性。一是審前會(huì)議凝共識(shí)。二是在一季度審計(jì)的基礎(chǔ)上,結(jié)合市委“五合一”點(diǎn)評通報(bào)問題清單,有針對性地要求27個(gè)相關(guān)單位分別提供了各家涉及的共6類追趕超越方面的資料和3類政策措施落實(shí)情況方面的資料。已于月 日向xx縣政府提交了審計(jì)報(bào)告征求意見稿,督促相關(guān)部門按照縣上安排及審計(jì)建議落實(shí)整改。審計(jì)實(shí)施期間,審計(jì)組堅(jiān)持“一審二幫三促進(jìn)”的原則,及時(shí)指出問題和不足,并提出了相應(yīng)的建議意見,得到縣政府高度重視,專門組織力量對本次審計(jì)內(nèi)容進(jìn)行全面梳理,及時(shí)修訂出臺(tái)《xxxx》、《xxxx》……制度。審計(jì)實(shí)施結(jié)束后,探討剖析審計(jì)過程中遇到的各類不足,為下一季度審計(jì)項(xiàng)目提供經(jīng)驗(yàn)與保障。強(qiáng)化政策執(zhí)行結(jié)果的跟蹤問效,強(qiáng)化跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改督促,強(qiáng)化發(fā)現(xiàn)問題的追責(zé)問責(zé),是追趕超越目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況和穩(wěn)增長政策跟蹤審計(jì)的最終目的?,F(xiàn)在想想覺得自己在溝通方面還存在欠缺。我曾不止一次的想象著各種與學(xué)弟學(xué)妹們見面的場景,對面試招新也滿是期待,但忽然覺得自己應(yīng)該好好把審計(jì)組帶好,以下便是我初步訂的計(jì)劃:我會(huì)像文婷姐一樣在組內(nèi)營造一種和諧,友愛的氛圍。在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)部分項(xiàng)目,無詳細(xì)的分包結(jié)算控制程序,結(jié)算隨意性大,有些工程款的結(jié)算原始資料無現(xiàn)場工程師的簽字,部分項(xiàng)目結(jié)算甚至從頭到尾都是項(xiàng)目經(jīng)理或者總工一人經(jīng)手,極容易滋生舞弊。材料管理方面不規(guī)范。嚴(yán)格執(zhí)行公司的內(nèi)部控制制度。嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目標(biāo)后預(yù)算的管理。我們按照中國注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作。會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)中國注冊會(huì)計(jì)師中國注冊會(huì)計(jì)師二ox三年 x 月xx日中國〃北京篇二:審計(jì)匯報(bào)材料審計(jì)及分包管理工作會(huì)議匯報(bào)材料三年來南京公司審計(jì)部在集團(tuán)公司計(jì)劃安排下,對各分子公司項(xiàng)目進(jìn)行交叉審計(jì),對南京公司內(nèi)部項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì),在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)一些問題,現(xiàn)總結(jié)如下:會(huì)計(jì)基礎(chǔ)資料不規(guī)范。對分包單位領(lǐng)用材料應(yīng)定期予以考核,在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)部分分包單位超耗材料在最終的分包結(jié)算中未予扣回,給公司造成損失。在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)部分項(xiàng)目設(shè)備租賃管理不規(guī)范,部分項(xiàng)目設(shè)備結(jié)算無合同,無進(jìn)場與出場時(shí)間登記,設(shè)備使用工時(shí)、臺(tái)班記錄以及設(shè)備結(jié)算一人負(fù)責(zé),無人監(jiān)管,大量存在設(shè)備結(jié)算發(fā)票不正規(guī),設(shè)備租賃發(fā)票用柴油發(fā)票代替的現(xiàn)象。不相容職務(wù)分離控制,可能會(huì)發(fā)生錯(cuò)誤或舞弊而自身可掩蓋的崗位進(jìn)行分拆,從而形成相互制衡、相互監(jiān)督的機(jī)制。加強(qiáng)公司的內(nèi)部審計(jì),建議集團(tuán)公司將審計(jì)范圍應(yīng)擴(kuò)大到所有的分子公司,對于項(xiàng)目的審計(jì)不應(yīng)僅局限于中期審計(jì)與完工審計(jì),對于部分項(xiàng)目應(yīng)考慮增加季度考評,同時(shí)增加分子公司與項(xiàng)目的領(lǐng)導(dǎo)人責(zé)任審計(jì)。(注:根據(jù)不同的審計(jì)目標(biāo),以適當(dāng)、充分的審計(jì)證據(jù)為基礎(chǔ)發(fā)表的審計(jì)意見。)