【正文】 變電所 鍋爐房 本項(xiàng)目實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，這種結(jié)構(gòu)主要優(yōu)點(diǎn)是機(jī)構(gòu)簡單，權(quán)利集中，決策迅速，隸屬關(guān)系明確，職責(zé)分明，辦事效率高，符合現(xiàn)代化企業(yè)管理模式，適用于現(xiàn)代企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。 冬季運(yùn)動(dòng)裝備生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 41 十三、 項(xiàng) 目實(shí)施進(jìn)度建議 （一）建設(shè)工期 項(xiàng)目建設(shè)期為 16 個(gè)月 。 （三）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 冬季運(yùn)動(dòng)裝備生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 42 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度表 序號(hào) 項(xiàng)目 20xx 年 20xx 年 89月 10月 11月 12月 12月 46 月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 可研報(bào)告編寫、論證批復(fù)工作 2 初步設(shè)計(jì)編 制及批復(fù) 3 施工圖設(shè)計(jì) 工作 4 設(shè)備訂 購、采購 5 土建 施工 6 項(xiàng)目投產(chǎn) 冬季運(yùn)動(dòng)裝備生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 43 十四、投資估算 （一）投資估算依據(jù) 1國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》Ⅲ版。 5基本預(yù)備費(fèi)按 10％計(jì)算。本項(xiàng)目擬申請(qǐng)固定資產(chǎn)投資借款 萬元；其余 建設(shè) 投資 萬元、建設(shè)期借款利息 萬元和流動(dòng)資金 500 萬元， 由 企業(yè)自籌資金 解決 。 （ 3）財(cái)務(wù)基礎(chǔ)收益率設(shè)定 根據(jù)國家現(xiàn)行公布的物價(jià)指數(shù)，本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)收益率暫定為10％。 （ ） 無形及遞延資產(chǎn)攤銷年限分別按 5 年考慮 ,詳見無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表。 經(jīng)測算 ,正常計(jì)算期平均利潤總額為 萬元。通過分析表明本項(xiàng)目企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)變現(xiàn)能力均較理想。項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均 遠(yuǎn)高于同行業(yè)平均指標(biāo)。當(dāng)?shù)卣€制定和出臺(tái)了一些促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的優(yōu)惠政策，因而具有較寬松的投資環(huán)境。綜合上述情況分析結(jié)果表明 ,本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。當(dāng)本項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力盈虧平衡點(diǎn)時(shí) ,企業(yè)就可保本生產(chǎn)。正常年盈余公積金按 10％計(jì)取 ,公益金按 5％計(jì)取。產(chǎn)品按增值稅計(jì)稅，稅率為 17％，城市維護(hù)建設(shè)稅為 7％，教育附加費(fèi) 3％。折舊年限分別為 : 房屋及建筑 25 年 ,機(jī)器設(shè)備 15 年。企業(yè)金融資信較好，企業(yè)經(jīng)營情況良好，資金充足，確保項(xiàng)目建設(shè)順利進(jìn)行。詳見建設(shè)投資估算表，建設(shè)投資具體構(gòu)成如下 : 其中：建筑工程費(fèi) : 萬 元 設(shè)備購置費(fèi) : 萬元 安裝工程費(fèi) : 萬元 建設(shè)工程其它費(fèi) : 萬元 冬季運(yùn)動(dòng)裝備生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 44 基本預(yù)備費(fèi) ： 萬元 （三） 建設(shè)期借款利息 本項(xiàng)目建設(shè)期借款利息為 萬元。 3 國家及地方的有關(guān)規(guī)定。 勘察設(shè)計(jì)預(yù)計(jì)進(jìn)度 可行性研究報(bào)告批復(fù)后，要著手成套設(shè)備的招標(biāo)定購工作， 20xx年 10～ 12月開始進(jìn)行項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)工作。 本項(xiàng)目新增定員總計(jì) 900 人 ,其中工人 810 人 ,技術(shù)及培訓(xùn)人員 25人及管理人員 15 人，后勤及銷售人員 50 人。水泵房設(shè)置 XBD5/50150400型消防水泵兩臺(tái)，其中一臺(tái)備用。生產(chǎn)車間內(nèi)設(shè)置滅火裝置。 （三）消防設(shè)施 冬季運(yùn)動(dòng)裝備生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 36 項(xiàng)目廠址選擇在 松江河一次變電站北側(cè) 。 