【正文】 后，申購科室自己留存一聯(lián)作為科室留底，交倉庫一聯(lián)作為收（入）庫核對用，交財務一聯(lián)作為財務核對付款用。因搶救等特殊情況的零星采購，應采取先請示后采購、急事急辦的原則，從速采購，保證急需。采購員將醫(yī)院所需的物品送至醫(yī)院，由醫(yī)院倉庫保管員驗收、入庫、登記、上賬。做到賬與賬相符（后勤會計賬與庫房賬相符），賬與物相符（庫房的賬與實物相符）；對于物資驗收入庫過程中的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、品名等不相符的現(xiàn)象，保管員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視其程度報告后勤保障科、財務科和主管領導處理；對庫存物資應做好防濕、防塵、防霉、防蛀、防火、防盜工作，對易碎和易壞品應格外小心存放，對危險品應單獨存放；同類物品應集中存放同一場所擺放時注意取拿方向一致。會計、保管、科室各個物資明細帳都相符。無“出庫申請單”，一律不受理。應急采購有關原則。第二篇：物資采購入庫驗收管理制度第一條 采購單處理倉庫保管員一旦接到采購部門轉來的“采購單”，即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。如未超過XX元，可按實際數(shù)量辦理入庫，并在“采購單”上注明損失程度和數(shù)量。確認無誤后，方可辦理入庫。7．對于檢驗不合格的材料辦理退貨時，應開具“材料交運單”并附“材料檢驗報告表”呈主管簽認，作為出廠憑證。第七條公司審計部負責對公司的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。第十二條采購部門（公司采購中心、公司辦公室）的權限是：審核公司各部門、公司的物資、設備需求，有權要求各物資、設備需求單位按時提供需求計劃；有權否決、修正不合理或不必要的物資、設備需求申請；有權對公司的物資使用情況進行檢查；有權對供應商進行考核。第二＋條供應商的選擇公司采購中心、辦公室的采購計劃獲得審批后，應及時落實供應商的選擇工作：有確定的合格供應商的，優(yōu)先在合格供應商中選擇采購對象；沒有確定合格供應商的，應積極落實尋價工作，經名方評審，確定合理的供應商，并收集相關供應商信息，進行資信等級鑒定、備用。第二十四條采購合同、協(xié)議的履行公司采購中心、辦公室是公司集中控制物資、設備的主要采購執(zhí)行機構，負責采購合同、協(xié)議的履行。煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業(yè)知識和業(yè)務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。四、計劃員將計劃匯總，核實物資編碼，確認計劃要素，簽字后，報物資采購科科長（副科長）審核簽字。第三章 物資采購管理九、采購渠道選擇具有營業(yè)執(zhí)照、經營許可證、產品注冊證、生產許可證、衛(wèi)生許可證、批次檢驗報告等證件齊全、守信譽、重質量、售后服務好的經銷商或廠家為采購渠道。第四章 物資采購合同管理十一、物資采購合同由物資采購科統(tǒng)一負責簽訂，其他科室不得簽訂物資采購合同。十七、物資采購科對訂購物資的質量負責，采購人員和保管驗收人員對出入庫物資要把好質量關，對有質量問題的物資及時退換。二十四、庫房要做到防水、防潮、防火、防盜、防積壓、防過期。因管理不善，造成物資變質、過期報廢的，按照實際損失價值對相關責任人進行考核。Ⅲ類衛(wèi)生材料登記和使用記錄不全的，每件考核200元。三十二、對違反物資倉儲管理規(guī)定的科室或個人，每項每次考核100—200元。二十九、對違反物資采購管理規(guī)定的科室或個人進行考核。二十六、固定資產報廢處理必須按公司有關規(guī)定，履行審批手續(xù)，由物資供應中心統(tǒng)一處理。十九、對保質期、保修期內出現(xiàn)的質量問題，物資采購科要及時督促商家盡快處理解決。十三、簽訂物資采購合同必須經院長審批。為便于監(jiān)督管理，實行貨比三家，定點采購，陽光采購。五、急需計劃及追加計劃由使用科室書面報物資采購科科長（副科長），必要時，需對申請事項作出書面說明，經核實后請示院長，院長簽字同意后，由采購員執(zhí)行。合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。對不能履行或不能完全履行采購合同、協(xié)議的供應商，應按合同規(guī)定或國家相關法、法規(guī)追究責任；對能夠降格使用的，經協(xié)商可以讓步接收。第二＋二條采購合同的簽訂、初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，公司采購中心、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。第＋四條公司審計部的權限是：有權對各采購合同的經濟性和合理性進行審核，提出修正意見；有權參與、監(jiān)督各采購招標工作；有權參與供應商鑒定并提出評審意見；有權監(jiān)督、檢查有關單位的供應商的管理情況；有權對采購過程中的異常行為提出糾正、處置意見和建議。第九條公司采購中心、