上述做法,不符合《中華人民共和國法》(注:法律法規(guī)、規(guī)范性文件全稱,規(guī)范性文件全稱的三要素必須齊全)第條“(注:原文)”的規(guī)定。)(注::審計(jì)發(fā)現(xiàn)的被審計(jì)單位違反國家規(guī)定的財(cái)政收支財(cái)務(wù)收支問題、影響績效的突出問題、內(nèi)部控制和信息系統(tǒng)重大缺陷以及審計(jì)發(fā)現(xiàn)的不屬于審計(jì)機(jī)關(guān)的職權(quán)處理處罰范圍依法需要移送的問題,但涉嫌犯罪等不宜讓被審計(jì)單位和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)被審計(jì)人員知悉的事項(xiàng)除外。、可落實(shí)。,便于被審計(jì)單位和其他有關(guān)單位整改。(一)領(lǐng)導(dǎo)重視,制度健全。(三)完善管理程序,落實(shí)審計(jì)職責(zé)。(1)建立審計(jì)質(zhì)量控制體系,加強(qiáng)對審計(jì)工作的全過程質(zhì)量 控制。針對基建工程審計(jì)工作量大、面廣、套用基建專用定額等具體情況,我們推出了內(nèi)審與外審相結(jié)合的模式,把一部分重點(diǎn)、難點(diǎn)的審計(jì)項(xiàng)目與社會(huì)審計(jì)一道去做,以外審為主、內(nèi)審為輔,主輔審計(jì)相結(jié)合。突出工程審計(jì),促進(jìn)工程管理。根據(jù)審計(jì)工作計(jì)劃和要求,定期對公司財(cái)務(wù)、三產(chǎn)單位、供電所開展經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì),把效益的真實(shí)性和內(nèi)控制度建設(shè)作為重點(diǎn),突出強(qiáng)化效益審計(jì)和管理審計(jì),對被審計(jì)單位的經(jīng)濟(jì)效益情況和財(cái)務(wù)收支行為作出客觀、公正、準(zhǔn)確的評價(jià)。對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題堅(jiān)持問題的原因不清楚不放過,問題的責(zé)任不明確不放過,問題的整改措施不落實(shí)不放過的原則,將審計(jì)結(jié)論整改工作納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。審核的范圍包括??等方面。項(xiàng)目部按照聞垣建管處、總監(jiān)辦及時(shí)、準(zhǔn)確的上報(bào)各類進(jìn)度報(bào)表(日報(bào)、周報(bào)、月報(bào)),每月的工程計(jì)量都能在聞垣建管處規(guī)定的時(shí)間內(nèi)上報(bào),并且全部符合規(guī)定程序,未發(fā)生一次因違規(guī)計(jì)量被上級(jí)主管部門批評的事情。設(shè)立健全施工組織機(jī)構(gòu),有可實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)并嚴(yán)格按其施行。(1)黨風(fēng)廉政建設(shè)堅(jiān)持為人為本,實(shí)現(xiàn)和諧共贏,有力推進(jìn)工程建設(shè)。(2)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目均按會(huì)計(jì)制度設(shè)置,完全遵守聞垣建管處財(cái)務(wù)部和太原路橋財(cái)務(wù)管理規(guī)定的程序進(jìn)行資金的使用和管理,對大額資金的支付均有業(yè)主和公司進(jìn)行雙重審批,完全遵守現(xiàn)金管理制度、銀行結(jié)算制度,未發(fā)生過一次違規(guī)操作的現(xiàn)象。項(xiàng)目部在成本控制過程中始終遵循策劃、實(shí)施、檢測改進(jìn)的循環(huán)管理,首先,進(jìn)場后對清單先分解,對分項(xiàng)的工、料、機(jī)的市場單價(jià)進(jìn)行調(diào)查,作出真實(shí)有效的成本分析。稅費(fèi)是否按照規(guī)定及時(shí)、足額計(jì)提、繳納。我項(xiàng)目部在認(rèn)真貫徹落實(shí)市局和公司各項(xiàng)管理規(guī)章制度方面,一方面有理解差異,一方面有現(xiàn)實(shí)情況,肯定有些方面做的不好不盡如人意,歡迎各位領(lǐng)導(dǎo)多提保貴意見,我們將虛心接受,認(rèn)真整改。1臨時(shí)用地征遷情況。積極采用新工藝、新技術(shù)、新材料來提高質(zhì)量,縮短工期、降低成本。工程價(jià)款的支付以合同和驗(yàn)工計(jì)價(jià)為依據(jù),結(jié)算單據(jù)經(jīng)過工程部、總工、項(xiàng)目經(jīng)理、財(cái)務(wù)部層層把關(guān),嚴(yán)格審核原始單據(jù)的合法性、合規(guī)性、完整性,并且堅(jiān)持日清月結(jié)制度,工程施工過程中,按照完成的工程量及時(shí)與第三方辦理價(jià)款結(jié)算。