【正文】 并貼好標簽，將物品分類存放。，嚴格控制消耗 。 物資出庫應按照先進先發(fā)的原則，有保管期限的必須在 期限內(nèi)發(fā)放。 物資堆碼、搬運作業(yè)必須保證物資完好無損，嚴禁野蠻 裝卸，亂堆亂碼。標明標號和進廠日期。 外購外協(xié)件及以下原材料按相應的檢驗、試驗規(guī)定進行物資管理有關規(guī)定ZTJJF/ZLW232006 復檢，并做好相應記錄。除僅有一家供貨單位或生產(chǎn)有特殊要求外，對主要物資的采購 應在合格供方中選擇兩個以上的供貨單位，從質(zhì)量、價格 信譽等方面擇優(yōu)進貨。信息化辦公室負責與上級煤炭檢查部門的日常工作對接，負責建立各種規(guī)章制度。７、生產(chǎn)技術部負責所有物資管理應用點網(wǎng)絡的暢通，負責及時備份數(shù)據(jù)，負責系統(tǒng)帳戶的管理，監(jiān)督檢查物資系統(tǒng)的運行情況，每有一項出現(xiàn)問題扣生產(chǎn)技術部100元，月度運行正常獎生產(chǎn)技術部100元。物資材料申報月度計劃、追加計劃（含計劃外）、計劃外使用物資等相關考核安照原物資管理規(guī)定進行正?？己恕Ｍ鈬鷨挝皇┕ね戤叧冯x公司或進行入公司施工時，相關業(yè)務部門及時協(xié)調(diào)注銷或開通帳戶。領料單審批人的設定，設定二級審批，第一審批人為本單位負責人，第二審批人設定為供銷部門相關業(yè)務負責人，順序不能顛倒。正式入庫：經(jīng)驗收后有隨貨同行單，保管人員根據(jù)隨貨同行單上提供的物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額辦理入庫手續(xù)（入庫金額為不含稅價）。物資的出入庫沒有特殊情況時，一般要求當日下班前入帳或隨領隨出庫，下班后不能再進行數(shù)據(jù)的處理。待系統(tǒng)運行正常后取消紙質(zhì)材料計劃上報。東方管業(yè)自行進行市場采購。臨時緊急：屬臨時出現(xiàn)或設備突發(fā)事故。第一篇：物資管理信息化系統(tǒng)管理規(guī)定魯南礦業(yè)公司《物資管理信息系統(tǒng)》管理辦法（試行）為了加快魯南礦業(yè)公司數(shù)字化發(fā)展進程和適應形式的發(fā)展需求，更好的利用計算機技術進行物流管理，使公司的物資流管理工作納入程序化、網(wǎng)絡化、資源共享化，對物流數(shù)據(jù)的傳送將全面實行無紙化，提高工作效率，提高公司整體自動化管理水平。技措項目：各單位技術、設備改造，設備大修等項目，必須10日前申報用料計劃。如需要領用物資可每月28日前申報下月需求計劃，中間不得追加。第二章物資采購計劃的管理一、根據(jù)各單位申報的物資需求計劃，由相關人員對所有單位的審批后計劃匯總后，申報物資采購計劃。物資入庫、出庫時，如出現(xiàn)差錯，將不能進行修改，必須經(jīng)領導批準后用用負數(shù)沖減后更正，必須注明原因。辦理入庫時必須填寫并確保物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、采購人、供應商的正確性，并做到無遺漏項，在同一入庫單中，只能使用一個入庫單號并將單號寫在入庫單上以備將來查詢。要求領用材料與備件分開申報領料。二、物資編碼、使用單位、供應商管理在系統(tǒng)運行過程中，有新增加物資、新增加單位、新增加供應商時，由供銷部相關部門進行相應編碼并及時增加，增加編碼必須符合相應編碼則，新增加部分必須有紙質(zhì)的存檔，并將其月底交生產(chǎn)技術部存檔。３、外委工程計劃考核：要根據(jù)生產(chǎn)建設的實際需求申報物資需用計劃，凡造成物資流失，按照流失物資2倍金額扣施工單位工程款。８、物資編碼、新增單位、供應商管理等由供銷部添加，新增編碼、新增使用單位、新增加供應商等必須符合編碼規(guī)則，將紙質(zhì)的存檔月底交生產(chǎn)技術部。負責信息化系統(tǒng)網(wǎng)絡服務器、交換機、網(wǎng)路的維護管理。 