【正文】 變電所 鍋爐房 本項目實行總經理負責制，這種結構主要優(yōu)點是機構簡單，權利集中，決策迅速，隸屬關系明確，職責分明，辦事效率高，符合現(xiàn)代化企業(yè)管理模式，適用于現(xiàn)代企業(yè)的生產經營活動。 冬季運動裝備生產項目可行性研究報告 41 十三、 項 目實施進度建議 （一）建設工期 項目建設期為 16 個月 。 （三）項目實施進度表 冬季運動裝備生產項目可行性研究報告 42 項目建設進度表 序號 項目 20xx 年 20xx 年 89月 10月 11月 12月 12月 46 月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 可研報告編寫、論證批復工作 2 初步設計編 制及批復 3 施工圖設計 工作 4 設備訂 購、采購 5 土建 施工 6 項目投產 冬季運動裝備生產項目可行性研究報告 43 十四、投資估算 （一）投資估算依據(jù) 1國家發(fā)改委、建設部頒發(fā)的《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》Ⅲ版。 5基本預備費按 10％計算。本項目擬申請固定資產投資借款 萬元；其余 建設 投資 萬元、建設期借款利息 萬元和流動資金 500 萬元， 由 企業(yè)自籌資金 解決 。 （ 3）財務基礎收益率設定 根據(jù)國家現(xiàn)行公布的物價指數(shù)，本項目的財務基礎收益率暫定為10％。 （ ） 無形及遞延資產攤銷年限分別按 5 年考慮 ,詳見無形資產和其他資產攤銷估算表。 經測算 ,正常計算期平均利潤總額為 萬元。通過分析表明本項目企業(yè)的資產負債結構、財務變現(xiàn)能力均較理想。項目主要經濟指標均 遠高于同行業(yè)平均指標。當?shù)卣€制定和出臺了一些促進經濟發(fā)展的優(yōu)惠政策，因而具有較寬松的投資環(huán)境。綜合上述情況分析結果表明 ,本項目在財務上是可行的。當本項目達到設計能力盈虧平衡點時 ,企業(yè)就可保本生產。正常年盈余公積金按 10％計取 ,公益金按 5％計取。產品按增值稅計稅，稅率為 17％，城市維護建設稅為 7％，教育附加費 3％。折舊年限分別為 : 房屋及建筑 25 年 ,機器設備 15 年。企業(yè)金融資信較好，企業(yè)經營情況良好，資金充足，確保項目建設順利進行。詳見建設投資估算表，建設投資具體構成如下 : 其中：建筑工程費 : 萬 元 設備購置費 : 萬元 安裝工程費 : 萬元 建設工程其它費 : 萬元 冬季運動裝備生產項目可行性研究報告 44 基本預備費 ： 萬元 （三） 建設期借款利息 本項目建設期借款利息為 萬元。 3 國家及地方的有關規(guī)定。 勘察設計預計進度 可行性研究報告批復后，要著手成套設備的招標定購工作， 20xx年 10～ 12月開始進行項目的初步設計工作。 本項目新增定員總計 900 人 ,其中工人 810 人 ,技術及培訓人員 25人及管理人員 15 人，后勤及銷售人員 50 人。水泵房設置 XBD5/50150400型消防水泵兩臺，其中一臺備用。生產車間內設置滅火裝置。 （三）消防設施 冬季運動裝備生產項目可行性研究報告 36 項目廠址選擇在 松江河一次變電站北側 。 車間內設置感煙探測器，并在主要出入口處設置手動報警按鈕，一旦有火情危險時，可自動或手動發(fā) 信號至控制室，并聯(lián)鎖切斷相關的電源系統(tǒng)，同時啟動消防泵。本項目生產過程中職業(yè)危險及危害因素為： 、刨等設備，操作中易劃傷。污水處理采用 SDR— 型地埋式污水處理設備一套，該設備為地埋式，不占地表面積，無需專人管理，運行穩(wěn)定，效果可靠。 （二）水耗指標分 析 本項目年耗水量 36432 噸，單位產品耗水即 噸 /萬件，達到國內同類產品消耗先進水平。供電系統(tǒng)的無功功率采用自動功率因數(shù)電容補償裝置進行補償，提高功率因數(shù)。 電能：工藝、公用設備、動力源和照明。采暖系統(tǒng)管材選用焊接鋼管。 