【正文】 善飲食結(jié)構(gòu)的需要。開發(fā)建設(shè) 某 市 紅旗牧業(yè)高產(chǎn)奶牛養(yǎng)殖項目，一方面可以拉動扶持農(nóng)戶發(fā)展奶牛業(yè)，壯大和提高臥里屯鄉(xiāng)的奶牛業(yè)生產(chǎn)規(guī)模和水平，同時又可以為加工企業(yè)提供豐富的優(yōu)質(zhì)原料，從而推進(jìn)龍頭企業(yè)拉動基地，基地帶農(nóng)戶的一體化奶牛產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，最終實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化升級。 98年紅星集團利用世界銀行貸款，投資 6300萬元興建了 2萬噸保鮮奶項目。奶牛業(yè)已經(jīng)成為農(nóng)民致富和畜牧經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。目前我國的乳業(yè)在原料質(zhì)量、乳制品品種、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等方面與發(fā)達(dá)國家相比，仍有較大差距，今后發(fā)展的潛力是巨大的。 論證結(jié)論 該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，符合省政府對發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)的具體要求，與我省農(nóng)業(yè)調(diào)整和發(fā)展產(chǎn)業(yè)化戰(zhàn)略部署相一致。 項目帶動能力及輻射范圍 該 項目 的 實施 建設(shè)單位是奶牛養(yǎng)殖企業(yè) ， 項目建成后，由企業(yè)和農(nóng)戶組建新的股份公司，由企業(yè)和農(nóng)戶共同進(jìn)區(qū)飼養(yǎng)奶牛， 園區(qū)可發(fā)展奶牛養(yǎng)殖戶 30個農(nóng)戶以上，其中企業(yè)養(yǎng)殖奶牛 100 頭，農(nóng)戶養(yǎng)殖奶牛 200 頭（ 5 頭戶 20 戶、 10 頭戶 10戶）， 每年可向 其他 農(nóng) 民 提供良種奶牛 125 頭以上，年新增養(yǎng)牛戶 3060戶 。 建設(shè)期限：本項目建設(shè)期為一年，自 20xx 年 7月開始至20xx 年 7 月結(jié) 束。 35 一、項目實施進(jìn)度安排 4 第二章 項目背景及必要性 18 二、奶牛場規(guī)劃與布局 33 第七章 項目進(jìn)度與招標(biāo)采購方案 40 五、還款計劃 資金籌措 本項目共需總投資 1063萬元，其中需申請 世行貸款 資 金645萬元，企業(yè)自籌建設(shè)資金 418萬元。通過本項目的實施，可增強乳品行業(yè)龍頭企業(yè)在市場上的競爭力，擴大奶?；亟ㄔO(shè)規(guī)模，實現(xiàn)糧食的過腹轉(zhuǎn)化增值，帶動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的流通，繁榮區(qū)城經(jīng)濟，實現(xiàn)企業(yè)興、基地旺、農(nóng)民富的良性可持續(xù)發(fā)展 ,為建立和諧社會，人民共同富裕奠定基礎(chǔ)。同時也建議盡快落實項目資金，早日投入項目建設(shè)，早日受益。 20xx 年在提出“半壁江山”工程、乳業(yè)振興計劃之后，世行貸款奶源基地建設(shè)項目 可行性研究報告 １１ 又提出“主輔換位”的發(fā)展戰(zhàn)略，明確了我省奶牛發(fā)展的方向、目標(biāo)和措施。 