【正文】 二、進(jìn)貨明細(xì)錄入：點(diǎn)擊“增加”開始進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入關(guān)聯(lián)號(hào)：與相對(duì)應(yīng)的出口明細(xì)關(guān)聯(lián)號(hào)一致稅種：V代表增值稅，C代表消費(fèi)稅申報(bào)年月、批次與相對(duì)應(yīng)的出口明細(xì)一致發(fā)票號(hào)碼：要保證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)在第一步發(fā)票信息處理中錄入，可以選擇填寫，也可以手工填寫，然后下面有關(guān)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的內(nèi)容就會(huì)自動(dòng)生成商品代碼：商品對(duì)應(yīng)的海關(guān)商品代碼，必須與對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單上的商品編號(hào)一致。三、申報(bào)系統(tǒng)的運(yùn)行安裝完畢后，雙擊桌面快捷方式，出現(xiàn)進(jìn)入申報(bào)系統(tǒng)界面，安裝后首次進(jìn)入系統(tǒng)，必須使用用戶名為sa ,密碼為空進(jìn)入系統(tǒng)，按確定，出現(xiàn)‘確認(rèn)當(dāng)前所屬期’畫面，在當(dāng)前所屬期處輸入當(dāng)前申報(bào)年月，按確定，進(jìn)行系統(tǒng)，首次進(jìn)入系統(tǒng)必須先進(jìn)行系統(tǒng)初始化及初始設(shè)置。必須保證每一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)下的進(jìn)貨和出口數(shù)量相等，并且換匯成本正常。注意一點(diǎn)：匯總表上的應(yīng)退稅額和進(jìn)貨稅額可能和明細(xì)表上有點(diǎn)小差異，修改的方法是：1應(yīng)退稅額要達(dá)到三表統(tǒng)一2進(jìn)項(xiàng)稅額要求和進(jìn)貨明細(xì)表的數(shù)據(jù)統(tǒng)一，和出貨不統(tǒng)一，不影響退稅申報(bào)上述操作后，若發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤或已申報(bào)數(shù)據(jù)中無數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“撤銷本次申報(bào)”，重新進(jìn)行數(shù)據(jù)加工處理、生成申報(bào)。（三）、預(yù)申報(bào)及預(yù)審1稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋預(yù)申報(bào)審核結(jié)果。①進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查：對(duì)同一關(guān)聯(lián)號(hào)，同一商品碼下的進(jìn)貨和出口數(shù)量進(jìn)行檢查。（特別說明：上述金額錄0時(shí)，不要在備注欄加“WT”）。委托代理出口的，此欄也應(yīng)錄入，否則審核出錯(cuò)。序號(hào)：四位數(shù)字碼，特別注意，序號(hào)一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)內(nèi)不能重復(fù)。出口日期：輸入報(bào)關(guān)單中的出口日期。供貨方納稅號(hào)：按進(jìn)貨憑證的對(duì)應(yīng)內(nèi)容錄入；進(jìn)貨數(shù)量：與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對(duì)應(yīng)計(jì)量單位的相應(yīng)數(shù)量，錄入的數(shù)量只能等于或小于關(guān)單數(shù)量并且與“出口數(shù)量”一致；進(jìn)貨憑證的計(jì)量單位與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對(duì)應(yīng)計(jì)量單位不一致的，要按與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對(duì)應(yīng)計(jì)量單位進(jìn)行轉(zhuǎn)換后，錄入對(duì)應(yīng)的數(shù)量；委托加工后出口的貨物，錄入原材料的專用稅票時(shí)按加工收回的出口數(shù)量錄入“進(jìn)貨數(shù)量”，加工費(fèi)或輔料、包裝物等的“進(jìn)貨數(shù)量”為空。注意：退消費(fèi)稅的，在上述增值稅數(shù)據(jù)采集完成后，再進(jìn)行消費(fèi)稅進(jìn)貨數(shù)據(jù)采集即可，不需要再做出口處理。③預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查④生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)。②、生成并打印匯總表匯總表的主要內(nèi)容根據(jù)明細(xì)表數(shù)據(jù)自動(dòng)生成，但企業(yè)可以進(jìn)行修改。（二）、外貿(mào)企業(yè)應(yīng)及時(shí)登錄“口岸電子執(zhí)法系統(tǒng)”出口退稅子系統(tǒng)，進(jìn)行交單工作（三）、外貿(mào)企業(yè)必須將每一份出口貨物報(bào)關(guān)單與對(duì)應(yīng)的增值稅專用發(fā)票的品名、數(shù)量、計(jì)量單位一致，否則不能退稅。