【正文】 建設(shè)管理公司工程部采購審批 承包商自購 業(yè)主設(shè)備部、物資部采購 承包商檢驗 退貨或 更換 退貨或 更換 判斷 駐地監(jiān)理工程師驗收 判斷 十號線項目管理處工程部審批 正式使用 43 工程物資進(jìn)場報驗單（ A4） 編號 工程名稱 日期 現(xiàn)報上關(guān)于 工程物資進(jìn)場檢驗記錄，該物資已經(jīng)我方認(rèn)真檢驗，符合設(shè)計、規(guī)范及合約要求，請予批準(zhǔn)使用。如對檢驗證明有疑問，監(jiān)理工程師可以再行組織復(fù)檢或見證取樣試驗。 附件： 材料、設(shè)備采購明細(xì)計劃 施工單位： 項目負(fù)責(zé)人： 日期： 監(jiān)理單位審核意見： 監(jiān)理單位： 總監(jiān)理工程師： 日期： 十號線項目管理處意見： 標(biāo)段甲方代表（簽字）： 日期： 地鐵建設(shè)管理公司設(shè)備部、物資部意見： 主管負(fù)責(zé)人（簽字）： 日期： 注：本表一式六份，施工單位二份、監(jiān)理、十號線項目管理處、建設(shè)管理公司設(shè)備部、物 資部各一份。同時由承包商組織業(yè)主、監(jiān)理對廠家進(jìn)行考察。 附件：施工設(shè)備進(jìn)場計劃表 施工單位： 項目總工： 日期： 監(jiān)理單位審核意見： 監(jiān)理單位： 監(jiān)理工程師： 日期： □同意 □不同意 甲方代表： 日期： 注：本表一式三份，施工單位、監(jiān)理、十號線項目管理處工程部各一份 36 主要施工設(shè)備進(jìn)場報驗單 編號： 工程名稱： 現(xiàn)報上關(guān)于 工程施工設(shè)備進(jìn)場計劃，該計劃已經(jīng) 認(rèn)真審核， 能夠滿足工程需要及安全、環(huán)保要求。 承包商根據(jù)審批結(jié)果，組織設(shè)備進(jìn)場，并根據(jù)設(shè)備性能、使用情況等對設(shè)備進(jìn)行檢測；對涉及安全的大型設(shè)備、且需報請市勞動局等有關(guān)單位檢測批準(zhǔn)的、應(yīng)及時辦理有關(guān)手續(xù)，檢測結(jié)果報駐地監(jiān)理工程師審核備案。 二、由于施工必須而挖掉、覆蓋、遮擋（造成不通視）或擾動的點(diǎn)，必須事先向測量監(jiān)理報告，待承包商采取相應(yīng)的措施后方可進(jìn)行。 第 3 條 本程序自批準(zhǔn)之日起施行。 總監(jiān)辦監(jiān)理工程師應(yīng)核實(shí)因設(shè)計變更引起工程數(shù)量變更所需的測量內(nèi)容，最終審核和批復(fù)承包商竣工文件中的測量資料。 第二節(jié) 施工中控制測量 第 1 條 為規(guī)范 施工中控制測量管理， 特制定本程序。 承包商測量隊?wèi)?yīng)對標(biāo)段內(nèi)樁點(diǎn)進(jìn)行復(fù)測和保護(hù)，并于交樁后 15天內(nèi)上報復(fù)測成果，供監(jiān)理工程師審定，超過時限不上報復(fù)測成果，則視為承包商認(rèn)為所接成果及樁位正確。 施工組織設(shè)計申報 承包商應(yīng)在領(lǐng)取初步設(shè)計資料后的 15 天內(nèi)，向駐地監(jiān)理提交簽字手續(xù)完備的施工組織設(shè)計并填報施工組織設(shè)計（施工方案）審批表。 第 3 條 本程序自批準(zhǔn)之日起施行。 