對所需數(shù)量或金額較大的物資采購，應實行招標采購。a)混凝土產(chǎn)品用的水泥、沙子、碎石、減水劑粉煤灰、鋼筋、綱絞線和錨具。c)散裝水泥要按品種、標號分倉儲存。物資管理有關規(guī)定ZTJJF/ZLW232006 原材料進廠的復檢資料和需復檢的技術證明文件統(tǒng)一由檢驗部門保存。 物資出庫應嚴格執(zhí)行回收利舊制度，對規(guī)定必須回收的 物資應退舊（廢）才能領新。集團公司分A、B類。 倉管員應于收貨當天將《入庫單》明細錄入海鼎系統(tǒng)。 物品借用流程 工具或設備類物資，如果員工借出后3天內(nèi)歸還的，不做出庫處理，僅辦理借用手 廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》續(xù)；否則應該按物資領用流程辦理出庫手續(xù)，同時進行借用登記。 倉管員應將待報廢的物資列好清單，同時附上《物品報廢單》，經(jīng)行政人事部、財務部、物業(yè)中心經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后統(tǒng)一報廢處理 保管管理 倉庫物品的存放分類及要求 易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品：周圍無明火、遠離熱源；擺放在地下、配備滅火器、保持包裝完好；庫房結(jié)構(gòu)堅固；門窗封閉牢固。 倉管員應在每月1日前將上月賬單及報表報送財務部經(jīng)理審核。5相關文件BL2D09《采購管理制度》 6相關記錄BL4E26 《入庫單》 BL4E28 《領料單》 BL4E29 《物資借用表》 BL4E30 《舊物品回收單》 BL4E31 《物品報廢單》 BL4E32 《物資維修登記表》 BL4E33 《特殊物資出庫表》項目公司倉庫管員工作手冊第一條 復核工程物資申購表(一)根據(jù)工程部編制的物資申購表，與現(xiàn)時庫存量數(shù)量核對比較，對物資申購量進行增減，增減原則：超過基準線的物資，減少申購量；低于基準線或庫存為零的物資，增加申購量。第三條 物資出庫(一)領用：《報修單》及《領料單》是否最終審批，《保修單》需要工程部門負責人審批，單筆領用物資少于500元的，工程部門負責人簽字審批，單筆領用物資在500元（含本級數(shù)）的，需項目負責人簽字審批。，《借用單》第一聯(lián)倉管員留存，第二聯(lián)交借用人，第三聯(lián)交會計對賬。適用于原材料、外協(xié)件、包裝物、零星物資、餐飲物資和辦公用品的采購、入庫、貯存(保管)、領用、盤點，以及邊角料、廢料、廢紙的處理和半成品、成品的管理?！妒瞻l(fā)存報表》并且送交財務部材料會計核查。生產(chǎn)用物資由質(zhì)檢人員檢定即可，新開發(fā)的材料和外協(xié)件由項目部檢定。，擬定需借用工具的種類、數(shù)量，經(jīng)總經(jīng)理批準，由物控部購買。,每月必須編制《收發(fā)存報表》并且送交財務部材料會計核對。同時，銷售人員員接收到此類訂單時，應將訂單交予財務，以確認貨款是否收到，在財務確認收到貨款后，再開具發(fā)貨單或送貨單。否則視為偷、盜行為。 半成品、成品的管理規(guī)定、車間滯留物品均由各車間負責管理，由質(zhì)檢負責判定；塑料車間的拉絲料由原料庫管員負責辦理出入庫手續(xù)。對于長期必備的工具可組合成工具箱，由借用者保管；對于暫時借用的則需確定歸還日期，逾期不還者，庫管員有權收回工具。、登記領用記錄，車間飲用水由各車間主任、部門經(jīng)理負責簽收并登記領用記錄。，如使用現(xiàn)有原材料或外協(xié)件則必須填寫“領料單”，并在領料單上寫明“研發(fā)用”字樣，研發(fā)用的領料單必須要由項目經(jīng)理審核和總經(jīng)理的批準方可領用，否則倉管員有權拒絕出庫。、抽查各庫管員的工作及各部門的物資采購、領用情況。第五條 物資及固定資產(chǎn)盤點(一)月末