此欄按系統(tǒng)進(jìn)入時(shí)顯示的“當(dāng)前所屬期”自動(dòng)生成，亦可以更改，為了操作方便并保證準(zhǔn)確錄入“申報(bào)年月”，建議在每次數(shù)據(jù)采集前，先對(duì)“當(dāng)前所屬期”進(jìn)行更改。(一般填F)是否財(cái)務(wù)掛鉤：T 審核系統(tǒng)版本：默認(rèn) 退稅機(jī)關(guān)代碼：371002 退稅機(jī)關(guān)名稱：威海國稅局進(jìn)出口管理分局 修改完畢，按保存—〉退出。通過后，關(guān)閉進(jìn)行下一步操作。生成退稅申報(bào)軟盤，選擇“本地申報(bào)”，路徑為A: 20080701(200807表示所屬年月，01表示申報(bào)批次)確定，完成電子申報(bào)將正式申報(bào)的軟盤和有關(guān)紙質(zhì)申報(bào)資料上報(bào)到國稅主管分局。核銷單號(hào)：不用輸入。同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出的退稅率，可能和每一筆進(jìn)貨憑證號(hào)對(duì)應(yīng)的退稅率都不一致；【退增值稅稅額】此項(xiàng)目申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。換匯成本58為正常，超過8要寫說明四、數(shù)據(jù)加工處理生成與申報(bào)數(shù)據(jù)——關(guān)聯(lián)號(hào)小于等于9，輸入十個(gè)九。以上輸入完畢后，確認(rèn)正確的，點(diǎn)擊“保存”并在提示信息中點(diǎn)擊“是”，完成系統(tǒng)配置設(shè)置，按提示進(jìn)行系統(tǒng)重入。（三）、外貿(mào)企業(yè)必須將每一份出口貨物報(bào)關(guān)單與對(duì)應(yīng)的增值稅專用發(fā)票的品名、數(shù)量、計(jì)量單位保持一致。（1）運(yùn)、保、雜費(fèi)標(biāo)志為1（指費(fèi)率）時(shí)，運(yùn)、保、雜費(fèi)金額=成交金額報(bào)關(guān)單中運(yùn)、保、雜費(fèi)金額（實(shí)指費(fèi)率）（%、‰、其他，在參數(shù)設(shè)置中配置的比率）。4）、系統(tǒng)進(jìn)行解密處理，讀取解密后的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)。如第一次輸入“01”，以此類推，當(dāng)月不能重復(fù)。（特別說明：要在備注欄加“WT”）。③預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查一致性檢查，主要檢查一是進(jìn)貨號(hào)是否在發(fā)票庫里，二是主要的發(fā)票的總量控制，（四）生成預(yù)申報(bào)軟盤生成預(yù)申報(bào)軟盤生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)。四）電子申報(bào)數(shù)據(jù)（U盤）：正審12個(gè)文件，預(yù)審：3個(gè)文件 五）上門申報(bào)退稅第五篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作流程外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作流程點(diǎn)擊“向?qū)А边M(jìn)入“退稅申報(bào)向?qū)А钡谝徊?、退稅申?bào)數(shù)據(jù)錄入出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入報(bào)關(guān)單號(hào)：報(bào)關(guān)單號(hào)：12位，由報(bào)關(guān)單右上角“海關(guān)編號(hào)”后9位碼＋0＋商品項(xiàng)號(hào)組成。進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進(jìn)行數(shù)據(jù)分解，數(shù)據(jù)分解后分別在進(jìn)貨錄入中進(jìn)行“序號(hào)重排”、“審核認(rèn)可”第二步、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集企業(yè)經(jīng)營情況——出口貨物備案單證目錄錄入——生成備案——辦稅人員——設(shè)置標(biāo)志——退出第三步、退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查換匯成本檢查第四步、生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)號(hào)：10個(gè)9關(guān)閉生成軟盤（本地申報(bào)）(預(yù)申報(bào)ysb)第五步、預(yù)審信息處理退稅申報(bào)預(yù)審信息讀入、處理第六步、確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢（打?。┻M(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢（打?。