車間內(nèi)設(shè)置感煙探測器，并在主要出入口處設(shè)置手動(dòng)報(bào)警按鈕，一旦有火情危險(xiǎn)時(shí)，可自動(dòng)或手動(dòng)發(fā) 信號(hào)至控制室，并聯(lián)鎖切斷相關(guān)的電源系統(tǒng)，同時(shí)啟動(dòng)消防泵。本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中職業(yè)危險(xiǎn)及危害因素為： 、刨等設(shè)備，操作中易劃傷。污水處理采用 SDR— 型地埋式污水處理設(shè)備一套，該設(shè)備為地埋式，不占地表面積，無需專人管理，運(yùn)行穩(wěn)定，效果可靠。 （二）水耗指標(biāo)分 析 本項(xiàng)目年耗水量 36432 噸，單位產(chǎn)品耗水即 噸 /萬件，達(dá)到國內(nèi)同類產(chǎn)品消耗先進(jìn)水平。供電系統(tǒng)的無功功率采用自動(dòng)功率因數(shù)電容補(bǔ)償裝置進(jìn)行補(bǔ)償，提高功率因數(shù)。 電能：工藝、公用設(shè)備、動(dòng)力源和照明。采暖系統(tǒng)管材選用焊接鋼管。 冬季運(yùn)動(dòng)裝備生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 27 ⑴全廠用汽負(fù)荷及熱源的選擇 本項(xiàng)目生產(chǎn)用汽量為每小時(shí) 噸；采暖通風(fēng)耗汽量為每小時(shí) 噸；鍋爐房自用汽及管網(wǎng)損失耗汽為每小時(shí) 噸；生產(chǎn)及采暖通風(fēng)耗汽總量為每小時(shí) 噸。 ⑸車間照明 車間照明要結(jié)合場所環(huán)境，按照規(guī)定照度標(biāo)準(zhǔn)做，燈具選型為防水防塵燈，廣照型工廠燈及日光燈。 污水處理采用 SDR— ，該設(shè)備為地埋式，不占地表面積，無須專人看管，運(yùn)行穩(wěn)定，去除效率高。水泵房設(shè)置 XBD5/50150400型消防水泵兩臺(tái)，其中一臺(tái)備用。建廠區(qū)給水泵房一座，內(nèi)設(shè) HPL1050 型生產(chǎn)、生活給水設(shè)備一套，設(shè)生產(chǎn)、生活水箱一只，容積為 20 m3。 ⑶ 注意建筑物與環(huán)境之間的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，使環(huán)境設(shè)計(jì)與總體效果相一致，搞好衛(wèi)生與綠化。 （二）燃料供應(yīng) １ .本項(xiàng)目所需燃料為煤，省內(nèi)煤礦貯量豐富，可滿足需求。立面通過統(tǒng)一的檐口及窗口裝飾線使整個(gè)廠區(qū)建筑風(fēng)格統(tǒng)一協(xié)調(diào)。 可制做外形復(fù)雜、兩面光滑的制品，表面質(zhì)量可達(dá) A級(jí)。糧食產(chǎn)量達(dá)到 5萬噸。財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)較快增長，重點(diǎn)支出得到較好保障。降水量充沛，年均800 毫米左右。 ： 撫松縣屬我國東北部山區(qū)寒溫帶濕潤氣候區(qū)，大體可劃分為 5 個(gè)區(qū)域，即沿江溫和區(qū)、山地溫涼區(qū)、山 地冷涼區(qū)、山地冷凍區(qū)、山地極寒區(qū)。位于東經(jīng) 127176。東與安圖縣、朝鮮民主主義人民共和國接壤。 （二）產(chǎn)品方案 根據(jù)年 生產(chǎn)各類 冬季運(yùn)動(dòng) 裝備 20 萬件的 建設(shè)規(guī)模，確定產(chǎn)品方案為： 滑雪單板 : 5 萬塊 /年 滑雪雙板 : 5 萬付 /年 滑雪杖 : 5萬付 /年 高山、越野、跳臺(tái)滑雪鞋 :5 萬雙 /年 冬季運(yùn)動(dòng)裝備生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 13 四、場 址 選 擇 （一）場址所在位置現(xiàn)狀 本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于 吉林省 撫松縣 ， 位于中國 吉林 省東南部。 （五）市場競爭力分析 據(jù)目前情況，以本項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模在東北地區(qū)尚屬首家，同時(shí)公司重視基礎(chǔ)和科技投入， 將極大增強(qiáng)企業(yè)綜合競爭實(shí)力，為產(chǎn)品的大規(guī)模開發(fā)生產(chǎn)打下了良好基礎(chǔ)。 隨著國內(nèi)人民生活水平的提高，以及本身所具有的刺激性和強(qiáng)身健體的功能，滑雪運(yùn)動(dòng)在近幾年逐漸褪去?貴族運(yùn)動(dòng)?的外衣，成為一項(xiàng)深受廣大民眾喜愛的運(yùn)動(dòng)。據(jù)預(yù)計(jì)，到 20xx 年，中國的體育用 品市場規(guī)模將達(dá)到 80 億美金。根據(jù)中國滑雪協(xié)會(huì)的冬季運(yùn)動(dòng)裝備生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 8 統(tǒng)計(jì)，到 20xx年中國的滑雪運(yùn)動(dòng)愛好者預(yù)計(jì)將達(dá)到 1000萬，占全球滑雪愛好者總數(shù)的六分之一。 07 年之時(shí)尚體育用品市場之收益高達(dá)69 億元，估計(jì)到 20xx 年更將升至 354 億元，占整體體育用品市場的份額，將由 17%升至 27%。