附件： 施工圖預(yù)審程序框圖 圖紙預(yù)審記錄 圖紙預(yù)審處理記錄 8 施工圖預(yù)審程序框圖 施工預(yù)審圖分發(fā) 業(yè)主、監(jiān)理單位、承包單位等各方審查施工預(yù)審圖， 并填寫《圖紙預(yù)審記錄》 監(jiān)理單位收集各方審查意見 報送業(yè)主、總體設(shè)計單位、工點(diǎn)設(shè)計單位 業(yè)主 (建設(shè)管 理公司規(guī)劃設(shè)計部 )主持研討審查意見，形成紀(jì)要 設(shè)計單位根據(jù)紀(jì)要修改設(shè)計 規(guī)劃設(shè)計部檢查 紀(jì)要是否落實(shí) 簽發(fā)施工設(shè)計圖 否 是 9 圖紙預(yù)審 記錄 編號： 工程名稱 圖紙名稱 審查單位 設(shè)計單位 審查人員 審查日期 處理日期 圖 號 圖 名 提出問題及修改意見 審查單位代表簽字 注：本表一式七份，建設(shè)管理公司規(guī)劃設(shè)計部二份，工程部一份，十號線項目管理處一份，監(jiān)理、施工、設(shè)計單位各一份。 第 3 條 本程序自批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。若不滿足動工條件，應(yīng)敦促各方（包括業(yè)主）予以整改、完善。該《程序文件匯編》涉及面廣（工程計價計量管理辦法正在公司合同預(yù)算部編制），內(nèi)容豐富，對建設(shè)十號線工程具有重要的指導(dǎo)意義。 ① 按投標(biāo)書承諾的組織機(jī)構(gòu)及人員來完成現(xiàn)場管理機(jī)構(gòu)的建立，并經(jīng)監(jiān)理及業(yè)主驗證； ② 編制實(shí)施性施工組織設(shè)計（具體執(zhí)行施工組織設(shè)計編審程序）； ③ 建立現(xiàn)場試驗室及標(biāo)養(yǎng)間或委托經(jīng)監(jiān)理及業(yè)主認(rèn)可的、符合資質(zhì)條件的試驗室； ④ 完成現(xiàn)場交接樁并進(jìn)行現(xiàn)場復(fù)核及驗證（具體執(zhí)行施工測量控制程序）； ⑤ 開工必須的設(shè) 備進(jìn)場、材料進(jìn)場（具體執(zhí)行主要施工設(shè)備進(jìn)場報驗程序、工程材料設(shè)備采購及進(jìn)場驗收程序）； ⑥ 完成施工圖審核，參加設(shè)計圖交底，完成對施工人員的技術(shù)交底（具體執(zhí)行施工圖審核與設(shè)計交底程序）； ⑦ 監(jiān)理審查工程基本建設(shè)程序，檢查建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證和質(zhì)檢、安檢手續(xù)； ⑧ 完成施工圍擋、管線改移、交通導(dǎo)改； ⑨ 落實(shí)施工所需要的現(xiàn)場條件，如臨水、臨電、臨時道路和生產(chǎn)、生活用房等； 承包商申請動工 承包商在按投標(biāo)書和合同要求已完成上述各項準(zhǔn)備工作，并經(jīng)自檢合格后即可填報《工程動工報審表》。 第 2 條 單位工程動工管理 按下列程序進(jìn)行： 承包商在進(jìn)行各單位工程施工之前 48 小時，向監(jiān)理提交單位工程《工程動工報審表》，動工申請應(yīng)列明動工的單位工程名稱、位置、申請動工時間和施工準(zhǔn)備情況等，并提交相應(yīng)附件供審查。 第 2 條 施工圖預(yù)審按下列程序進(jìn)行： 總體設(shè)計單位向業(yè)主提交預(yù)審圖，并由業(yè)主（建設(shè)管理公司規(guī)劃設(shè)計部）向監(jiān)理單位、承包單位分發(fā)預(yù)審圖； 業(yè)主、監(jiān)理單位、承包單位及其它相關(guān)單位應(yīng)根據(jù)地鐵十號線的建設(shè)目標(biāo)、招標(biāo)文件、施工合同、有關(guān)法規(guī)及技術(shù)規(guī)范和自身條件，認(rèn)真審查施工設(shè)計文件，提出審查意見，并填寫《圖紙預(yù)審記錄》； 監(jiān)理單位收集各方審查意見，報送業(yè)主、總體設(shè)計單位及工點(diǎn)設(shè)計單位； 