〝U(kuò)展功能）第七步、生成退稅申報(bào)軟盤增加——回車——自動(dòng)生成退稅匯總申報(bào)表錄入（打印）生成正式申報(bào)軟盤（tssb）第八步、已申報(bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢——認(rèn)可申報(bào)——當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)。美元離岸價(jià)：錄入實(shí)際離岸價(jià)，計(jì)算換匯成本的依據(jù)，如報(bào)關(guān)不是FOB成交價(jià)，就換算成FOB價(jià)后錄入。打印明細(xì)申報(bào)表：在“出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢”和“進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢”中，執(zhí)行“擴(kuò)展功能”申報(bào)表打印，預(yù)覽無誤后，點(diǎn)擊打印及可。如果生成的稅額比發(fā)票上的稅額大，要進(jìn)行修改，小的可以不作修改，按回車進(jìn)入下個(gè)字段；退稅率：系統(tǒng)根據(jù)商品碼自動(dòng)生成； 可退稅額：自動(dòng)生成；申報(bào)標(biāo)志：為空，則該記錄處于未申報(bào)狀態(tài)；為“R”，則該記錄已確認(rèn)需要申報(bào)。出口日期：輸入報(bào)關(guān)單中的出口日期。認(rèn)證發(fā)票信息讀入讀入步驟: 1）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集——外部數(shù)據(jù)采集——認(rèn)證發(fā)票信息讀入 2）選擇發(fā)票的XML文件進(jìn)行讀入（注意：文件類型選擇xml。保費(fèi)、雜費(fèi)無標(biāo)志為2的情況。（1）成交方式為CIF時(shí)，原幣離岸價(jià)=成交金額運(yùn)費(fèi)保費(fèi)雜費(fèi)（2）成交方式為Camp。（2）、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改多用戶操作問題：網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)路徑的使用。第二步、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集企業(yè)經(jīng)營情況——出口貨物備案單證目錄錄入——生成備案——辦稅人員——設(shè)置標(biāo)志——退出第三步、退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查換匯成本檢查第四步、生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù) 關(guān)聯(lián)號(hào)：10個(gè)9關(guān)閉生成軟盤（本地申報(bào)）(預(yù)申報(bào)ysb)第五步、預(yù)審信息處理 退稅申報(bào)預(yù)審信息讀入、處理第六步、確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢（打印）進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢（打?。〝U(kuò)展功能）第七步、生成退稅申報(bào)軟盤 增加——回車——自動(dòng)生成 退稅匯總申報(bào)表錄入（打?。┥烧缴陥?bào)軟盤（tssb）第八步、已申報(bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢——認(rèn)可申報(bào)——當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)第四篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作流程外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作流程一、安裝、啟動(dòng)二、系統(tǒng)維護(hù)（1）、系統(tǒng)配置設(shè)置與修改執(zhí)行“系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置設(shè)置與修改”進(jìn)入編輯畫面，點(diǎn)擊“修改”對(duì)系統(tǒng)配置字段作如下操作（以下未列字段可不操作）：企業(yè)代碼：即本企業(yè)的10位海關(guān)注冊(cè)登記編碼，如3401910001； 納稅人識(shí)別號(hào)：即本企業(yè)的納稅識(shí)別號(hào)15位號(hào)碼； 企業(yè)名稱：本企業(yè)的工商登記全稱；計(jì)稅計(jì)算方法：輸入數(shù)字“2”，單票對(duì)應(yīng)法； 開戶銀行名稱：如“中國銀行安徽省分行營業(yè)部” 銀行帳號(hào)：與上述開戶行對(duì)應(yīng)的退稅專用帳號(hào)； 換匯成本檢查：選“T”；進(jìn)貨足額檢查：選“2”，同時(shí)檢查增值稅、消費(fèi)稅； 是否預(yù)申報(bào)：選“T”。同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出的應(yīng)退消費(fèi)稅，可能和每一筆進(jìn)貨憑證號(hào)對(duì)應(yīng)的退稅額都不一致，但是總退稅額是一致的；【代理證明號(hào)】委托出口時(shí)取得的受托方開具的《代理出口貨物證明》編號(hào)；【遠(yuǎn)期收匯證明】外貿(mào)主管部門出具的遠(yuǎn)期收匯證明的證明編號(hào)【單證不齊標(biāo)志】含義：H