【正文】 后，申購(gòu)科室自己留存一聯(lián)作為科室留底，交倉(cāng)庫(kù)一聯(lián)作為收（入）庫(kù)核對(duì)用，交財(cái)務(wù)一聯(lián)作為財(cái)務(wù)核對(duì)付款用。因搶救等特殊情況的零星采購(gòu)，應(yīng)采取先請(qǐng)示后采購(gòu)、急事急辦的原則，從速采購(gòu)，保證急需。采購(gòu)員將醫(yī)院所需的物品送至醫(yī)院，由醫(yī)院倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收、入庫(kù)、登記、上賬。做到賬與賬相符（后勤會(huì)計(jì)賬與庫(kù)房賬相符），賬與物相符（庫(kù)房的賬與實(shí)物相符）；對(duì)于物資驗(yàn)收入庫(kù)過程中的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品名等不相符的現(xiàn)象，保管員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并視其程度報(bào)告后勤保障科、財(cái)務(wù)科和主管領(lǐng)導(dǎo)處理；對(duì)庫(kù)存物資應(yīng)做好防濕、防塵、防霉、防蛀、防火、防盜工作，對(duì)易碎和易壞品應(yīng)格外小心存放，對(duì)危險(xiǎn)品應(yīng)單獨(dú)存放；同類物品應(yīng)集中存放同一場(chǎng)所擺放時(shí)注意取拿方向一致。會(huì)計(jì)、保管、科室各個(gè)物資明細(xì)帳都相符。無“出庫(kù)申請(qǐng)單”，一律不受理。應(yīng)急采購(gòu)有關(guān)原則。第二篇：物資采購(gòu)入庫(kù)驗(yàn)收管理制度第一條 采購(gòu)單處理倉(cāng)庫(kù)保管員一旦接到采購(gòu)部門轉(zhuǎn)來的“采購(gòu)單”，即應(yīng)按物資類別、來源和入庫(kù)時(shí)間等分門別類歸檔存放。如未超過XX元，可按實(shí)際數(shù)量辦理入庫(kù)，并在“采購(gòu)單”上注明損失程度和數(shù)量。確認(rèn)無誤后，方可辦理入庫(kù)。7．對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料辦理退貨時(shí)，應(yīng)開具“材料交運(yùn)單”并附“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn)，作為出廠憑證。第七條公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)公司的所有采購(gòu)合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。第十二條采購(gòu)部門（公司采購(gòu)中心、公司辦公室）的權(quán)限是：審核公司各部門、公司的物資、設(shè)備需求，有權(quán)要求各物資、設(shè)備需求單位按時(shí)提供需求計(jì)劃；有權(quán)否決、修正不合理或不必要的物資、設(shè)備需求申請(qǐng)；有權(quán)對(duì)公司的物資使用情況進(jìn)行檢查；有權(quán)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核。第二＋條供應(yīng)商的選擇公司采購(gòu)中心、辦公室的采購(gòu)計(jì)劃獲得審批后，應(yīng)及時(shí)落實(shí)供應(yīng)商的選擇工作：有確定的合格供應(yīng)商的，優(yōu)先在合格供應(yīng)商中選擇采購(gòu)對(duì)象；沒有確定合格供應(yīng)商的，應(yīng)積極落實(shí)尋價(jià)工作，經(jīng)名方評(píng)審，確定合理的供應(yīng)商，并收集相關(guān)供應(yīng)商信息，進(jìn)行資信等級(jí)鑒定、備用。第二十四條采購(gòu)合同、協(xié)議的履行公司采購(gòu)中心、辦公室是公司集中控制物資、設(shè)備的主要采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)采購(gòu)合同、協(xié)議的履行。煤礦自購(gòu)物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購(gòu)人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購(gòu)工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購(gòu)管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購(gòu)合同協(xié)議的基本原則。四、計(jì)劃員將計(jì)劃匯總，核實(shí)物資編碼，確認(rèn)計(jì)劃要素，簽字后，報(bào)物資采購(gòu)科科長(zhǎng)（副科長(zhǎng)）審核簽字。第三章 物資采購(gòu)管理九、采購(gòu)渠道選擇具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)許可證、產(chǎn)品注冊(cè)證、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證、批次檢驗(yàn)報(bào)告等證件齊全、守信譽(yù)、重質(zhì)量、售后服務(wù)好的經(jīng)銷商或廠家為采購(gòu)渠道。第四章 物資采購(gòu)合同管理十一、物資采購(gòu)合同由物資采購(gòu)科統(tǒng)一負(fù)責(zé)簽訂，其他科室不得簽訂物資采購(gòu)合同。十七、物資采購(gòu)科對(duì)訂購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，采購(gòu)人員和保管驗(yàn)收人員對(duì)出入庫(kù)物資要把好質(zhì)量關(guān)，對(duì)有質(zhì)量問題的物資及時(shí)退換。二十四、庫(kù)房要做到防水、防潮、防火、防盜、防積壓、防過期。因管理不善，造成物資變質(zhì)、過期報(bào)廢的，按照實(shí)際損失價(jià)值對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。Ⅲ類衛(wèi)生材料登記和使用記錄不全的，每件考核200元。三十二、對(duì)違反物資倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定的科室或個(gè)人，每項(xiàng)每次考核100—200元。二十九、對(duì)違反物資采購(gòu)管理規(guī)定的科室或個(gè)人進(jìn)行考核。二十六、固定資產(chǎn)報(bào)廢處理必須按公司有關(guān)規(guī)定，履行審批手續(xù)，由物資供應(yīng)中心統(tǒng)一處理。十九、對(duì)保質(zhì)期、保修期內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，物資采購(gòu)科要及時(shí)督促商家盡快處理解決。十三、簽訂物資采購(gòu)合同必須經(jīng)院長(zhǎng)審批。為便于監(jiān)督管理，實(shí)行貨比三家，定點(diǎn)采購(gòu)，陽(yáng)光采購(gòu)。五、急需計(jì)劃及追加計(jì)劃由使用科室書面報(bào)物資采購(gòu)科科長(zhǎng)（副科長(zhǎng)），必要時(shí)，需對(duì)申請(qǐng)事項(xiàng)作出書面說明，經(jīng)核實(shí)后請(qǐng)示院長(zhǎng)，院長(zhǎng)簽字同意后，由采購(gòu)員執(zhí)行。合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的審批，確保采購(gòu)行為的合理和采購(gòu)資金的落實(shí)。對(duì)不能履行或不能完全履行采購(gòu)合同、協(xié)議的供應(yīng)商，應(yīng)按合同規(guī)定或國(guó)家相關(guān)法、法規(guī)追究責(zé)任；對(duì)能夠降格使用的，經(jīng)協(xié)商可以讓步接收。第二＋二條采購(gòu)合同的簽訂、初步確定供應(yīng)商和待采購(gòu)物資、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后，公司采購(gòu)中心、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購(gòu)物資、設(shè)備的價(jià)格談判，簽訂采購(gòu)意向合同、協(xié)議。第＋四條公司審計(jì)部的權(quán)限是：有權(quán)對(duì)各采購(gòu)合同的經(jīng)濟(jì)性和合理性進(jìn)行審核，提出修正意見；有權(quán)參與、監(jiān)督各采購(gòu)招標(biāo)工作；有權(quán)參與供應(yīng)商鑒定并提出評(píng)審意見；有權(quán)監(jiān)督、檢查有關(guān)單位的供應(yīng)商的管理情況；有權(quán)對(duì)采購(gòu)過程中的異常行為提出糾正、處置意見和建議。第九條公司采購(gòu)中心、