冬季運動裝備生產項目可行性研究報告 27 ⑴全廠用汽負荷及熱源的選擇 本項目生產用汽量為每小時 噸；采暖通風耗汽量為每小時 噸；鍋爐房自用汽及管網(wǎng)損失耗汽為每小時 噸；生產及采暖通風耗汽總量為每小時 噸。 ⑸車間照明 車間照明要結合場所環(huán)境，按照規(guī)定照度標準做，燈具選型為防水防塵燈，廣照型工廠燈及日光燈。 污水處理采用 SDR— ，該設備為地埋式，不占地表面積，無須專人看管，運行穩(wěn)定，去除效率高。水泵房設置 XBD5/50150400型消防水泵兩臺，其中一臺備用。建廠區(qū)給水泵房一座，內設 HPL1050 型生產、生活給水設備一套，設生產、生活水箱一只，容積為 20 m3。 ⑶ 注意建筑物與環(huán)境之間的協(xié)調統(tǒng)一，使環(huán)境設計與總體效果相一致，搞好衛(wèi)生與綠化。 （二）燃料供應 １ .本項目所需燃料為煤，省內煤礦貯量豐富，可滿足需求。立面通過統(tǒng)一的檐口及窗口裝飾線使整個廠區(qū)建筑風格統(tǒng)一協(xié)調。 可制做外形復雜、兩面光滑的制品，表面質量可達 A級。糧食產量達到 5萬噸。財政收支實現(xiàn)較快增長，重點支出得到較好保障。降水量充沛，年均800 毫米左右。 ： 撫松縣屬我國東北部山區(qū)寒溫帶濕潤氣候區(qū)，大體可劃分為 5 個區(qū)域，即沿江溫和區(qū)、山地溫涼區(qū)、山 地冷涼區(qū)、山地冷凍區(qū)、山地極寒區(qū)。位于東經 127176。東與安圖縣、朝鮮民主主義人民共和國接壤。 （二）產品方案 根據(jù)年 生產各類 冬季運動 裝備 20 萬件的 建設規(guī)模，確定產品方案為： 滑雪單板 : 5 萬塊 /年 滑雪雙板 : 5 萬付 /年 滑雪杖 : 5萬付 /年 高山、越野、跳臺滑雪鞋 :5 萬雙 /年 冬季運動裝備生產項目可行性研究報告 13 四、場 址 選 擇 （一）場址所在位置現(xiàn)狀 本項目建設地點位于 吉林省 撫松縣 ， 位于中國 吉林 省東南部。 （五）市場競爭力分析 據(jù)目前情況，以本項目的建設規(guī)模在東北地區(qū)尚屬首家，同時公司重視基礎和科技投入， 將極大增強企業(yè)綜合競爭實力，為產品的大規(guī)模開發(fā)生產打下了良好基礎。 隨著國內人民生活水平的提高，以及本身所具有的刺激性和強身健體的功能，滑雪運動在近幾年逐漸褪去?貴族運動?的外衣，成為一項深受廣大民眾喜愛的運動。據(jù)預計，到 20xx 年，中國的體育用 品市場規(guī)模將達到 80 億美金。根據(jù)中國滑雪協(xié)會的冬季運動裝備生產項目可行性研究報告 8 統(tǒng)計，到 20xx年中國的滑雪運動愛好者預計將達到 1000萬，占全球滑雪愛好者總數(shù)的六分之一。 07 年之時尚體育用品市場之收益高達69 億元，估計到 20xx 年更將升至 354 億元，占整體體育用品市場的份額，將由 17%升至 27%。 主要技術經濟指標表 序號 指 標 單 位 數(shù) 量 備注 1 生產規(guī)模 年生產各類滑雪裝備 萬件 20 2 產品方案 滑雪單板 萬塊 /年 5 滑雪雙板 萬付 /年 5 滑雪杖 萬付 /年 5 高山、越野、跳臺滑雪鞋 萬雙 /年 5 冬季運動裝備生產項目可行性研究報告 5 序號 指 標 單 位 數(shù) 量 備注 3 總投資 萬元 建設投資 萬元 建設期借款利息 萬元 流動資金 萬元 500 4 投資指標 百元銷售收入占用流動資金 元 /百元 5 全廠定員總計 人 900 工人 人 810 技術人員 人 25 管理人員 人 15 銷售及后勤人員 人 50 6 全年生產天數(shù) 天 250 7 主要原材料燃料用量 木材、竹材等 m3/年 50 纖維復合材 料 噸 /年 30 鈦等金屬材料 噸 /年 15 其它輔料 噸 /年 30 包材 件 /年 20xx0 煤 噸 /年 2500 水 噸 /年 36432 8 電 kwh/年 5160000 9 運輸量 噸 /年 3900 運入量 噸 /年 2800 運出量 噸 /年 1100 10 年總成本 萬元 平均 11 年銷售收入 萬元 平均 12 年所得稅 萬元 平均 13 年凈利潤 萬 元 平均 冬季運動裝備生產項目可行性研究報告 6 序號 指 標 單 位 數(shù) 量 備注 14 全員勞動生產率 萬元 /年 .