二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn) 狀 某市 是國家命名的唯一的“中國奶牛之鄉(xiāng)”， 20xx 年全市奶牛存欄 萬頭，養(yǎng)牛歷史悠久，經(jīng)驗豐富，現(xiàn)已形成了飼養(yǎng)繁育、防御滅病、技術(shù)服務(wù)、飼料供應(yīng)等完善的配套服務(wù)體系，并帶動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。通過養(yǎng)奶牛實現(xiàn)秸稈過腹增值，形成“以牧促農(nóng)、農(nóng)牧結(jié)合”的良性循環(huán)。實施高產(chǎn)奶牛養(yǎng)殖項目，通過科學(xué)養(yǎng)殖對周邊的養(yǎng)牛產(chǎn)生輻射和帶動作用，改變一家一戶小規(guī)模低水平的生產(chǎn)方式，擴大養(yǎng)殖規(guī)模、提高單產(chǎn)水平、增加科技含量和經(jīng)濟收入，為先進(jìn)的奶牛養(yǎng)殖技術(shù)提供應(yīng)用載體，提高奶牛集約化生產(chǎn)層次，降低生產(chǎn)成本，達(dá)到規(guī)模集約化生產(chǎn)目 的，并為全市高產(chǎn)奶牛生產(chǎn)提供科技示世行貸款奶源基地建設(shè)項目 可行性研究報告 １４ 范，推動安達(dá)奶牛養(yǎng)殖的整體單產(chǎn)水平。年平均氣溫 ℃，平均有效積溫 ℃，屬第二積溫帶，平均無霜期 133 天。 全市轄 10 鎮(zhèn) 4 鄉(xiāng)，耕地面積 萬公頃，草原面積 萬公頃，以羊草為主。 地緣、交通優(yōu)勢 項目所在地是黑龍江省主要的奶牛業(yè)發(fā)展基地，是 某市區(qū)牧業(yè)發(fā)展主要地區(qū)。 上述問題的解決方案，主要是提高奶牛養(yǎng)殖技術(shù)，并嚴(yán)格按照項目規(guī)程進(jìn)行操作，早日與國際接軌，實現(xiàn)系統(tǒng)化管理和規(guī)范化養(yǎng)殖，降低成本，提高產(chǎn)品競爭力。然而，全國奶牛頭數(shù)的增加遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于乳品加工業(yè)的發(fā)展，一方面原因是奶牛屬于單胎動物，世代間隔長，奶牛業(yè)一但滑坡，在短期內(nèi)很難恢復(fù)，另 一方面原因是奶牛分散飼養(yǎng)，單產(chǎn)水平低。 世行貸款奶源基地建設(shè)項目 可行性研究報告 21 本項目鮮牛奶產(chǎn)于自然環(huán)境無污染，采用天然綠色草原優(yōu)質(zhì)草為原料，即使青貯飼料也按照綠色產(chǎn)品生產(chǎn)，所以鮮奶生產(chǎn)能夠成為綠色食品，這樣，也為龍頭企業(yè)生產(chǎn)綠色奶粉及液體奶奠定了基地，為進(jìn)入國際市場創(chuàng)造條件。項目共需購置各種機械設(shè)備設(shè)施 16臺套，其中購置主要 設(shè)備 6 臺 套， 附屬設(shè)備 11 臺套，基礎(chǔ)設(shè)施 4 項（包括供水、排水、供電等）（詳見土設(shè)備購置明 細(xì)世行貸款奶源基地建設(shè)項目 可行性研究報告 23 表 3）。 C 根據(jù)廠區(qū)自然條件，力求使工藝流程合理，總體布局緊湊，從而方便管理，節(jié)省工程費用。 C 榨奶間設(shè)在奶牛便于集中的位置，有利于集中榨奶。 園區(qū)內(nèi)每棟牛舍前設(shè)置運動場一處，在場內(nèi)設(shè)有飲水池，同時有涼棚、鹽槽，運動場面積根據(jù)每頭牛占 20㎡ 25㎡計算。青貯窖的建造，首先要選好青貯的場址，青貯場址宜選擇土質(zhì)堅硬、地勢高燥、地下水位低、靠近牛舍但遠(yuǎn)離水源和糞坑的地方，堅固結(jié)實，不透氣，不漏水。內(nèi)設(shè)微機控制生活、消防兩用給水設(shè)備，生產(chǎn)、生活用水由水泵井送到貯水 箱 ，加氯殺菌后由生產(chǎn)、生活及消防給水 。