我項(xiàng)目部堅(jiān)持和體現(xiàn)以人為本的建設(shè)觀,在管理手段和措施上,體現(xiàn)人性化管理,項(xiàng)目部為加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),充分發(fā)揮黨組織的政治核心作用,制定了一系列措施,明確各級(jí)管理人員在黨風(fēng)廉政建設(shè)中的責(zé)任,以確保工程建設(shè)優(yōu)質(zhì)高效地進(jìn)行。并按照公司企務(wù)公開的要求,實(shí)事求是、及時(shí)準(zhǔn)確的公開項(xiàng)目部的重大事項(xiàng)。施工合同的簽訂情況,有無工程分包、轉(zhuǎn)包現(xiàn)象。第五篇:審計(jì)匯報(bào)材料匯 報(bào) 材 料********高速****項(xiàng)目部 二00九年六月十九日匯 報(bào) 材 料尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo):大家好!首先我代表*****高速****合同段對各位領(lǐng)導(dǎo)百忙之中蒞臨我項(xiàng)目部檢查指導(dǎo)工作表示熱烈歡迎。重視審計(jì)成果的運(yùn)用,把深化審計(jì)成果運(yùn)用作為新形勢下審計(jì)辦的一項(xiàng)重要責(zé)任,為領(lǐng)導(dǎo)決策切實(shí)履行起參謀、保障的作用。按照《經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)辦法》的規(guī)定,將各類合同的審簽納入日常審計(jì)監(jiān)督范圍,對經(jīng)濟(jì)合問實(shí)行了必審制度,嚴(yán)把合同審簽關(guān),嚴(yán)密了合同條款,加強(qiáng)了合同標(biāo)的履行質(zhì)量,延長了質(zhì)保金期限,保證了各類經(jīng)濟(jì)合同的順利履行。網(wǎng)改工程投資巨大,涉及面廣、政策性強(qiáng),為了保證資金的安全和合理使用,國家出臺(tái)了一系列規(guī)定。三、突出重點(diǎn)項(xiàng)目審計(jì),為企業(yè)健康發(fā)展提供合理保證隨著公司審計(jì)工作的發(fā)展,審計(jì)監(jiān)督領(lǐng)域和范圍的不斷擴(kuò)大,從提高審計(jì)質(zhì)量和審計(jì)效果出發(fā),在堅(jiān)持做好一般項(xiàng)目審計(jì)的同時(shí),突出了對重點(diǎn)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督。加強(qiáng)審計(jì)計(jì)劃管理,努力做到在審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方式和提高審計(jì)層次上面有所突破,進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為,不斷加大審計(jì)力度,不斷提高審計(jì)工作效率和質(zhì)量。目前,有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定、工程預(yù)決算等工作,全部實(shí)行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計(jì)方式。負(fù)責(zé)對本單位及所屬供電所、三產(chǎn)單位的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)效益等方面進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。)對本次審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,(注:審計(jì)機(jī)關(guān)全稱或者規(guī)范簡稱)將作出審計(jì)決定。)五、審計(jì)期間被審計(jì)單位、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)被審計(jì)人員問題整改情況。移送處理問題一般應(yīng)單作一類。引用法律和行政法規(guī)時(shí),不必引用文號(hào);引用規(guī)章時(shí),其引用文號(hào)格式為“年(注:部委規(guī)范簡稱)第號(hào)令”;引用規(guī)范性文件時(shí),其引用文號(hào)應(yīng)完整。也包括對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題的簡要概括。審計(jì)工作得到了(注:被審計(jì)單位簡稱,經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)被審計(jì)人員姓名和職務(wù))等有關(guān)單位(和人員)的支持和配合,進(jìn)展順利。加強(qiáng)對項(xiàng)目材料采購和設(shè)備使用過程的監(jiān)控,以材料采購為例,從市場采集價(jià)格、通過招議標(biāo),簽訂相關(guān)的購買合同,由采購人員根據(jù)計(jì)劃負(fù)
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