人 15 投資回收期（含建設期） 年 16 總 投資 收益 率 % % 17 總 投資利稅率 % % 18 資本金凈利潤率 % 21 總 投資內部收益率 (所得稅后 ) % % 稅后 （三）問題與建議 1．問題 該項目在實施過程中，要與當?shù)卣嘘P部門積極做好協(xié)調工作，統(tǒng)籌規(guī)劃，科學合理布局，突出重點，循序漸進穩(wěn)步推進實施項目建設。 （二）項目概況 1. 擬建地點 本項目 擬建地點位于吉林省 撫松縣 東崗鎮(zhèn)果松村西北 。 滑雪市場的巨大商機吸引了經營者，各地紛紛開建滑雪場，一時熱鬧非凡。最早發(fā)明滑雪板的是挪威人，在這一工具的幫助下，他們可以在冰天雪地的嚴冬中來往自如，捕捉獵物就更加方便了。 撫松長白山 億達 投資有限公司 冬季滑雪 運動 裝備生產項目 可行性研究報告 目 錄 一、總 論 ........................................1 （一）項目背景 ................................... 1 （二）項目概況 ................................... 3 （三）問題與建議 ................................. 6 二、市 場 預 測 ..................................7 （一）產品市場供應預測及趨勢 ..................... 7 （二）產品市場需求預測 ........................... 8 （三）目標市場分析 .............................. 10 （四）價格現(xiàn)狀與預測 ............................ 10 （五）市場競爭力分析 ............................ 10 （六）市場風險 .................................. 11 三、建設規(guī)模與產品方案 ...........................12 （一）建設規(guī)模 .................................. 12 （二）產品方案 .................................. 12 四、場 址 選 擇 .................................13 （一）場址所在位置現(xiàn)狀 .......................... 13 （二）場址建設條件 .............................. 13 （三）場址條件比選 .............................. 15 五、技術方案、設備方案和工程方案 ..................16 （一）技術方案 .................................. 16 （二）主要設備方案 .............................. 16 （三）工程方案 .................................. 17 六、主要原材料、燃料供應 .........................19 （一）主要原材料供應 ............................ 19 （二）燃料供應 .................................. 19 （三）主要原材料、燃料價格 ...................... 19 （四）主要原材料、燃料年需要量表 ................ 19 七、總圖運輸與公用輔助工程 .......................21 （一）總圖布置 ........