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 指 標(biāo) 單 位 數(shù) 量 備注 1 生產(chǎn)規(guī)模 年生產(chǎn)各類滑雪裝備 萬件 20 2 產(chǎn)品方案 滑雪單板 萬塊 /年 5 滑雪雙板 萬付 /年 5 滑雪杖 萬付 /年 5 高山、越野、跳臺(tái)滑雪鞋 萬雙 /年 5 冬季運(yùn)動(dòng)裝備生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 5 序號(hào) 指 標(biāo) 單 位 數(shù) 量 備注 3 總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 建設(shè)期借款利息 萬元 流動(dòng)資金 萬元 500 4 投資指標(biāo) 百元銷售收入占用流動(dòng)資金 元 /百元 5 全廠定員總計(jì) 人 900 工人 人 810 技術(shù)人員 人 25 管理人員 人 15 銷售及后勤人員 人 50 6 全年生產(chǎn)天數(shù) 天 250 7 主要原材料燃料用量 木材、竹材等 m3/年 50 纖維復(fù)合材 料 噸 /年 30 鈦等金屬材料 噸 /年 15 其它輔料 噸 /年 30 包材 件 /年 20xx0 煤 噸 /年 2500 水 噸 /年 36432 8 電 kwh/年 5160000 9 運(yùn)輸量 噸 /年 3900 運(yùn)入量 噸 /年 2800 運(yùn)出量 噸 /年 1100 10 年總成本 萬元 平均 11 年銷售收入 萬元 平均 12 年所得稅 萬元 平均 13 年凈利潤 萬 元 平均 冬季運(yùn)動(dòng)裝備生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 6 序號(hào) 指 標(biāo) 單 位 數(shù) 量 備注 14 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 萬元 /年 .人 15 投資回收期（含建設(shè)期） 年 16 總 投資 收益 率 % % 17 總 投資利稅率 % % 18 資本金凈利潤率 % 21 總 投資內(nèi)部收益率 (所得稅后 ) % % 稅后 （三）問題與建議 1．問題 該項(xiàng)目在實(shí)施過程中，要與當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門積極做好協(xié)調(diào)工作，統(tǒng)籌規(guī)劃，科學(xué)合理布局，突出重點(diǎn)，循序漸進(jìn)穩(wěn)步推進(jìn)實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)。 （二）項(xiàng)目概況 1. 擬建地點(diǎn) 本項(xiàng)目 擬建地點(diǎn)位于吉林省 撫松縣 東崗鎮(zhèn)果松村西北 。 滑雪市場的巨大商機(jī)吸引了經(jīng)營者，各地紛紛開建滑雪場，一時(shí)熱鬧非凡。最早發(fā)明滑雪板的是挪威人，在這一工具的幫助下，他們可以在冰天雪地的嚴(yán)冬中來往自如，捕捉獵物就更加方便了。 撫松長白山 億達(dá) 投資有限公司 冬季滑雪 運(yùn)動(dòng) 裝備生產(chǎn)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 目 錄 一、總 論 ........................................1 （一）項(xiàng)目背景 ................................... 1 （二）項(xiàng)目概況 ................................... 3 （三）問題與建議 ................................. 6 二、市 場 預(yù) 測 ..................................7 （一）產(chǎn)品市場供應(yīng)預(yù)測及趨勢 ..................... 7 （二）產(chǎn)品市場需求預(yù)測 ........................... 8 （三）目標(biāo)市場分析 .............................. 10 （四）價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測 ............................ 10 （五）市場競爭力分析 ............................ 10 （六）市場風(fēng)險(xiǎn) .................................. 11 三、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 ...........................12 （一）建設(shè)規(guī)模 .................................. 12 （二）產(chǎn)品方案 .................................. 12 四、場 址 選 擇 .................................13 （一）場址所在位置現(xiàn)狀 .......................... 13 （二）場址建設(shè)條件 .............................. 13 （三）場址條件比選 .............................. 15 五、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 ..................16 （一）技術(shù)方案 .................................. 16 （二）主要設(shè)備方案 .............................. 16 （三）工程方案 .................................. 17 六、主要原材料、燃料供應(yīng) .........................19 （一）主要原材料供應(yīng) ............................ 19 （二）燃料供應(yīng) .................................. 19 （三）主要原材料、燃料價(jià)格 ...................... 19 （四）主要原材料、燃料年需要量表 ................ 19 七、總圖運(yùn)輸與公用輔助工程 .......................21 （一）總圖布置 ........