業(yè)主 (建設(shè)管理公司規(guī)劃設(shè)計部 )主持召開研討 會，討論各方提出的審查意見，并形成會議紀(jì)要； 總體設(shè)計單位及工點(diǎn)設(shè)計單位根據(jù)會議紀(jì)要修改設(shè)計； 建設(shè)管理公司規(guī)劃設(shè)計部敦促設(shè)計單位落實(shí)會議紀(jì)要，并負(fù)責(zé)檢查落實(shí)情況； 設(shè)計單位向業(yè)主提交施工設(shè)計文件、建設(shè)管理公司規(guī)劃設(shè)計部簽發(fā)。 《圖紙審查記錄》由監(jiān)理單位整理、匯總，并及時反饋業(yè)主、總體設(shè)計院和工點(diǎn)設(shè)計院。 15 管理程序 4 施工組織設(shè)計編審程序 第 1 條 為規(guī)范施工組織設(shè)計的編審，特制定本程序。 第 4 條 本程序由北京軌道交通建設(shè)管理有限公司負(fù)責(zé)解釋。當(dāng)專業(yè)測量隊檢測認(rèn)為，承包商所布控制點(diǎn)精度不能滿足貫通精度要求時，承包商應(yīng)重新予以布點(diǎn)和測量，并上報布點(diǎn)測量資料，要求專業(yè)測量隊檢測。 第 4 條 本程序由北京軌 道交通建設(shè)管理有限公司負(fù)責(zé)解釋。鋪軌承包商測量隊?wèi)?yīng)在軌道監(jiān)理工程師的旁站監(jiān)督下，對所接樁點(diǎn)進(jìn)行復(fù)核。業(yè)主要求二次襯砌采用全斷面儀進(jìn)行隧道凈空測量，初期支護(hù)鼓勵采用全斷面儀也可采用五寸臺法。 駐地監(jiān)理工程師根據(jù)已批準(zhǔn)的實(shí)施性施工組織設(shè)計，并結(jié)合工程實(shí)際進(jìn)展情況予以審批。 第 4 條 本程序由北京軌道交通建設(shè)管理有限公司負(fù)責(zé)解釋。 承包商接到審批表后，即制定自身采購計劃并聯(lián)系考查廠家，經(jīng)初步篩選后要求意向廠家提供物資選樣統(tǒng)一報承包商檢驗 承包商應(yīng)要求廠家提供廠家資質(zhì)、產(chǎn)品合格證及技術(shù)說明書，質(zhì)量檢驗報告和試驗報告，進(jìn)口材料應(yīng)有國家商檢部門出具的商檢證明。 第 4 條 本程序由北京軌道交通建設(shè)管理有限公司負(fù)責(zé)解釋。查驗進(jìn)場數(shù)量清單，產(chǎn)品合格證及技術(shù)說明書，廠家質(zhì)量保證書，廠家質(zhì)量檢驗報告，商檢證等資料，同時按材料試驗的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗或復(fù)試。 有 特殊要求的物資、設(shè)備應(yīng)邀請設(shè)計單位參加并與十號線項目管理處工程部一起簽署意見。 分包單位資格的報審 承包單位作為對分包商的第一審查人，審查合格后填報《分包單位資格報審表》報監(jiān)理工程師及總監(jiān)理工程師審批。 （ 2）分包人應(yīng)具有相應(yīng)資質(zhì)條件，分包工程不準(zhǔn)再次 分包。 第 3 條 本程序自批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。 承包商自檢 承包商按設(shè)計要求完成所需掩蔽的工程項目后，應(yīng)由施工負(fù)責(zé)人組織質(zhì)量檢查員、工長、測量、檢測等方面人員參加的自檢小組進(jìn)行自檢和測試，并作如實(shí)、詳細(xì)的記錄，將檢測結(jié)果與設(shè)計及規(guī)范對照，如不符合要求或尚有偏差，則應(yīng)馬上組織整改直至檢測項目全部合格。