鍋爐房內(nèi)設(shè)置。 變電所內(nèi)裝一臺 10/\20KVA 變壓器、其高壓側(cè)與低壓側(cè)的母線均采用單母線接線。 良種牛繁育 奶牛 園區(qū) 建成后，企業(yè)將與省內(nèi)科研院所、國外同行積極合作交流，利用人工受精、胚胎移植技術(shù)進(jìn)行良種繁育，達(dá)到提高和優(yōu)化奶牛品質(zhì)的目的。用顆粒飼料喂牛，不僅飼料的利用率高，能更好的滿足牛的營養(yǎng)需要。 13— 15個月齡體重 375 千克，體高 130厘米以上時進(jìn)行人工授精。以產(chǎn)后 40 天為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行周期性的直腸檢查，早期發(fā)現(xiàn)繁殖異常牛實施早期治療。力爭保證干奶期為 60天左右，這樣可以保證下一胎的產(chǎn)奶量最高。 （ 2）按摩階段 世行貸款奶源基地建設(shè)項目 可行性研究報告 35 當(dāng)操作人員套上擠奶杯組后，奶牛沒有或者有少量牛奶溢出，泌乳激素的作用工程需要 1分鐘的時間，然后排乳反射開始。 牛舍管理 每棟牛舍配備 2 名飼養(yǎng)員，負(fù)責(zé)奶牛的喂養(yǎng)與舍內(nèi)衛(wèi)生。 （ 2）場區(qū)圍墻嚴(yán)密，人員和車輛進(jìn)出口設(shè)有消毒設(shè)施。 （ 7）環(huán)境衛(wèi)生狀況良好、定期滅鼠，杜絕各種傳播媒介。園區(qū)每年向社會提供良種奶牛 125頭，并與乳品公司簽訂鮮奶收購合同，進(jìn)行定點收購。 世行貸款奶源基地建設(shè)項目 可行性研究報告 39 第七章 項目進(jìn)度與招標(biāo)采購方案 一、 項目實施進(jìn)度安排 本項目建設(shè)期為一年，進(jìn)度安排如下： 工程實施進(jìn)度計劃表 年 項目 月 20xx 年 20xx 年 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 可研編制 施工圖設(shè)計 土建施工 設(shè)備按裝 技術(shù)培訓(xùn) 種牛購置 竣工驗收 正式生產(chǎn) 項目建設(shè)單位及時將項目 建設(shè)進(jìn)展情況以書面形式，向上級業(yè)務(wù)部門匯報，以便及時掌握項目動態(tài)，并有計劃地提出項目建設(shè)所需資金。 建筑工程 。 其它費用 按 現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定進(jìn)行估算 ① 外匯比價按 1 美元兌換人民幣 ； ② 世行貸款利息按年息 %計算； 世行貸款奶源基地建設(shè)項目 可行性研究報告 43 二、項目建設(shè)投資估算 本項目計劃總投資額為 1063 萬元人民幣 ，其 分項投資如下： 土建投資 萬元， 占項目總投資的 %， 其中奶牛舍 等主要建筑物 建設(shè)投資 ， 附屬配套 建設(shè)工程 投資 萬元。 四、資金使用和管理 資金使用和管理原則 根據(jù)《 Loan Agreement 貸款協(xié)議》和《 Project Agreement項目協(xié)議》的有關(guān)規(guī)定，項目貸款資金主要用于良種奶牛的引進(jìn)與設(shè)備購置、固定資產(chǎn)投資及公益性設(shè)施建設(shè)，嚴(yán)格按規(guī)劃設(shè)計實施。 加強管理，降低能耗和生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率和奶牛戶與企業(yè)的經(jīng)濟效益，增加企業(yè)利潤與奶牛戶的收入，以保證按期還款。 