如檢驗不合格，則指令對不合格項目進(jìn)行修正或重做，并在承包商自檢合格后再重新檢驗，直至達(dá)到要求，再行施工。 隱蔽工程檢查記錄表 （表式 C512） 編 號 工程名稱 隱蔽日期 年 月 日 現(xiàn)我方已完成 （層） （軸線或房間） （高程） （部位）的（ ）工程，經(jīng)我方檢驗，符合設(shè)計、規(guī)范要求，特申請進(jìn)行隱蔽驗收。如驗證資料無誤即與承包商專業(yè)質(zhì)量檢查員和專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場檢驗。 第 3 條 本程序自批準(zhǔn)之日起施行。 ② 由于出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，必須進(jìn)行停工處理。 f、擅自讓未經(jīng)批準(zhǔn)的分包單位進(jìn)行施工者。如遇特別危急情況，總監(jiān)理工程師可先行口頭下達(dá)停工令及應(yīng)急措施，爾后在 48 小時以內(nèi)補(bǔ)辦停工令簽發(fā)手續(xù)并向業(yè)主報告。 61 （ 2）工程暫停是由于承包商原因引起，承包商接到總監(jiān)理工程師審批的糾正方案和措施指令后，應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行整改，己完全消除再可能導(dǎo)致工程質(zhì)量／或安全生產(chǎn)／或環(huán)境保護(hù)產(chǎn)生不合格的因素。 （ 4）簽發(fā)工程暫停指令后，總監(jiān)理工程師應(yīng)協(xié)同有關(guān)單位按合同約定，組織處理好因工程暫停所引起的與工期、費(fèi)用等有關(guān)的各類問題。 ⑥ 危及施工安全的事件 a、發(fā)生塌方、涌 (洪 )水淹沒或其他危及安全的重大事件； b、嚴(yán)重違 犯安全作業(yè)規(guī)則：如掌子面采用高壓照明；作業(yè)人員無安全防護(hù)：110v 以上用電無安全保護(hù)設(shè)施；洞內(nèi)通風(fēng)排煙不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)；爆破器材的保管、運(yùn)送、安裝、操作不符合安全規(guī)定等。 ④ 承包單位未經(jīng) 許可擅自施工，或拒絕項目監(jiān)理辦管理。 附件： /分部工程檢驗程序框圖 /分部工程施工報驗表（ A7） 55 分項 /分部工程檢驗程序框圖 不合格 不合格 不合格 糾 正 整改 分項工程自檢 整 改 整改 判斷 總監(jiān)理工程師簽認(rèn) 十號線工程部監(jiān)理室審核備案 整 改 駐地監(jiān)理查驗檢驗批質(zhì)量 判斷 判斷 承包商完成分部工程自檢 監(jiān)理合格簽證 判斷 總監(jiān)理工程師審驗 不合格 56 注：本表由承包單位填報，監(jiān)理單位、承包單位各存一份。 分部工程自檢 承包商應(yīng)在所驗分部工程包含的所有分項工程施工完畢后，由承包單位項目經(jīng)理組織技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人和專職質(zhì)量檢 查工程師對所有分項工程質(zhì)量、質(zhì)量控制資料、有關(guān)安全及功能的檢驗和抽樣檢測結(jié)果、實(shí)體觀感進(jìn)行自檢，發(fā)現(xiàn)問題自行整改。 材質(zhì)：主要材料 規(guī)格 /型號 特殊工藝： 申報人： 審核意見： □同意隱蔽 □ 修改后自行隱蔽 □ 不同意，修改后重新報驗 質(zhì)量問題： 參加 人員 建設(shè)（監(jiān)理） 單 位 施工單位 技術(shù)負(fù)責(zé)人 質(zhì)檢員 工長 53 管理程序 10 分項 /分部工程檢驗程序 第 1 條 為規(guī)范分項 /