A、無形資產(chǎn)攤銷按 10 年 B、遞延資產(chǎn)攤銷按 5 年 C、工會經(jīng)費按工資的 2%計提 D、職工培訓(xùn)費、辦公費、差旅費及其它費用按實際情況估算。 世行貸款奶源基地建設(shè)項目 可行性研究報告 50 五、不確定性分析 盈虧平衡分析 其計算公式為： C N0=———— 100﹪ PVS 式中： N0盈虧平衡點產(chǎn)量 C固定成本 V產(chǎn)品可變成本 P產(chǎn)品銷售收入 S— 銷售稅 N0=﹪ 如生 產(chǎn)能力達(dá)到 %，就可以保本。 資金貼現(xiàn)率 養(yǎng)殖業(yè) 項目為 10% 職工工資 ，工人 按每人每月 600 元計算， 技術(shù)人員及管理人員分別為 6001000 元不等， 職工福利費按工資總額的 14%計提。取費標(biāo)準(zhǔn)如下： 原 材料價格，按市場現(xiàn)行價加到 場 運費及儲運損 失計算，為到 場 平均價。 進(jìn)度安排 本項目計劃投資建設(shè)期為一年，即 20xx 年 7 月 20xx 年10月完成項目土建工程， 20xx 年 1月 6月完成園區(qū)的設(shè)備購置和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)， 20xx 年 4 月 6 月購置奶牛。 購置優(yōu)良種牛投資 萬元， 占項目總投資的%， 其中引進(jìn) 進(jìn)口奶牛 200 頭，需投資 萬元，引進(jìn)國產(chǎn)優(yōu)良 奶 牛 100頭，需投資 萬元。 安裝工程 。 招標(biāo)采購范圍 按照世行的要求，單個合同限額以上的土建工程、主要設(shè)備、貨物將采用招標(biāo)的方式進(jìn)行采購。將在改善飼料結(jié)構(gòu)、飼養(yǎng)方式、傳染病防治、牛、舍環(huán)境衛(wèi)生要求、環(huán)保等方面提供必要的示范支持。 所以在大力發(fā)展奶牛的養(yǎng)殖、傳播科學(xué)的養(yǎng)殖技術(shù)，建立高效、有序現(xiàn)代化養(yǎng)殖體系。 （ 3）場內(nèi)外運輸車輛和工具等嚴(yán)格分開管理。每天定時消除舍內(nèi)糞便，送到糞便處理場，用少量清水沖洗粘污地面，污水直接通過沉降口，進(jìn)入污水沉淀池。在這個階段，當(dāng)荷爾蒙起作用和牛奶壓出奶包時，合適的真空快速擠出牛奶。 TMR 飼喂方式和分開飼養(yǎng)的方式比較，其優(yōu)點是奶牛不能偏食，牛奶的產(chǎn)量和質(zhì)量均有所提高，飼料成本低，飼喂省時省力，奶牛消化障礙少。注意 體內(nèi)脂肪的蓄積，對于容易變肥的牛要控制玉米青貯、多喂干草。一般混合飼料等谷物的供給量為體重的 %以內(nèi)，一次的最大供給應(yīng)為 。 目前奶牛業(yè)從營養(yǎng)理論、飼養(yǎng)實踐到飼養(yǎng)的組織形式都取得了突破，該項目實施中擬采用以下幾項高產(chǎn)奶牛飼養(yǎng)技術(shù)。 本項目將要實現(xiàn)的選育目標(biāo)為：生產(chǎn)牛群平均單產(chǎn) 達(dá)到6 噸，核心群平均單產(chǎn)達(dá)到 噸，乳脂率達(dá)到 %，在提高產(chǎn)奶同時， 18個月齡體重達(dá)到 380公斤，體高達(dá)到 米，平均使用年限 6 胎 /頭，總產(chǎn)量達(dá)到 36噸 以上 。 另外，在變電所內(nèi)設(shè)一臺 20KW 氣 油發(fā)電機用于保安電源，當(dāng)外部電源因故障停電時，起用 氣 油發(fā)電機供電，以保證二級負(fù)荷可靠運行。室內(nèi)采暖系統(tǒng)為垂直單管上供下回機械循環(huán)方式，散熱器為 M132。 消防給水部分： WPG2430B，消防流量 30T/S，配備消世行貸款奶源基地建設(shè)項目 可行性研究報告 27 防水泵 100DL 3 一 臺，流量 60m3/h， 功率 N=30kw。青貯窖內(nèi)部